索 引 号: 009298077/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区发改委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区发展和改革委员会2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。负责监测全区国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。承担全社会固定资产投资调控,规划重点建设项目和生产力布局的责任。牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目,争取国家和市级资金支持。推进经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。负责管理全区行政事业性收费、经营性收费,建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作,参与政府价格调控措施的研究和实施工作。负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。负责管理人民生活必须品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策,负责组织开展全区价格、收费监督检查,依法查处价格、收费违法行为。负责建立和完善全区价格监测网络,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。发布价格信息,引导经营者价格行为。参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置:北碚区发展和改革委员会为正处级行政单位,内设办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、改革科、能源安全监管科、价格与收费管理科、物价检查所、公共资源综合交易监督管理办公室。另两个独立事业单位,即:价格认证中心、经济信息中心(节能监察中心)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1106.68万元,一般公共预算财政拨款支出1106.68万元,比2017年增加502.31万元。其中:基本支出806.68万元,比2017年增加208.31万元,主要原因是增人增资和增加行政运行等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出300万元,比2017年增加294万元,主要原因是项目支出纳入一般公共预算财政拨款收入,主要用于成本监审经费、价格行政执法经费、节约和控制能源消费经费、社会信用体系建设经费、市场价格监测经费、新型城镇化工作经费等重点工作。

北碚区发展和改革委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算20.5万元,与2017年保持一致。其中:公务接待费15万元,与2017年保持一致;公务用车运行维护费5.5万,与2017年保持一致,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算197万元,比2017年预算增加20.89万元,增长11.86%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、维护费、差旅费、公务接待费、会议费、车改补贴和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-68862490


 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,106.68

一般公共服务支出

901.92

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

47.33

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

122.19

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

35.24

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

1,106.68

              本年支出合计

1,106.68

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

1,106.68

              支出总计

1,106.68

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

1,106.68

 

1,106.68

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

901.92

 

901.92

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

   发展与改革事务

901.92

 

901.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2010401

      行政运行

487.40

 

487.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010402

      一般行政管理事务

300.00

 

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010450

      事业运行

114.52

 

114.52

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.19

 

122.19

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

122.19

 

122.19

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

37.32

 

37.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.73

 

58.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.49

 

23.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.33

 

47.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

47.33

 

47.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

30.92

 

30.92

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

5.61

 

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

10.80

 

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.24

 

35.24

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

35.24

 

35.24

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

35.24

 

35.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,106.68

806.68

300.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

901.92

601.92

300.00

 

 

 

  20104

   发展与改革事务

901.92

601.92

300.00

 

 

 

    2010401

      行政运行

487.40

487.40

 

 

 

 

    2010402

      一般行政管理事务

300.00

 

300.00

 

 

 

    2010450

      事业运行

114.52

114.52

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.19

122.19

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

122.19

122.19

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

37.32

37.32

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.73

58.73

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.49

23.49

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.65

2.65

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.33

47.33

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

47.33

47.33

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

30.92

30.92

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

10.80

10.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.24

35.24

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

35.24

35.24

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

35.24

35.24

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,106.68

一、本年支出

1,106.68

1,106.68

 

 

一般公共预算拨款

1,106.68

一般公共服务支出

901.92

901.92

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

122.19

122.19

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

47.33

47.33

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

35.24

35.24

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,106.68

     支出总计

1,106.68

1,106.68

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1106.68

806.68

300.00

201

一般公共服务支出

901.92

601.92

300.00

     20104

   发展与改革事务

901.92

601.92

300.00

          2010401

      行政运行

487.40

487.40

 

          2010402

      一般行政管理事务

300.00

 

300.00

          2010450

      事业运行

114.52

114.52

 

208

社会保障和就业支出

122.19

122.19

 

     20805

   行政事业单位离退休

122.19

122.19

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

37.32

37.32

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.73

58.73

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.49

23.49

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.65

2.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.33

47.33

 

     21011

   行政事业单位医疗

47.33

47.33

 

          2101101

      行政单位医疗

30.92

30.92

 

          2101102

      事业单位医疗

5.61

5.61

 

          2101103

      公务员医疗补助

10.80

10.80

 

221

住房保障支出

35.24

35.24

 

     22102

   住房改革支出

35.24

35.24

 

          2210201

      住房公积金

35.24

35.24

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

806.68

587.68

219.00

303

对个人和家庭的补助

22.37

22.37

 

  30301

    离休费

9.57

9.57

 

  30307

    医疗费补助

7.04

7.04

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

5.75

5.75

 

301

工资福利支出

565.31

565.31

 

  30101

    基本工资

141.20

141.20

 

  30102

    津贴补贴

134.58

134.58

 

  30103

    奖金

17.86

17.86

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

58.73

58.73

 

  30109

    职业年金缴费

23.49

23.49

 

  30112

    其他社会保障缴费

38.28

38.28

 

  30113

    住房公积金

35.24

35.24

 

  30114

    医疗费

6.40

6.40

 

  30199

    其他工资福利支出

109.53

109.53

 

302

商品和服务支出

219.00

 

219.00

  30201

    办公费

5.00

 

5.00

  30205

    水费

0.50

 

0.50

  30206

    电费

2.00

 

2.00

  30207

    邮电费

1.55

 

1.55

  30211

    差旅费

81.00

 

81.00

  30212

    因公出国(境)费用

1.45

 

1.45

  30216

    培训费

2.12

 

2.12

  30217

    公务接待费

15.00

 

15.00

  30228

    工会经费

25.87

 

25.87

  30229

    福利费

4.24

 

4.24

  30231

    公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

  30239

    其他交通费用

26.47

 

26.47

  30299

    其他商品和服务支出

48.30

 

48.30

 

附表8

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


20.50

 

5.50

 

5.50

15.00

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出