索 引 号: 00929851X-2018-00049 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区旅发委 生成日期: 2018年08月20日
标 题: 重庆市北碚区旅游局 ‎2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区旅游局 ‎2017年部门决算情况说明



    一、部门基本情况
    (一)职能职责。

    负责统筹协调全区城乡旅游经济发展,编制全区旅游发展总体规划和专项规划,综合平衡区县(自治县)旅游规划并组织实施;指导区县(自治县)旅游经济发展工作;指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议;制定全区旅游区场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施;研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;指导协调全区旅游节庆活动;组织指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作;指导和促进地方特色旅游商品开发营销;引导旅游休闲度假;负责全区三星级饭店复核,四星级饭店和 3A、4A景区评定复核;五星级饭店、5A景区初评和日常监督管理工作;统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;制定全区旅游人才开发规划并组织实施;指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

1、

    (二)机构设置。

     单位内设办公室、经济发展科、安全监督科三科室,下属旅游执法大队、旅游服务中心两个全额拨款事业单位。

    二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计1,384.05万元,支出总计1,384.05万元。与2016年决算数相比,收支增加705.81万元、增长104.06%,原因是成立旅游发展委员会后全区旅游招商、旅游宣传等工作任务加重,广告宣传、项目策划包装等支出增加,增加政府性基金用于补助旅游厕所及贷款贴息。今年新增支出344.00万元,用于全域旅游规划编制支出。
   本部门2017年度收入合计984.05万元,其中:财政拨款收入984.05万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,328.05万元,其中:基本支出324.63万元,占24.44%;项目支出1,003.42万元,占75.56%。

 本部门2017年度年末结转和结余56.00万元,较上年增加56.00万元,主要原因是2017年安排统筹结余资金400.00万元作为全域旅游规划编制预算款,中标总金额344.00万元,结余56.00万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入984.05万元,较上年决算数增加305.81万元,增长45.09%。主要原因是成立旅发委后全区旅游招商、旅游宣传等工作任务加重拨款相对增加,今年增加政府性基金预算财政拨款159.44万元用于旅游厕所补助,贷款贴息补贴。较年初预算数增加781.25万元,增长385.24%。主要原因是成立旅游发展委员会后全区旅游招商、旅游宣传等工作任务加重,广告宣传、项目策划包装等支出增加,增加政府性基金用于补助旅游厕所及贷款贴息。今年新增支出344.00万元,用于全域旅游规划编制支出。

本部门2017年度财政拨款支出1,328.05万元,较上年决算数增加649.81万元,增长95.81%。主要原因是今年养老保险、职业年金增加,新调入我局下属事业单位北碚区旅游服务中心2人,执法大队1人,我局作为区旅发委办公室相应办公费用也有所增加。成立旅游发展委员会后全区旅游招商、旅游宣传等工作任务加重,广告宣传、项目策划包装等支出增加,增加政府性基金用于补助旅游厕所及贷款贴息。今年新增支出344.00万元,用于全域旅游规划编制支出。较年初预算数增加1,125.25万元,增长554.87%。主要原因为社保职业年金等人员经费、办公费等日常公用经费增加,新调入事业人员2名,参公人员1名。因今年我区强力抢抓招商引资,推进全区旅游产业发展,故旅游发展基金全年收入及支出均增加,今年新增加政府性基金159.44万元用于旅游厕所及贷款贴息补助。今年新增统筹安排结余400.00万元,用于编制全域旅游规划编制预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出42.79万元,占3.22%,较年初预算数增加24.17万元,主要原因是人员增加、社保公积金上涨;医疗卫生与计划生育支出11.68万元,占0.88%,较年初预算数增加0.00万元,资源勘探信息等支出20.52万元,1.55%,较年初预算数增加20.52万元,主要原因办公费用上涨;商业服务业等支出1,241.01万元,占93.45%,较年初预算数增加1,079.22万元,主要原因是社保职业年金等人员经费、办公费等日常公用经费增加,新调入事业人员2名,参公人员1名。因今年我区强力抢抓招商引资,推进全区旅游产业发展,故旅游发展基金全年收入及支出均增加,今年新增加政府性基金159.44万元用于旅游厕所及贷款贴息补助。今年新增统筹安排结余400.00万元,用于编制全域旅游规划编制预算;住房保障支出12.05万元,占0.91%,较年初预算数增加1.34万元,主要原因是人员增加、住房公积金上涨;

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出324.63万元。其中:人员经费255.02万元,较上年增加58.04万元,主要原因是人员增加、社保职业年金上涨。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费69.61万元,较上年增加37.25万元,主要原因是.物价上涨、办公费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
   三、“三公”经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计40.02万元,较年初预算数增加23.52万元,我局作为区旅游发展委员会办公室除负责日常工作外还需负责全区旅游招商引资工作,三公经费年初预算数已无法满足招商引资工作需要,较上年支出数增加23.52万元,主要原因是2017年加大招商引资力度招商接待费用支出增加,包括到我区考察的市内外大型酒店、旅游公司、房地产企业等。根据市旅游局统一安排我局赴新加坡参加宣传营销活动2次。2017年加大了旅游安全及旅游投诉执法力度,赴景区、酒店检查次数有所增加,公务用车运行费用有小幅增加。.  

   (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用6.11万元,费用支出较年初预算数增加3.11万元,主要原因是根据市旅游局统一安排我局赴新加坡参加宣传营销活动2次,年初预算不足。较上年支出数增加3.11万元,主要原因是市旅游局统一安排付新加坡参加旅游宣传活动2次。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
 公务车运行维护费5.65万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.15万元,主要原因是旅游执法、安全检查次数增加,较上年支出数增加0.15万元,主要原因是旅游执法、安全检查次数增加。公务接待费28.25万元,主要用于到我区考察的市内外大型酒店、旅游公司、房地产企业及相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加20.25万元,主要原因是2017年我局作为区旅游发展委员会办公室除负责日常工作外还需负责全区旅游招商引资工作,三公经费年初预算数已无法满足招商引资工作需要,较上年支出数增加20.25万元,主要原因是今年加大了招商引资力度。
  (三)“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待243批次,2,366人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费119.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.65万元。
   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出69.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等支出。机关运行经费较2016年增加37.25万元,增长115.12%,主要原因是我单位需负责旅管委日常工作、办公费用增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。    

((三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额373.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出373.80万元。主要用于全域旅游规划编制、北碚旅游形象宣传采购。

  (四)预算绩效管理情况说明。


2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款812.97万元,我单位无重点项目预算



五、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68289995





 

 

 

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