索 引 号: 009298288/2018-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区房管局 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区房屋管理局2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

重庆市北碚区房屋管理局2018年部门预算情况说明

一、部门基本情况说明

(一)职能职责。

1.贯彻执行有关房屋管理方面的法律、法规、规章及政策;负责拟定房屋管理方面的规范性文件以及相关政策并组织实施。

2.负责对全区房产市场的宏观调控和监督指导。

3.负责城镇低收入家庭住房保障工作,执行经济适用住房管理等住房保障相关政策并负责区经济适用房的立项、审批、监督、管理;承担区廉租住房保障政策的宣传、执行,编制廉租住房保障规划和年度计划;负责区廉租住房的建设和监督管理。

4.负责起草全区住房制度改革方案及有关政策文件,并组织实施全区住房货币化分配、集资合作建房、资助购房、租金改革、直管公房优惠出售工作。承担全区住房公共维修基金的归集、审批、使用、管理责任。

5.承担全区城镇房屋拆迁的行政管理责任。

6.承担全区物业行政管理和对辖区内物业公司的监督管理责任。

7.承担全区房屋住用安全的监督管理、安全鉴定及白蚁防治工作。

8.承担房政的行政复议和行政应诉责任;负责依法查处全区房政违法违规行为;承担辖区内改制企业职工住房移交后的行政管理责任。

9.负责辖区内直管公房的租赁、经营、维护的行政管理。

10.承担对区房产中介服务机构和中介服务人员的行政监督管理责任。

11.负责受理北碚区房屋面积测量的相关委托,并组织现场实施,出具房产面积测算报告书;负责受理北碚区房屋楼盘表建立申请,并组织实施;负责北碚区房屋面积测量工作的政策宣传、解释工作。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

本单位行政单位1个,事业单位5个,与上年一样,其中全额事业单位2个,分别为:北碚区公共保障住房管理中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心;差额事业单位3个,分别为:重庆市北碚区房屋管理所、北碚区房屋测绘管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4111.42万元,一般公共预算财政拨款支出4111.42万元,比2017年减少691.51万元。其中:基本支出2151.02万元,比2017年增加383.09万元,主要原因是增人增资及公用经费增加等,主要用于保障我局系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1960.40万元,比2017年减少1074.60万元,主要原因是本年度专项项目减少,主要用于廉租房物业管理、房管所和测绘所差额部分等。

我单位重庆市北碚区房屋管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.15万元,比2017年增加4.68万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年不变;公务接待费4.65万元,与2017年不变;公务用车运行维护费8.5万元,比2017年增加4.68万元;公务用车购置费0万元,与2017年不变;主要原因是重庆市北碚区房屋管理局(本级)新增公务用车一辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。重庆市北碚区房屋管理局(本级)(行政单位)的机关运行经费财政拨款预算85.09万元,比2017年预算增加32.59万元,增长38.30%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、车辆燃修费、车改补贴...其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额49.90万元,其中:政府采购货物预算47.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.40万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1960.40万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

4,111.42 

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

486.06

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59.54

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

3,408.62

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

157.20

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

4,111.42 

              本年支出合计

4,111.42

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

4,111.42 

              支出总计

4,111.42

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

4,111.42

 

4,111.42

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

486.06

 

486.06

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

486.06

 

486.06

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

72.85

 

72.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

138.00

 

138.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.26

 

195.26

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

78.11

 

78.11

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

1.84

 

1.84

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.54

 

59.54

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

59.54

 

59.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

18.58

 

18.58

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

31.20

 

31.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.76

 

9.76

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,408.62

 

3,408.62

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

   城乡社区管理事务

3,288.56

 

3,288.56

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

      行政运行

233.80

 

233.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

3,054.76

 

3,054.76

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

   其他城乡社区支出

120.06

 

120.06

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129999

      其他城乡社区支出

120.06

 

120.06

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

157.20

 

157.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  22101

   保障性安居工程支出

105.00

 

105.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210106

      公共租赁住房

105.00

 

105.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

52.20

 

52.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

52.20

 

