索 引 号: 009298237/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区交委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区交通委员会2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市北碚区交通委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全区交通发展战略、政策和实施细则,并监督执行。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题,指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划,并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力,构建全区综合运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式,协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置,依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)纳入2018年部门预算编制范围的二级单位

1、重庆市北碚区公路局;

2、重庆市北碚区道路运输管理处;

3、重庆市北碚区港航管理处;

4、重庆市北碚区公路工程质量监督站;

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入5275.09万元,一般公共预算财政拨款支出5275.09万元,比2017年增加880.02万元。其中:基本支出3698.66万元,比2017年增加160.02万元,主要原因是人员增加,养老保险职业年金等纳入年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1576.43万元,比2017年增加720万元,主要原因是方便群众出行,实现“二环外”公交全覆盖,主要用于“二环外”公交营运补贴等重点工作。

北碚区交通委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算88万元,与2017年持平。其中:公务接待费33万元,与2017年保持一致,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。公务用车运行维护费55万元,与2017年保持一致,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,确保公车运行维护成本不增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。北碚区交委、北碚区公路局等5家机关事业单位的机关运行经费财政拨款预算827.58万元,比2017年预算增加101.09万元。主要用于:开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要原因是物价上涨。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56.7万元,其中:政府采购货物预算56.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1576.43万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

5,275.09

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

15.00

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

693.74

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

329.72

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

4,122.83

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

143.80

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

5,290.09

              本年支出合计

5,290.09

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

5,290.09

              支出总计

5,290.09

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

5,290.09

 

5,275.09

 

 

15.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

693.74

 

693.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

693.74

 

693.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

61.51

 

61.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

267.95

 

267.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

239.67

 

239.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

95.87

 

95.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

28.75

 

28.75

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

329.72

 

329.72

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

329.72

 

329.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

53.20

 

53.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

193.76

 

193.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

82.76

 

82.76

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

4,122.83

 

4,107.83

 

 

15.00

 

 

 

 

 

  21401

   公路水路运输

4,122.83

 

4,107.83

 

 

15.00

 

 

 

 

 

    2140101

      行政运行

362.22

 

362.22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140106

      公路养护

1,937.69

 

1,937.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140110

      公路和运输安全

151.67

 

151.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140112

      公路运输管理

1,373.97

 

1,358.97

 

 

15.00

 

 

 

 

 

    2140131

      海事管理

297.29

 

297.29

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

143.80

 

143.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

143.80

 

143.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

143.80

 

143.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

5,290.09

3,698.66

1,591.43

 

 

 

208

社会保障和就业支出

693.74

693.74

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

693.74

693.74

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

61.51

61.51

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

267.95

267.95

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

239.67

239.67

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

95.87

95.87

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

28.75

28.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

329.72

329.72

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

329.72

329.72

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

53.20

53.20

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

193.76

193.76

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

82.76

82.76

 

 

 

 

214

交通运输支出

4,122.83

2,531.40

1,591.43

 

 

 

  21401

   公路水路运输

4,122.83

2,531.40

1,591.43

 

 

 

    2140101

      行政运行

362.22

296.92

65.30

 

 

 

    2140106

      公路养护

1,937.69

1,455.69

482.00

 

 

 

    2140110

      公路和运输安全

151.67

91.67

60.00

 

 

 

    2140112

      公路运输管理

1,373.97

409.84

964.13

 

 

 

    2140131

      海事管理

297.29

277.29

20.00

 

 

 

221

住房保障支出

143.80

143.80

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

143.80

143.80

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

143.80

143.80

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

5,275.09

一、本年支出

5,275.09

5,275.09

 

 

一般公共预算拨款

5,275.09

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

693.74

693.74

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

329.72

329.72

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

4,107.83

4,107.83

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

143.80

143.80

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

5,275.09

     支出总计

5,275.09

5,275.09

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

5275.09

3698.66

1576.43

208

社会保障和就业支出

693.74

693.74

 

     20805

   行政事业单位离退休

693.74

693.74

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

61.51

61.51

 

          2080502

      事业单位离退休

267.95

267.95

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

239.67

239.67

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

95.87

95.87

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

28.75

28.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

329.72

329.72

 

     21011

   行政事业单位医疗

329.72

329.72

 

          2101101

      行政单位医疗

53.20

53.20

 

          2101102

      事业单位医疗

193.76

193.76

 

          2101103

      公务员医疗补助

82.76

82.76

 

214

交通运输支出

4107.83

2531.40

1576.43

     21401

   公路水路运输

4107.83

2531.40

1576.43

          2140101

      行政运行

362.22

296.92

65.30

          2140106

      公路养护

1937.69

1455.69

482.00

          2140110

      公路和运输安全

151.67

91.67

60.00

          2140112

      公路运输管理

1358.97

409.84

949.13

          2140131

      海事管理

297.29

277.29

20.00

221

住房保障支出

143.80

143.80

 

     22102

   住房改革支出

143.80

143.80

 

          2210201

      住房公积金

143.80

143.80

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

3,698.66

2,871.08

827.58

303

对个人和家庭的补助

413.61

413.61

 

  30301

    离休费

8.26

8.26

 

  30302

    退休费

34.95

34.95

 

  30307

    医疗费补助

84.15

84.15

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

286.25

286.25

 

301

工资福利支出

2,457.47

2,457.47

 

  30101

    基本工资

594.90

594.90

 

  30102

    津贴补贴

578.01

578.01

 

  30103

    奖金

25.42

25.42

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

239.67

239.67

 

  30109

    职业年金缴费

95.87

95.87

 

  30112

    其他社会保障缴费

257.23

257.23

 

  30113

    住房公积金

143.80

143.80

 

  30114

    医疗费

27.36

27.36

 

  30199

    其他工资福利支出

495.23

495.23

 

302

商品和服务支出

827.58

 

827.58

  30201

    办公费

51.60

 

51.60

  30202

    印刷费

19.70

 

19.70

  30203

    咨询费

5.00

 

5.00

  30204

    手续费

0.70

 

0.70

  30205

    水费

4.30

 

4.30

  30206

    电费

19.60

 

19.60

  30207

    邮电费

49.50

 

49.50

  30208

    取暖费

 

 

 

  30209

    物业管理费

3.35

 

3.35

  30211

    差旅费

196.57

 

196.57

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

27.50

 

27.50

  30214

    租赁费

2.20

 

2.20

  30215

    会议费

7.00

 

7.00

  30216

    培训费

18.72

 

18.72

  30217

    公务接待费

32.50

 

32.50

  30218

    专用材料费

9.50

 

9.50

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

2.00

 

2.00

  30227

    委托业务费

3.00

 

3.00

  30228

    工会经费

118.53

 

118.53

  30229

    福利费

20.85

 

20.85

  30231

    公务用车运行维护费

160.50

 

160.50

  30239

    其他交通费用

50.98

 

50.98

  30240

    税金及附加费用

 

 

 

  30299

    其他商品和服务支出

23.98

 

23.98

 

 

附表8

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


88.00

 

55.00

 

55.00

33.00

 

.

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出