索 引 号: 009297664/2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区纪委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 中共重庆市北碚区纪律检查委员会2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

中共重庆市北碚区纪律检查委员会2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

(一)部门职能

区纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

区监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

(二)机构设置

根据上述主要职责,区纪委、区监委机关设立15个部室:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

下属事业单位1个:北碚区党风廉政教育中心。

设在区纪委的区委工作机构1个:中共北碚区委巡察工作领导小组办公室。

2、部门预算情况

2018年北碚区纪律检查委员会预算收入1005.15万元,其中,一般公共预算收入1005.15万元。与2017年预算收入相比,增加49.48万元。其中,基本支出687.55万元,比2017年增加49.48万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障区纪委在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出317.60万元,与2017年一致。

区纪委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算65万元,比2017年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年一致;公务接待费47万元,比2017年减少2万元;公务用车运行维护费18万元,比2017年减少2万元。公务接待费用和公务用车运行维护费用减少的主要原因是:将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。同时,严格执行公务车改革相关规定,对不符合规定的一律不予派车,减少公务车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即共用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算173.39万元,比2017年预算减少16.31万元,减少9%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于购买电脑、打印机、空调等办公设备。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款317.60万元。

五、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,005.15

一般公共服务支出

842.50

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.04

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

87.85

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

30.77

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

1,005.15

              本年支出合计

1,005.15

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

1,005.15

              支出总计

1,005.15

 

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

1,005.15

 

1,005.15

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

842.50

 

842.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

842.50

 

842.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011101

      行政运行

441.17

 

441.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011102

      一般行政管理事务

317.60

 

317.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011150

      事业运行

83.72

 

83.72

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.85

 

87.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  20801

   人力资源和社会保障管理事务

1.09

 

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080101

      行政运行

1.09

 

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

86.75

 

86.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

20.30

 

20.30

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.78

 

43.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

20.51

 

20.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.16

 

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.04

 

44.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

44.04

 

44.04

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

27.62

 

27.62

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

3.75

 

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

12.68

 

12.68

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.77

 

30.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

30.77

 

30.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

30.77

 

30.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,005.15

687.55

317.60

 

 

 

201

一般公共服务支出

842.50

524.89

317.60

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

842.50

524.89

317.60

 

 

 

    2011101

      行政运行

441.17

441.17

 

 

 

 

    2011102

      一般行政管理事务

317.60

 

317.60

 

 

 

    2011150

      事业运行

83.72

83.72

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

 

 

 

 

  20801

   人力资源和社会保障管理事务

1.09

1.09

 

 

 

 

    2080101

      行政运行

1.09

1.09

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

86.75

86.75

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

20.30

20.30

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.78

43.78

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

20.51

20.51

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.16

2.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.04

44.04

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

44.04

44.04

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

27.62

27.62

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

12.68

12.68

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.77

30.77

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

30.77

30.77

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

30.77

30.77

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,005.15

一、本年支出

1,005.15

1,005.15

 

 

一般公共预算拨款

1,005.15

一般公共服务支出

842.50

842.50

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

87.85

87.85

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.04

44.04

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

30.77

30.77

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,005.15

     支出总计

1,005.15

1,005.15

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1,005.15

687.55

317.60

201

一般公共服务支出

842.50

524.89

317.60

     20111

   纪检监察事务

842.50

524.89

317.60

          2011101

      行政运行

441.17

441.17

 

          2011102

      一般行政管理事务

317.60

 

317.60

          2011150

      事业运行

83.72

83.72

 

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

 

     20801

   人力资源和社会保障管理事务

1.09

1.09

 

          2080101

      行政运行

1.09

1.09

 

     20805

   行政事业单位离退休

86.75

86.75

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

20.30

20.30

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.78

43.78

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

20.51

20.51

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.16

2.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.04

44.04

 

     21011

   行政事业单位医疗

44.04

44.04

 

          2101101

      行政单位医疗

27.62

27.62

 

          2101102

      事业单位医疗

3.75

3.75

 

          2101103

      公务员医疗补助

12.68

12.68

 

221

住房保障支出

30.77

30.77

 

     22102

   住房改革支出

30.77

30.77

 

          2210201

      住房公积金

30.77

30.77

 

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

687.55

514.16

173.39

303

对个人和家庭的补助

30.02

30.02

 

  30307

    医疗费补助

9.72

9.72

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

20.30

20.30

 

301

工资福利支出

484.14

484.14

 

  30101

    基本工资

119.15

119.15

 

  30102

    津贴补贴

121.21

121.21

 

  30103

    奖金

16.02

16.02

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

51.28

51.28

 

  30109

    职业年金缴费

20.51

20.51

 

  30112

    其他社会保障缴费

32.83

32.83

 

  30113

    住房公积金

30.77

30.77

 

  30114

    医疗费

5.12

5.12

 

  30199

    其他工资福利支出

87.25

87.25

 

302

商品和服务支出

173.39

 

173.39

  30201

    办公费

45.20

 

45.20

  30202

    印刷费

8.00

 

8.00

  30205

    水费

2.50

 

2.50

  30206

    电费

2.50

 

2.50

  30207

    邮电费

1.00

 

1.00

  30211

    差旅费

17.00

 

17.00

  30213

    维修(护)费

2.00

 

2.00

  30215

    会议费

5.00

 

5.00

  30216

    培训费

6.79

 

6.79

  30217

    公务接待费

7.00

 

7.00

  30226

    劳务费

2.00

 

2.00

  30228

    工会经费

26.63

 

26.63

  30229

    福利费

4.57

 

4.57

  30231

    公务用车运行维护费

14.50

 

14.50

  30239

    其他交通费用

28.70

 

28.70

 

 

 

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


65

 

18

 

18.00

47.00

 

 

 

 

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出