52.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

4,111.42

2,151.02

1,960.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

486.06

432.66

53.40

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

486.06

432.66

53.40

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

72.85

19.45

53.40

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

138.00

138.00

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.26

195.26

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

78.11

78.11

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

1.84

1.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.54

59.54

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

59.54

59.54

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

18.58

1.58

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

31.20

31.20

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.76

9.76

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,408.62

1,606.62

1,802.00

 

 

 

  21201

   城乡社区管理事务

3,288.56

1,486.56

1,802.00

 

 

 

    2120101

      行政运行

233.80

233.80

 

 

 

 

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

3,054.76

1,252.76

1,802.00

 

 

 

  21299

   其他城乡社区支出

120.06

12,006.00

 

 

 

 

    2129999

      其他城乡社区支出

120.06

120.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

157.20

52.20

105.00

 

 

 

  22101

   保障性安居工程支出

105.00

 

105.00

 

 

 

    2210106

      公共租赁住房

105.00

 

105.00

 

 

 

  22102

   住房改革支出

52.20

52.20

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

52.20

52.20

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

4,111.42

一、本年支出

4,111.42

4,111.42

 

 

一般公共预算拨款

4,111.42

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

486.06

486.06

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59.54

59.54

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

3,408.62

3,408.62

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

157.20

157.20

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

4,111.42

     支出总计

4,111.42

4,111.42

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

4,111.42

2,151.02

1,960.40

208

社会保障和就业支出

486.06

432.66

53.40

     20805

   行政事业单位离退休

486.06

432.66

53.40

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

72.85

19.45

53.40

          2080502

      事业单位离退休

138.00

138.00

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.26

195.26

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

78.11

78.11

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

1.84

1.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.54

59.54

 

     21011

   行政事业单位医疗

59.54

59.54

 

          2101101

      行政单位医疗

18.58

1.58

 

          2101102

      事业单位医疗

31.20

31.20

 

          2101103

      公务员医疗补助

9.76

9.76

 

212

城乡社区支出

3,408.62

1,606.62

1,802.00

     21201

   城乡社区管理事务

3,288.56

1,486.56

1,802.00

          2120101

      行政运行

233.80

233.80

 

          2120199

      其他城乡社区管理事务支出

3,054.76

1,252.76

1,802.00

     21299

   其他城乡社区支出

120.06

12,006.00

 

          2129999

      其他城乡社区支出

120.06

120.06

 

221

住房保障支出

157.20

52.20

105.00

     22101

   保障性安居工程支出

105.00

 

105.00

          2210106

      公共租赁住房

105.00

 

105.00

     22102

   住房改革支出

52.20

52.20

 

          2210201

      住房公积金

52.20

52.20

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

2,151.02

1,915.43

235.59

303

对个人和家庭的补助

159.29

159.29

 

  30307

    医疗费补助

4.64

4.64

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

154.65

154.65

 

301

工资福利支出

1,756.14

1,756.14

 

  30101

    基本工资

490.05

490.05

 

  30102

    津贴补贴

477.01

477.01

 

  30103

    奖金

9.27

9.27

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

195.27

195.27

 

  30109

    职业年金缴费

78.11

78.11

 

  30112

    其他社会保障缴费

53.51

53.51

 

  30113

    住房公积金

52.20

52.20

 

  30114

    医疗费

9.76

9.76

 

  30199

    其他工资福利支出

390.96

390.96

 

302

商品和服务支出

235.59

 

235.59

  30201

    办公费

62.00

 

62.00

  30202

    印刷费

7.00

 

7.00

  30204

    手续费

0.20

 

0.20

  30205

    水费

0.90

 

0.90

  30206

    电费

8.90

 

8.90

  30207

    邮电费

2.30

 

2.30

  30209

    物业管理费

0.20

 

0.20

  30211

    差旅费

37.00

 

37.00

  30213

    维修(护)费

1.00

 

1.00

  30215

    会议费

14.50

 

14.50

  30216

    培训费

7.52

 

7.52

  30217

    公务接待费

2.80

 

2.80

  30226

    劳务费

8.00

 

8.00

  30228

    工会经费

35.50

 

35.50

  30229

    福利费

5.04

 

5.04

  30231

    公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

  30239

    其他交通费用

14.33

 

14.33

  30299

    其他商品和服务支出

22.90

 

22.90

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


13.15 

 

8.50 

 

8.50 

4.65 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出