索 引 号: 009298122/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区城乡建委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区城乡建设委员会 2018年部门预算
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

重庆市北碚区城乡建设委员会 2018年部门预算

1、单位基本情况

(一)部门职能

主要承担规范城乡建设管理秩序;负责推进统筹城乡基础设施建设;负责培育和规范城乡建设投融资市场;承担监督管理勘察、设计市场;承担监督管理建筑市场;监督管理建筑工程招标投标活动;负责区重点工程建设领导小组的日常工作,监督实施重点工程建设政策;负责城市基础设施建设管理;负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理、招商引资;负责规范和指导村镇建设;承担推进建筑节能责任;负责行政区域内的城乡建设档案归档与管理工作;指导实施统筹城乡基础设施建设政策;承担区宜居办、城市棚户区改造办公室、城镇化办公室、区畅通工程建设领导小组交通基础设施建设办公室日常工作;承办区委、区政府交办的其它事项。         

(二)机构设置

内设7个行政科室、1个参公事业单位、5个财政拨款二级预算事业单位,行政科室为:党政办公室、财务人事科、村镇建设科、勘察设计管理科、建筑管理科、住房建设科、城市基础设施建设科。参公事业单位为:建筑施工安全管理站。财政拨款事业单位为:建设工程质量监督站、城乡建设开发服务中心、城建档案室、城建监察大队、建筑管理服务中心。

(三)预算单位的构成情况

纳入2018年预算编制范围的二级单位主要有:建筑施工安全管理站、建设工程质量监督站、城乡建设开发服务中心、城建档案室、城建监察大队、建筑管理服务中心。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1774.16万元,一般公共预算财政拨款支出1774.16万元,比2017年减少5942.68万元,主要是2017年提前下达了上级补助专项资金。其中:基本支出1585.22万元,比2017年增加615.31万元,主要原因是原自收自支的事业单位(建筑管理站)转为全额拨款事业单位(建筑管理服务中心),城乡建设开发服务中心也由房产办划入我委,相应增加了人员经费及办公经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出188.94万元,比2017年增加100万元,主要原因是增加了房地产开发服务专项等,主要用于房地产建筑业的改革与发展等重点工作。

重庆市北碚区城乡建设委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算26.5万元,比2017年减少1万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费10万元,比2017年减少1万元;公务用车运行维护费16.5万元,比2017年相比,无增减;无公务用车购置费;主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

4、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。城乡建设委员会本级及安全监督管理站的机关运行经费财政拨款预算358.41万元,比2017年预算减少16.1万元,减少4.3%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、劳务费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  188.94万元。

5、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,774.16

一般公共服务支出

258.03

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

202.76

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85.53

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

1,154.09

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

73.75

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

1,774.16

              本年支出合计

1,774.16

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

1,774.16

              支出总计

1,774.16

 

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

1,774.16

 

1,774.16

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

258.03

 

258.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  20101

   人大事务

252.03

 

252.03

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010101

      行政运行

252.03

 

252.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

202.76

 

202.76

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

202.76

 

202.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

25.10

 

25.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.91

 

122.91

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

49.16

 

49.16

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.59

 

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.53

 

85.53

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

85.53

 

85.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

30.72

 

30.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

36.85

 

36.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

17.96

 

17.96

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,154.09

 

1,154.09

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

   城乡社区管理事务

372.75

 

372.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

      行政运行

288.75

 

288.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120106

      工程建设管理

34.00

 

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120109

      住宅建设与房地产市场监管

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21206

   建设市场管理与监督

741.34

 

741.34

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120601

      建设市场管理与监督

741.34

 

741.34

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

   其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129999

      其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.75

 

73.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

73.75

 

73.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

73.75

 

73.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,774.16

1,585.22

188.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

258.03

252.03

6.00

 

 

 

  20101

   人大事务

252.03

252.03

 

 

 

 

    2010101

      行政运行

252.03

252.03

 

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

    2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

202.76

202.76

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

202.76

202.76

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

25.10

25.10

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

3.00

3.00

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.91

122.91

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

49.16

49.16

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.59

2.59

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.53

85.53

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

85.53

85.53

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

30.72

30.72

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

36.85

36.85

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

17.96

17.96

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,154.09

971.15

182.94

 

 

 

  21201

   城乡社区管理事务

372.75

270.75

102.00

 

 

 

    2120101

      行政运行

288.75

270.75

18.00

 

 

