索 引 号: 00929789-1-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区人大办 生成日期: 2018年08月20日
标 题: 重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

北碚区人大常委会是区人民代表大会的常设机关。主要职能是:(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;(二)领导或主持区人民代表大会代表的选举;(三)召集区人民代表大会会议;(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(五)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;(六)监督区人民政府、区法院和区检察院的工作,联系区人大代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;(七)撤消下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议;(八)撤消区人民政府的不适当的决定和命令;(九)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区法院院长、区检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选;(十)根据区长的提名,决定区政府各委办主任、局长的任免;(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;(十二)在区人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长职务;决定撤消由它任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;(十三)在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置。

北碚区人大常委会经区编委审批行政机构数1个,内设人大常委会办公室(下设综合科、秘书科、信息中心),专门委员会办公室3个,即法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室;工作委员会3个,即人事代表工作委员会(下设人事代表联络科)、城建环保工作委员会,预算工作委员会,另设信访办公室1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,555.15万元,支出总计1,555.15万元。与2016年决算数相比,收支减少405.98万元、下降20.70%,主要原因是上年有换届选举工作经费,常委会会议室改造工程导致收入和支出都有增加。

本部门2017年度收入合计1,555.15万元,其中:财政拨款收入1,555.15万元,占100.00%;

本部门2017年度支出合计1,555.15万元,其中:基本支出1,065.43万元,占68.51%;项目支出489.72万元,占31.49%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,和上年相比无变化,主要原因是财务收支严格按照预算执行

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,555.15万元,较上年决算数减少405.98万元,下降20.70%。主要原因是上年有换届选举工作经费及常委会会议室改造工程两项预算。较年初预算数增加301.88万元,增长24.09%。主要原因是因为今年增开了一次人代会及历年养老保险金清算补缴及等因素导致。

本部门2017年度财政拨款支出1,555.15万元,较上年决算数减少405.98万元,下降20.70%。主要原因是上年比本年度多了换届选举工作经费,常委会会议室改造工程两项支出。较年初预算数增加301.88万元,增长24.09%。主要原因是今年增开了一次人代会及历年养老保险金清算补缴及等因素所致支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,192.29万元,占76.67%,较年初预算数增加356.04万元,主要原因是. 今年增开了一次人代会及养老保险金清算补缴造成支出增加;社会保障与就业支出272.64万元,占17.53%,较年初预算数减少55.63万元,主要原因是机关退休人员养老金发放纳入社保体系,财政支出减少;医疗卫生与计划生育支出60.89万元,占3.92%,较年初预算数增加0.32万元,主要原因是医保缴费基数增加;住房保障支出29.33万元,占1.89%,较年初预算数增加1.15万元,主要原因是增人增资导致;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,065.43万元。其中:人员经费840.52万元,较上年增加71.93万元,主要原因是增人增资及养老保险以前年度的清算补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费224.91万元,较上年增加56.61万元,主要原因是人大代表换届后培训费用增加及物价上涨因素,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计96.99万元,较年初预算数减少22.51万元,较上年支出数减少28.85万元,主要原因是“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,减少了单位人员出国出访人次。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用5.49万元,主要是用于赴澳大利亚开展老年人权益保障立法和养老业发展情况交流学习,费用支出较年初预算数减少6.51万元,主要原因是控制出国出访的人次,较上年支出数减少6.71万元,主要原因是今年出访人次减少。

公务车购置费0.00万元,本年未新购置公务用车。

公务车运行维护费40.50万元,主要用于、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.50万元,主要原因是. 严格落实公车使用规定,严禁公车私用,,较上年支出数减少5.14万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费51.00万元,主要用于接待全年接待市人大各工委到碚检查指导工作、调研和执法检查,加强与区县人大沟通,保持与市外各地方人大的交流,接待了广西、江苏、黑龙江等省的市(县)人大访问,全年共接待178批次,共3975人次访问,费用支出较年初预算数减少11.50万元,主要原因是从严控制支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,较上年支出数减少17.00万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待178批次,2,971人,其中:2017年本部门人均接待费171.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出224.91万元,机关运行经费主要用于开支..办公费、印会议费,培训费、公务车运行维护费、信息网络维护费。机关运行经费较2016年增加56.61万元,增长33.64%,主要原因是今年是人大代表换届开局之年,本单位以多种形式组织了市区镇三级人大代表的培训工作,培训费、会议费、资料费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、其中,厅局级干部用车1辆、机要通信用车1辆、一般公务用车3辆;其余5辆车已移交车改办。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额16.43万元,其中:政府采购货物支出16.43万元。主要用于采购常委会会议室新增家具及会议使用表决系统。

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位无重点项目预算,根据预算绩效管理要求,我单位在今后工作中将逐步根据实际情况对部分项目开展了绩效自评,。以更好地用好预算资金,发挥应有的作用。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68865859

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