索 引 号: 00929827X/2018-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区城市管理局 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 北碚区市政园林管理局2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

北碚区市政园林管理局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、排水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任;负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化),公园管理;负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导;负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇(街)的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

内设八个科室:党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、广告照明科、园林绿化科、法制法规科、计财人事科。下属单位12个,其中全额预算单位9个,即:北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区绿化工程处、北碚公园、龙凤溪公园、缙云山风景名胜区北碚管理处;财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个,即:北碚区固体废弃物运输有限公司;自收自支事业单位1个,即:北碚区园林市政建设公司;国有独资企业1个,即:北碚区水土自来水厂。

(纳入2018年部门预算编制范围的二级单位清单)

1、北碚区环境卫生管理处

2、北碚区路灯管理处

3、北碚区市政设施管理处

4、北碚区数字化城市管理中心

5、北碚区城市管理监察支队

6、北碚区绿化工程处

7、北碚公园

8、龙凤溪公园

9、缙云山风景名胜区北碚管理处

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入12836.14万元,一般公共预算财政拨款支出12836.14万元,比2017年增加875.20万元。其中:基本支出7298.05万元,比2017年增加875.20万元,主要原因是人员增加及养老保险制度改革等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5538.09万元,比2017年增加(或减少)0万元,主要原因是管护范围未发生变化,主要用于市政环卫园林设施维护等重点工作。

北碚区市政园林管理局系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算98.9万元,比2017年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费7.8万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费91.1万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元;主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。北碚区市政园林管理局、北碚区城市管理监察支队2家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算690.91万元,比2017年预算增加174.60万元,增长33.82%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额625.5万元,其中:政府采购货物预算618.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5538.09万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

12,836.14

一般公共服务支出

110.00

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

988.88

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

565.37

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

10,877.50

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

294.39

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

12,836.14

              本年支出合计

12,836.14

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

12,836.14

              支出总计

12,836.14

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

 合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 科目编码

科目名称

 金额

其中:教育收费




 

总计:

12,836.14

 

12,836.14

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   20199

其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019999

其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

社会保障和就业支出

988.88

 

988.88

 

 

 

 

 

 

 

 

   20805

行政事业单位离退休

988.88

 

988.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

13.05

 

13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

255.20

 

255.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.66

 

490.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

188.51

 

188.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41.46

 

41.46

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

565.37

 

565.37

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

565.37

 

565.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

54.01

 

54.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

400.60

 

400.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

110.76

 

110.76

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10,877.50

 

10,877.50

 

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4,583.28

 

4,583.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

208.05

 

208.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

69.53

 

69.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

2,425.87

 

2,425.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,879.83

 

1,879.83

 

 

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

197.91

 

197.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

197.91

 

197.91

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1,235.38

 

1,235.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,235.38

 

1,235.38

 

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

4,860.94

 

4,860.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

4,860.94

 

4,860.94

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

294.39

 

294.39

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

294.39

 

294.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

294.39

 

294.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

12,836.14

7,298.05

5,538.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

  20199

   其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

    2019999

      其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

988.88

988.88

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

988.88

988.88

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

13.05

13.05

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

255.20

255.20

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.66

490.66

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

188.51

188.51

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

41.46

41.46

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

565.37

565.37

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

565.37

565.37

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

54.01

54.01

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

400.60

400.60

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

110.76

110.76

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10,877.50

5,449.41

5,428.09

 

 

 

  21201

   城乡社区管理事务

4,583.28

2,314.82

2,268.45

 

 

 

    2120101

      行政运行

208.05

208.05

 

 

 

 

    2120102

      一般行政管理事务

69.53

69.53

 

 

 

 

    2120104

      城管执法

2,425.87

1,750.42

675.45

 

 

 

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

1,879.83

286.83

1,593.00

 

 

 

  21202

   城乡社区规划与管理

197.91

187.91

10.00

 

 

 

    2120201

      城乡社区规划与管理

197.91

187.91

10.00

 

 

 

  21203

   城乡社区公共设施

1,235.38

730.38

505.00

 

 

 

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

1,235.38

730.38

505.00

 

 

 

  21205

   城乡社区环境卫生

4,860.94

2,216.30

2,644.64

 

 

 

    2120501

      城乡社区环境卫生

4,860.94

2,216.30

2,644.64

 

