索 引 号: 768882709/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区机关事务管理中心 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区机关事务管理中心2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/三公经费

重庆市北碚区机关事务管理中心2018年部门预算情况说明

重庆市北碚区机关事务管理中心2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作;负责区行政中心、档案科技大楼、云清路77号综合办公楼等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本中心内设三科一室:办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1,即:北碚区公务接待中心。临时机构1个:即北碚区公务用车服务平台。

 

 

二、部门预算情况

(一)部门预算收支增减变化情况说明。2018年北碚区机关事务管理中心预算收入2527.44万元,其中,一般公共预算收入2423.43万元,社会保障和就业支出54.31万元,医疗卫生与计划生育支出21.27万元,住房保障支出19.43万元,比2017年增加588.23万元。其中:基本支出412.44万元,比2017年增加118.23万元,主要用于保障在职职工的工资福利及社保保险缴费,离退休人员的离退休工资及生活补助,保障部门正常运转的各项商品和服务支出。项目支出2115万元,比2017年增加470万元,增长的原因为机关食堂自办食堂经费有所增加,公共机构节能工作开展经费有所增加,项目经费主要用于保障全区重大活动、重要会议的接待服务工作,负责全区办公用房管理,公务车辆配备管理,公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作,负责区行政中心、档案科技大楼、云清路77号综合办公楼等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作,市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他工作。

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算为165万元,比2017年减少275万元。其中,公务接待费用55万元,与2017年预算相比,减少85万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,2016年我单位承接了区级重大接待,而2017年此项费用减少;公务用车运行维护费用110万元,与2017年预算相比,减少190万元,主要原因是2017年公务用车运行维护费预算数将北碚区公务用车服务平台的人员劳务费计算在内,在2018年的公务用车运行维护费预算中已将此项剔除,故有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费安排情况说明。2018年本部门机关运行经费111.66万元,比2017年增加48.66万元,增长43.58%,主要原因为人员增加及物价上涨。部门运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

2、政府采购安排情况说明。2018年本部门政府采购安排资金0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

2,527.44

一般公共服务支出

2,432.44

政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


上级补助收入


科学技术支出


其他收入


文化体育与传媒支出




债务还本支出




资源勘探信息等支出




粮油物资储备支出




医疗卫生与计划生育支出

21.27



援助其他地区支出




债务发行费用支出




预备费




转移性支出




其他支出




社会保障和就业支出

54.31



城乡社区支出




国土海洋气象等支出




金融支出




交通运输支出




商业服务业等支出




社会保险基金支出




农林水支出




国有资本经营预算支出




住房保障支出

19.43



节能环保支出




债务付息支出


              本年收入合计

2,527.44

              本年支出合计

2,527.44

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




               收入总计

2,527.44

              支出总计

2,527.44





 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


总计:

2,527.44


2,527.44









201

一般公共服务支出

2,432.43


2,432.43









  20199

   其他一般公共服务支出

2,432.43


2,432.43









    2019999

      其他一般公共服务支出

2,432.43


2,432.43









208

社会保障和就业支出

54.31


54.31









  20805

   行政事业单位离退休

54.31


54.31









    2080502

      事业单位离退休

8.20


8.20









    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.39


32.39









    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

12.95


12.95









    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.77


0.77









210

医疗卫生与计划生育支出

21.27


21.27









  21011

   行政事业单位医疗

21.27


21.27









    2101102

      事业单位医疗

16.19


16.19









    2101103

      公务员医疗补助

5.08


5.08









221

住房保障支出

19.43


19.43









  22102

   住房改革支出

19.43


19.43









    2210201

      住房公积金

19.43


19.43






















 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出
经营支出

对下级单位补助支出


总计:

2,527.44

412.44

2,115.00




201

一般公共服务支出

2,432.43

317.43

2,115.00




  20199

   其他一般公共服务支出

2,432.43

317.43

2,115.00




    2019999

      其他一般公共服务支出

2,432.43

317.43

2,115.00




208

社会保障和就业支出

54.31

54.31





  20805

   行政事业单位离退休

54.31

54.31





    2080502

      事业单位离退休

8.20

8.20





    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.39

32.39





    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

12.95

12.95





    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.77

0.77





210

医疗卫生与计划生育支出

21.27

21.27





  21011

   行政事业单位医疗

21.27

21.27





    2101102

      事业单位医疗

16.19

16.19





    2101103

      公务员医疗补助

5.08

5.08





221

住房保障支出

19.43

19.43





  22102

   住房改革支出

19.43

19.43





    2210201

      住房公积金

19.43

19.43













 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,527.44

一、本年支出

2,527.44

2,527.44



一般公共预算拨款

2,527.44

一般公共服务支出

2,432.43

2,432.43



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出







文化体育与传媒支出







社会保障和就业支出

54.31

54.31





社会保险基金支出







医疗卫生与计划生育支出

21.27

21.27





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







国土海洋气象等支出







住房保障支出

19.43

19.43





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







预备费







其他支出







转移性支出





二、上年结转


债务还本支出





一般公共预算拨款


债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





     收入总计

2,527.44

     支出总计

2,527.44

2,527.44










 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



2527.44

412.44

2115.00

201

一般公共服务支出

2432.43

317.43

2115.00

     20199

   其他一般公共服务支出

2432.43

317.43

2115.00

          2019999

      其他一般公共服务支出

2432.43

317.43

2115.00

208

社会保障和就业支出

54.31

54.31


     20805

   行政事业单位离退休

54.31

54.31


          2080502

      事业单位离退休

8.20

8.20


          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.39

32.39


          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

12.95

12.95


          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0.77

0.77


210

医疗卫生与计划生育支出

21.27

21.27


     21011

   行政事业单位医疗

21.27

21.27


          2101102

      事业单位医疗

16.19

16.19


          2101103

      公务员医疗补助

5.08

5.08


221

住房保障支出

19.43

19.43


     22102

   住房改革支出

19.43

19.43


          2210201

      住房公积金

19.43

19.43







 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

412.44

300.78

111.66

303

对个人和家庭的补助

10.37

10.37


  30307

    医疗费补助

2.17

2.17


  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

8.20

8.20


301

工资福利支出

290.41

290.41


  30101

    基本工资

77.62

77.62


  30102

    津贴补贴

74.09

74.09


  30103

    奖金

10.22

10.22


  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

32.39

32.39


  30109

    职业年金缴费

12.95

12.95


  30112

    其他社会保障缴费

16.42

16.42


  30113

    住房公积金

19.43

19.43


  30114

    医疗费

3.68

3.68


  30199

    其他工资福利支出

43.61

43.61


302

商品和服务支出

111.66


111.66

  30201

    办公费

20.32


20.32

  30202

    印刷费

3.20


3.20

  30203

    咨询费

3.00


3.00

  30205

    水费

5.00


5.00

  30206

    电费

10.00


10.00

  30207

    邮电费

5.97


5.97

  30211

    差旅费

0.70


0.70

  30213

    维修(护)费

24.00


24.00

  30214

    租赁费

0.80


0.80

  30216

    培训费

1.16


1.16

  30228

    工会经费

14.99


14.99

  30229

    福利费

2.70


2.70

  30239

    其他交通费用

17.26


17.26

  30299

    其他商品和服务支出

2.56


2.56






 

附表8

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

165


110


110.00

55.00







 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出