 

    2120106

      工程建设管理

34.00

 

34.00

 

 

 

    2120109

      住宅建设与房地产市场监管

50.00

 

50.00

 

 

 

  21206

   建设市场管理与监督

741.34

700.40

40.94

 

 

 

    2120601

      建设市场管理与监督

741.34

700.40

40.94

 

 

 

  21299

   其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

    2129999

      其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

 

 

 

221

住房保障支出

73.75

73.75

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

73.75

73.75

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

73.75

73.75

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,774.16

一、本年支出

1,774.16

1,774.16

 

 

一般公共预算拨款

1,774.16

一般公共服务支出

258.03

258.03

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

202.76

202.76

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85.53

85.53

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

1,154.09

1,154.09

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

73.75

73.75

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,774.16

     支出总计

1,774.16

1,774.16

 

 

 

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1774.16

1585.22

188.94

201

一般公共服务支出

258.03

252.03

6.00

     20101

   人大事务

252.03

252.03

 

          2010101

      行政运行

252.03

252.03

 

     20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

          2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

208

社会保障和就业支出

202.76

202.76

 

     20805

   行政事业单位离退休

202.76

202.76

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

25.10

25.10

 

          2080502

      事业单位离退休

3.00

3.00

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.91

122.91

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

49.16

49.16

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

2.59

2.59

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.53

85.53

 

     21011

   行政事业单位医疗

85.53

85.53

 

          2101101

      行政单位医疗

30.72

30.72

 

          2101102

      事业单位医疗

36.85

36.85

 

          2101103

      公务员医疗补助

17.96

17.96

 

212

城乡社区支出

1154.09

971.15

182.94

     21201

   城乡社区管理事务

372.75

270.75

102.00

          2120101

      行政运行

288.75

270.75

18.00

          2120106

      工程建设管理

34.00

 

34.00

          2120109

      住宅建设与房地产市场监管

50.00

 

50.00

     21206

   建设市场管理与监督

741.34

700.40

40.94

          2120601

      建设市场管理与监督

741.34

700.40

40.94

     21299

   其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

          2129999

      其他城乡社区支出

40.00

 

40.00

221

住房保障支出

73.75

73.75

 

     22102

   住房改革支出

73.75

73.75

 

          2210201

      住房公积金

73.75

73.75

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

1,585.22

1,226.81

358.41

303

对个人和家庭的补助

35.49

35.49

 

  30307

    医疗费补助

7.39

7.39

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

28.10

28.10

 

301

工资福利支出

1,191.32

1,191.32

 

  30101

    基本工资

295.98

295.98

 

  30102

    津贴补贴

299.63

299.63

 

  30103

    奖金

18.93

18.93

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

122.91

122.91

 

  30109

    职业年金缴费

49.16

49.16

 

  30112

    其他社会保障缴费

71.85

71.85

 

  30113

    住房公积金

73.75

73.75

 

  30114

    医疗费

13.76

13.76

 

  30199

    其他工资福利支出

245.35

245.35

 

302

商品和服务支出

358.41

 

358.41

  30201

    办公费

22.30

 

22.30

  30202

    印刷费

10.00

 

10.00

  30203

    咨询费

9.00

 

9.00

  30204

    手续费

6.50

 

6.50

  30205

    水费

2.55

 

2.55

  30206

    电费

9.50

 

9.50

  30207

    邮电费

7.20

 

7.20

  30209

    物业管理费

8.00

 

8.00

  30211

    差旅费

55.60

 

55.60

  30213

    维修(护)费

12.10

 

12.10

  30214

    租赁费

7.00

 

7.00

  30215

    会议费

3.00

 

3.00

  30216

    培训费

18.54

 

18.54

  30217

    公务接待费

10.00

 

10.00

  30218

    专用材料费

1.00

 

1.00

  30224

    被装购置费

1.00

 

1.00

  30225

    专用燃料费

1.00

 

1.00

  30226

    劳务费

7.50

 

7.50

  30227

    委托业务费

6.50

 

6.50

  30228

    工会经费

61.29

 

61.29

  30229

    福利费

16.48

 

16.48

  30231

    公务用车运行维护费

19.50

 

19.50

  30239

    其他交通费用

48.60

 

48.60

  30240

    税金及附加费用

1.60

 

1.60

  30299

    其他商品和服务支出

12.65

 

12.65

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

 

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


26.50

 

16.50

 

16.50

10.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出