 

 

221

住房保障支出

294.39

294.39

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

294.39

294.39

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

294.39

294.39

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

12,836.14

一、本年支出

12,836.14

12,836.14

 

 

一般公共预算拨款

12,836.14

一般公共服务支出

110.00

110.00

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

988.88

988.88

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

565.37

565.37

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

10,877.50

10,877.50

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

294.39

294.39

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

12,836.14

     支出总计

12,836.14

12,836.14

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

12836.14

7298.05

5538.09

201

一般公共服务支出

110.00

 

110.00

     20199

   其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

          2019999

      其他一般公共服务支出

110.00

 

110.00

208

社会保障和就业支出

988.88

988.88

 

     20805

   行政事业单位离退休

988.88

988.88

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

13.05

13.05

 

          2080502

      事业单位离退休

255.20

255.20

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.66

490.66

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

188.51

188.51

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

41.46

41.46

 

210

医疗卫生与计划生育支出

565.37

565.37

 

     21011

   行政事业单位医疗

565.37

565.37

 

          2101101

      行政单位医疗

54.01

54.01

 

          2101102

      事业单位医疗

400.60

400.60

 

          2101103

      公务员医疗补助

110.76

110.76

 

212

城乡社区支出

10877.50

5449.41

5428.09

     21201

   城乡社区管理事务

4583.28

2314.82

2268.45

          2120101

      行政运行

208.05

208.05

 

          2120102

      一般行政管理事务

69.53

69.53

 

          2120104

      城管执法

2425.87

1750.42

675.45

          2120199

      其他城乡社区管理事务支出

1879.83

286.83

1593.00

     21202

   城乡社区规划与管理

197.91

187.91

10.00

          2120201

      城乡社区规划与管理

197.91

187.91

10.00

     21203

   城乡社区公共设施

1235.38

730.38

505.00

          2120399

      其他城乡社区公共设施支出

1235.38

730.38

505.00

     21205

   城乡社区环境卫生

4860.94

2216.30

2644.64

          2120501

      城乡社区环境卫生

4860.94

2216.30

2644.64

221

住房保障支出

294.39

294.39

 

     22102

   住房改革支出

294.39

294.39

 

          2210201

      住房公积金

294.39

294.39

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

7,298.05

5,375.82

1,922.23

303

对个人和家庭的补助

387.31

387.31

 

  30307

    医疗费补助

119.06

119.06

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

268.25

268.25

 

301

工资福利支出

4,988.51

4,988.51

 

  30101

    基本工资

1,185.17

1,185.17

 

  30102

    津贴补贴

1,228.28

1,228.28

 

  30103

    奖金

39.84

39.84

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

490.66

490.66

 

  30109

    职业年金缴费

188.51

188.51

 

  30112

    其他社会保障缴费

451.84

451.84

 

  30113

    住房公积金

294.39

294.39

 

  30114

    医疗费

57.76

57.76

 

  30199

    其他工资福利支出

1,052.07

1,052.07

 

302

商品和服务支出

1,922.23

 

1,922.23

  30201

    办公费

87.62

 

87.62

  30202

    印刷费

6.75

 

6.75

  30203

    咨询费

3.10

 

3.10

  30204

    手续费

2.97

 

2.97

  30205

    水费

34.12

 

34.12

  30206

    电费

27.05

 

27.05

  30207

    邮电费

67.12

 

67.12

  30208

    取暖费

0.50

 

0.50

  30209

    物业管理费

11.20

 

11.20

  30211

    差旅费

411.34

 

411.34

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

31.90

 

31.90

  30214

    租赁费

3.10

 

3.10

  30215

    会议费

9.35

 

9.35

  30216

    培训费

30.53

 

30.53

  30217

    公务接待费

9.38

 

9.38

  30218

    专用材料费

30.19

 

30.19

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

141.93

 

141.93

  30227

    委托业务费

1.50

 

1.50

  30228

    工会经费

252.73

 

252.73

  30229

    福利费

75.26

 

75.26

  30231

    公务用车运行维护费

578.00

 

578.00

  30239

    其他交通费用

71.81

 

71.81

  30240

    税金及附加费用

6.22

 

6.22

  30299

    其他商品和服务支出

28.56

 

28.56

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


98.90

 

91.10

 

91.10

7.80

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出