索 引 号: 009298114/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 编办 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,参公事业单位1个,全年无变动。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入152.27万元,一般公共预算财政拨款支出152.27万元,比2017年预算数增加58.02万元。其中:基本支出117.27万元,比2017年增加58.03万元,主要原因是增加人员经费及公用经费,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出35万元,比2017年减少0.01万元,主要用于行政体制改革、行政审批制度改革、事业单位管理等重要工作。

区机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明 

2018三公经费预算1万元,比2017年增加1万元。其中,公务接待费1万元,比2017年增加1万元。主要原因是2018年改革任务加重。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算31.48万元,比2017年预算增加12.34万元,增长64.47%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-68283801

 

 附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

152.27

一般公共服务支出

127.57

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.45

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

13.87

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

5.38

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

152.27

              本年支出合计

152.27

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

152.27

              支出总计

152.27

 



 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

152.27

 

152.27

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.57

 

127.57

 

 

 

 

 

 

 

 

  20110

   人力资源事务

127.57

 

127.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011001

      行政运行

92.57

 

92.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011002

      一般行政管理事务

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.87

 

13.87

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

13.87

 

13.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

1.20

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

 

8.97

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

 

3.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.11

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

 

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

5.45

 

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

4.49

 

4.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

0.96

 

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.38

 

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

5.38

 

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

5.38

 

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

152.27

117.27

35.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.57

92.57

35.00

 

 

 

  20110

   人力资源事务

127.57

92.57

35.00

 

 

 

    2011001

      行政运行

92.57

92.57

 

 

 

 

    2011002

      一般行政管理事务

35.00

 

35.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.87

13.87

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

13.87

13.87

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

8.97

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.11

0.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

5.45

5.45

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

4.49

4.49

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

0.96

0.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.38

5.38

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

5.38

5.38

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

5.38

5.38

 

 

 

 

 



 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

152.27

一、本年支出

152.27

152.27

 

 

一般公共预算拨款

152.27

一般公共服务支出

127.57

127.57

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

13.87

13.87

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

5.38

5.38

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

152.27

     支出总计

152.27

152.27

 

 

 



 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

152.27

117.27

35.00

201

一般公共服务支出

127.57

92.57

35.00

     20110

   人力资源事务

127.57

92.57

35.00

          2011001

      行政运行

92.57

92.57

 

          2011002

      一般行政管理事务

35.00

 

35.00

208

社会保障和就业支出

13.87

13.87

 

     20805

   行政事业单位离退休

13.87

13.87

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

8.97

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.11

0.11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

 

     21011

   行政事业单位医疗

5.45

5.45

 

          2101101

      行政单位医疗

4.49

4.49

 

          2101103

      公务员医疗补助

0.96

0.96

 

221

住房保障支出

5.38

5.38

 

     22102

   住房改革支出

5.38

5.38

 

          2210201

      住房公积金

5.38

5.38

 

 



 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

117.27

85.80

31.48

303

对个人和家庭的补助

1.31

1.31

 

  30307

    医疗费补助

0.11

0.11

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

1.20

1.20

 

301

工资福利支出

84.48

84.48

 

  30101

    基本工资

21.40

21.40

 

  30102

    津贴补贴

20.08

20.08

 

  30103

    奖金

3.38

3.38

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

8.97

8.97

 

  30109

    职业年金缴费

3.59

3.59

 

  30112

    其他社会保障缴费

4.71

4.71

 

  30113

    住房公积金

5.38

5.38

 

  30114

    医疗费

0.96

0.96

 

  30199

    其他工资福利支出

16.01

16.01

 

302

商品和服务支出

31.48

 

31.48

  30201

    办公费

10.00

 

10.00

  30202

    印刷费

3.00

 

3.00

  30203

    咨询费

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

  30205

    水费

0.20

 

0.20

  30206

    电费

0.40

 

0.40

  30207

    邮电费

2.00

 

2.00

  30208

    取暖费

 

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

  30211

    差旅费

1.50

 

1.50

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

 

 

 

  30214

    租赁费

 

 

 

  30215

    会议费

1.00

 

1.00

  30216

    培训费

0.82

 

0.82

  30217

    公务接待费

1.00

 

1.00

  30218

    专用材料费

 

 

 

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

0.40

 

0.40

  30227

    委托业务费

 

 

 

  30228

    工会经费

1.40

 

1.40

  30229

    福利费

0.84

 

0.84

  30231

    公务用车运行维护费

 

 

 

  30239

    其他交通费用

8.82

 

8.82

  30240

    税金及附加费用

 

 

 

  30299

    其他商品和服务支出

0.10

 

0.10

 



 

附表8

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1.00

 

 

 

 

1.00

 



 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出