索 引 号: 009297656/2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委办 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区委办公室2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区委办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各街镇、各系统、各部门有关改革发展稳定和党的建设等方面的重要信息,处理突发事件,及时、准确地向上级党委和区委报告,根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.按照区委要求,督促检查中央、市委和区委的重大决策、决定、上级领导和区委领导的指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况,负责上级领导和区委领导批示、交办事项的督查落实。

4.负责区党代会、区委工作会、全委会、常委会及书记办公会等会议的会务组织、记录整理等工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作;负责规范性文件前置审核及备案;承担区级党政领导机关之间以及与上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

6.负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的内事和有关外事活动,承办区委及区委办公室的接待工作。

7.协助区委协调区人大、区政府、区政协以及区人武部的有关活动和事务工作。

8.根据上级有关政策规定和区委领导意图,起草和审查重大政策性文件,并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证,与有关部门配合搞好政策协调;做好并完成区委重点调研课题的协调工作。

9.负责全面深化改革和全面依法治区相关工作。

10.承担区委应急值班工作。

11.负责区委保密委员会(区保密局)的日常事务工作,履行全区保密行政管理职能。

12.负责全区密码管理、党政密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件协调管理等日常事务工作。

13.负责全区专用通信工作。

14.承办区委交办的其他工作。

(二)机构设置

内设一室七科:督查室、秘书科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、综合科、改革法治科、文档法规科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入907.72万元,其中,一般公共预算财政拨款支出907.72万元,比2017年增加144.39万元。其中:基本支出782.09万元,比2017年增加134.39万元,主要原因是工资福利支出逐年增长,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费纳入预算,物价指数上涨,保障单位正常运转费用增大等,这些增长都是为了保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出125.63万元,比2017年增加10万元,主要原因是为全面贯彻中央、市委关于加强党内法规制度建设决策部署,特申请增加10万元专项经费用于加强党内法规制度建设业务培训、业务交流、专题研讨、调查研究、信息化建设等工作。

北碚区委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算为52.00万元,比2017年减少7.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年一致;公务接待费13.50万元,比2017年减少1万元;公务用车运行维护费用38.50万元,比2017年减少6.50万元;公务用车购置费0万元,与2017年一致;主要原因是:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2018年本部门机关运行经费财政拨款预算241.79万元,比2017年预算增加23.52万元,增长10.78%。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2018年本部门政府采购预算总额29万元,其中:政府采购货物预算29万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款125.63万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

907.72

一般公共服务支出

731.93

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.82

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

101.60

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

32.37

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

907.72

              本年支出合计

907.72

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

907.72

              支出总计

907.72

 

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

907.72

 

907.72

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

731.93

 

731.93

 

 

 

 

 

 

 

 

  20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

731.93

 

731.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013101

      行政运行

606.30

 

606.30

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013102

      一般行政管理事务

125.63

 

125.63

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

101.60

 

101.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

101.60

 

101.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

23.75

 

23.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.96

 

53.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

21.58

 

21.58

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.31

 

2.31

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.82

 

41.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

41.82

 

41.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

32.22

 

32.22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.37

 

32.37

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

32.37

 

32.37

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

32.37

 

32.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

907.72

782.09

125.63

 

 

 

201

一般公共服务支出

731.93

606.30

125.63

 

 

 

  20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

731.93

606.30

125.63

 

 

 

    2013101

      行政运行

606.30

606.30

 

 

 

 

    2013102

      一般行政管理事务

125.63

 

125.63

 

 

 

208

社会保障和就业支出

101.60

101.60

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

101.60

101.60

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

23.75

23.75

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.96

53.96

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

21.58

21.58

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.31

2.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.82

41.82

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

41.82

41.82

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

32.22

32.22

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.60

9.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.37

32.37

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

32.37

32.37

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

32.37

32.37

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

907.72

一、本年支出

907.72

907.72

 

 

一般公共预算拨款

907.72

一般公共服务支出

731.93

731.93

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

101.60

101.60

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.82

41.82

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

32.37

32.37

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

907.72

     支出总计

907.72

907.72

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

907.72

782.09

125.63

201

一般公共服务支出

731.93

606.30

125.63

     20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

731.93

606.30

125.63

          2013101

      行政运行

606.30

606.30

 

          2013102

      一般行政管理事务

125.63

 

125.63

208

社会保障和就业支出

101.60

101.60

 

     20805

   行政事业单位离退休

101.60

101.60

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

23.75

23.75

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.96

53.96

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

21.58

21.58

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.31

2.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.82

41.82

 

     21011

   行政事业单位医疗

41.82

41.82

 

          2101101

      行政单位医疗

32.22

32.22

 

          2101103

      公务员医疗补助

9.60

9.60

 

221

住房保障支出

32.37

32.37

 

     22102

   住房改革支出

32.37

32.37

 

          2210201

      住房公积金

32.37

32.37

 

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

782.09

540.30

241.79

303

对个人和家庭的补助

30.06

30.06

 

  30307

    医疗费补助

6.31

6.31

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

23.75

23.75

 

301

工资福利支出

510.24

510.24

 

  30101

    基本工资

127.11

127.11

 

  30102

    津贴补贴

122.81

122.81

 

  30103

    奖金

19.85

19.85

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

53.96

53.96

 

  30109

    职业年金缴费

21.58

21.58

 

  30112

    其他社会保障缴费

33.57

33.57

 

  30113

    住房公积金

32.37

32.37

 

  30114

    医疗费

5.60

5.60

 

  30199

    其他工资福利支出

93.38

93.38

 

302

商品和服务支出

241.79

 

241.79

  30201

    办公费

39.00

 

39.00

  30202

    印刷费

6.00

 

6.00

  30205

    水费

1.00

 

1.00

  30206

    电费

6.50

 

6.50

  30207

    邮电费

7.50

 

7.50

  30211

    差旅费

36.00

 

36.00

  30213

    维修(护)费

5.00

 

5.00

  30215

    会议费

6.50

 

6.50

  30216

    培训费

6.41

 

6.41

  30217

    公务接待费

5.00

 

5.00

  30226

    劳务费

2.00

 

2.00

  30228

    工会经费

21.90

 

21.90

  30229

    福利费

3.81

 

3.81

  30231

    公务用车运行维护费

38.50

 

38.50

  30239

    其他交通费用

27.67

 

27.67

  30299

    其他商品和服务支出

29.00

 

29.00

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


52.00

 

38.50

 

38.50

13.50

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出