索 引 号: 009298405-2018-00040 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区经信委 生成日期: 2018年08月21日
标 题: 重庆市北碚区经济和信息化委员会 2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区经济和信息化委员会 2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

我委作为区政府职能部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划,拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;根据国家产业政策和本区产业发展规划,引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调,根据经济运行情况对现有资源实行优化配置;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。推进建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系,指导信用服务行业,促进信用服务行业的培育和发展。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。

7.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监督管理职责;指导本区工业系统协(学、商)会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;参与协调工业环境保护。

9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。
    
(二)机构设置。

委机关内设6个科室,即党政办公室、经济运行科、经济发展科、法规指导科(群众工作站)、企业服务科和信息产业科。下属全额拨款事业单位3个,即区中小企业服务中心、区节能减排中心、北碚区工业安全监督管理站。1个自收自支事业单位重庆市北碚区乡镇企业供销公司。
    二、部门决算情况说明
   
(一)收入支出决算总体情况说明
   
本部门2017年度收入总计5,311.79万元,支出总计   5,311.79万元。与2016年决算数相比,收支减少6,296.01万元、下降54.24%,主要原因是节能环保支出减少1590万元(已完成节能关停阶段工作)、城乡社区支出减少4791.9万元(已完成大部分三圣工业基地地块土地成本返还)、年末结转和结余减少941.77万元(2016年年末结转和结余按已按工作进度完成支出)。
     本部门2017年度收入合计4,366.80万元,其中:财政拨款收入4,366.80万元,占100.00%。
     本部门2017年度支出合计5,308.56万元,其中:基本支出856.35万元,占16.13%;项目支出4,452.22万元,占83.87%。

本部门2017年度年末结转和结余3.23万元,较上年减少941.77万元,主要原因是2016年年末结转和结余按已按工作进度完成支出。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2017年度财政拨款收入4,366.80万元,较上年决算数减少5,799.14万元,下降57.04%。主要原因是节能环保支出收入减少1590万元(已完成节能关停阶段工作)、城乡社区支出收入减少4791.9万元(已完成大部分三圣工业基地地块土地成本返还)。较年初预算数增加3,593.84万元,增长464.94%。主要原因是年初预算未包含各项目资金,在项目运行时追加各类项目资金预算。其中科学技术支出预算追加792万元,资源勘探信息等支出预算追加1453.12万元,城乡社区支出预算追加873.5万元,一般公共服务支出预算追加310.61万元,社会保障和就业支出预算追加161.54万元,住房保障支出预算追加3.07万元。
     本部门2017年度财政拨款支出5,308.56万元,较上年决算数减少5,354.24万元,下降50.21%。主要原因是节能环保支出收入减少1590万元(已完成节能关停阶段工作)、城乡社区支出收入减少4791.9万元(已完成大部分三圣工业基地地块土地成本返还)。较年初预算数增加4,535.60万元,增长586.78%。主要原因是年初预算未包含各项目资金,在项目运行时追加各类项目资金预算,按预算要求及时完成各类支出。其中科学技术支出增加792万元,资源勘探信息等支出预算增加2398.11万元(其中944.99万使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决),城乡社区支出增加873.5万元,一般公共服务支出预算追加307.38万元,社会保障和就业支出增加161.54万元,住房保障支出增加3.07万元。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出785.92万元,占14.80%,较年初预算数增加307.38万元,主要原因是其中工商行政管理专项支出增加(2016年商标品牌建设奖励经费)80.06万元,行政运行支出增加227.32万元;科学技术支出792.00万元,占14.92%,较年初预算数增加792.00万元,主要原因是2016市中小企业科技转化项目支出增加35万元,市级企业研发补助资金支出增加657万元,市级2017年产业技术创新资金支出增加100万元;社会保障与就业支出385.03万元,占7.25%,较年初预算数增加161.54万元,主要原因是其他社会保障和就业支出(老复员军人及各类三类人员补助)增加72.87万元,抚恤支出(市属三类人员补助)增加60万元,行政事业单位离退休支出(死亡人员一次性抚恤)增加24.7万元,民政管理事务支出(两新党组织活动经费)增加3.97万元;医疗卫生与计划生育支出46.33万元,占0.87%,较年初预算数增加0.00万元;城乡社区支出873.50万元,占16.45%,较年初预算数增加873.50万元,主要原因是征地和拆迁补偿支出(三圣安置房地块土地成本返还)增加873.5万元;资源勘探信息等支出2,398.11万元,占45.17%,较年初预算数增加2,398.11万元,主要原因是制造业支出(市级工业振兴专项资金)增加919万元,工业和信息产业监管支出(各类编制规划费、企业管理人才培训费、2016品牌创建企业奖励、企业遗留问题处理等专项支出)增加322.4万元,支持中小企业发展和管理支出(市级中小企业发展专项资金、2017年民营经济发展转移支付资金、2016年各类企业专项补助)增加1058.28万元,其他资源勘探电力信息等支出(北碚玻璃模具厂、江北火柴厂、北碚第一机厂等专项经费)增加98.43万元;住房保障支出27.67万元,占0.52%,较年初预算数增加3.07万元,主要原因是住房改革支出(购房补贴)增加3.07万元。
   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出856.35万元。其中:人员经费728.03万元,较上年增加44.14万元,主要原因是单位在职人员增人增资及各类社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费128.32万元,较上年增加65.53万元,主要原因是主要原因是各类业务办公支出增多,差旅费其他交通等支出增加。

(四)结转(余)决算数据情况说明

本部门年初财政拨款结转和结余为944.99万元,按项目开展进度全部支付到位。

本部门年末财政拨款结转和结余为3.23万元,在下一年度按工作进度支付
    三、“三公”经费情况说明 
    (一)“三公”经费支出总额情况。
 
    2017年度本部门“三公”经费支出共计15.18万元,较年初预算数增加2.28万元,主要原因是按上级工作安排参加一次公务出国支出3.28万元,较上年支出数增加2.19万元,主要原因是按上级工作安排参与赴法国、德国开展高新技术产业和先进制造业招商推介及友城合作事宜工作支出3.28万元;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降公,公务车运行维护费减少0.45万元;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降,公务接待费减少0.64万元。
   
(二)“三公”经费分项支出情况。
      2017年度本部门因公出国(境)费用3.28万元,主要是用于参与赴法国、德国开展高新技术产业和先进制造业招商推介及友城合作事宜工作支出,费用支出较年初预算数增加3.28万元,主要原因是新增参加区级安排公务出国事宜支出,较上年支出数增加3.28万元,主要原因是按上级工作安排参与赴法国、德国开展高新技术产业和先进制造业招商推介及友城合作事宜工作支出3.28万元。
       公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元
    公务车运行维护费6.21万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全、燃气安全等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.39万元,主要原因是严格预算管控,控制车辆日常使用。较上年支出数减少0.45万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降公,公务车运行维护费减少。
     公务接待费5.69万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研各类业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出;费用支出较年初预算数减少0.61万元,主要原因是严格预算管控,强化公务接待支出管理;较上年支出数减少0.64万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
     (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待39批次,327人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费174.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.21万元。
  
四、其他需要说明的事项
 
(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出128.32万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出事由。机关运行经费较2016年增加65.53万元,增长104.37%,主要原因是各类业务办公支出增多,差旅费其他交通等支出增加。
  
(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11.84万元,其中:政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于部门OA系统建设硬件设备采购9.96万元,购买办公复印件一台1.88万元。
   (四)预算绩效管理情况说明。
        预算绩效管理工作情况:本部门未开展预算绩效自评。

五、专业名词解释。
  
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68283977