索 引 号: 009298341/2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案局 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区档案局2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区档案局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区档案工作,制定并组织实施本区档案事业发展计划和档案工作规章制度。

2、根据“统一领导、分级管理”的原则,负责全区档案行政管理、指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件。

3、抓好档案工作人员队伍的建设,努力提高全区档案人员的整体素质,指导全区档案宣传教育,做好档案人员业务培训及档案法制教育工作。

4、接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

5、按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;积极开展库内“八防”与抢救复制工作。

6、采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录中心工作;负责全区档案信息化建设;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导,建立全区档案资料信息网络。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、办公室:综合协调局(馆)日常工作,督办有关事项;承办文秘、政务信息、人事、档案、信访、保密、保卫、消防、接待、财务、目标管理、计划生育以及后勤管理等工作。

2、档案管理科:负责本区档案法制建设,拟定本区档案工作法规和规章草案,负责监督检查和指导全区档案行政执法工作,监督、查处档案违法案件;负责档案宣传工作;监督和指导本区机关、团体和企事业单位的档案业务工作;组织、指导档案信息资源的开发利用;负责全区档案干部的培训工作。接收、征集应由区档案馆保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责区档案馆馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好区档案馆库房的“八防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列民展览。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入366.36万元,一般公共预算财政拨款支出366.36万元,比2017年增加42.06万元。其中:基本支出233.36万元,比2017年增加42.25万元,主要原因是人员调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出133万元,比2017年减少0.19元,主要原因是档案运行费减少。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.8万元,与2017年无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年无变化;公务接待费1.8万元,与2017年无变化;公务用车运行维护费0万元,与2017年无变化;公务用车购置费0万元,与2017年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。运行经费预算40万元,比2017年预算增加8.5万元,增长21.25%。主要是公用经费预算定额增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,主要用于购置档案馆办公设备等。

3、绩效目标设置情况。2018年文档运行经费项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(五)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出

(六)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

366.36

一般公共服务支出

301.16

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

37.85

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.83

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

10.52

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

366.36

              本年支出合计

366.36

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

366.36

              支出总计

366.36

 

 

附表3

 

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

366.36

 

366.36

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

301.16

 

301.16

 

 

 

 

 

 

 

 

  20126

   档案事务

301.16

 

301.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2012601

      行政运行

168.16

 

168.16

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012604

      档案馆

133

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.85

 

37.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

37.85

 

37.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

 归口管理的行政单位离退休

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.53

 

17.53

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.01

 

7.01

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.31

 

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.83

 

16.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

16.83

 

16.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

16.83

 

16.83

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.52

 

10.52

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

10.52

 

10.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.52

 

10.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

366.36

233.36

133

 

 

 

201

一般公共服务支出

301.16

168.16

133

 

 

 

  20126

   档案事务

301.16

168.16

133

 

 

 

    2012601

      行政运行

168.16

168.16

 

 

 

 

    2012604

      档案馆

133

 

133

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.85

37.85

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

37.85

37.85

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

12

12

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.53

17.53

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.01

7.01

 

 

 

 

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.31

1.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.83

16.83

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

16.83

16.83

 

 

 

 

    2101101

 行政单位医疗

16.83

16.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.52

10.52

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

10.52

10.52

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

366.36

一、本年支出

366.36

366.36

 

 

一般公共预算拨款

366.36

一般公共服务支出

301.16

301.16

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

37.85

37.85

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.83

16.83

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

10.52

10.52

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

366.36

     支出总计

366.36

366.36

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

366.36

233.36

133

201

一般公共服务支出

301.16

168.16

133

     20126

   档案事务

301.16

168.16

133

          2012601

      行政运行

168.16

168.16

 

          2012604

      档案馆

133

 

133

208

社会保障和就业支出

37.85

37.85

 

     20805

   行政事业单位离退休

37.85

37.85

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

12

12

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.53

17.53

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

7.01

7.01

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

1.31

1.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.83

16.83

 

     21011

   行政事业单位医疗

16.83

16.83

 

          2101101

      行政单位医疗

16.83

16.83

 

221

住房保障支出

10.52

10.52

 

     22102

   住房改革支出

10.52

10.52

 

          2210201

      住房公积金

10.52

10.52

 

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

233.36

179.94

53.42

303

对个人和家庭的补助

15.31

15.31

 

  30307

    医疗费补助

3.31

3.31

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

12

12

 

301

工资福利支出

164.63

164.63

 

  30101

    基本工资

44.76

44.76

 

  30102

    津贴补贴

36.24

36.24

 

  30103

    奖金

6.62

6.62

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

17.53

17.53

 

  30109

    职业年金缴费

7.01

7.01

 

  30112

    其他社会保障缴费

13.67

13.67

 

  30113

    住房公积金

10.52

10.52

 

  30114

    医疗费

1.6

1.6

 

  30199

    其他工资福利支出

26.68

26.68

 

302

商品和服务支出

53.42

 

53.42

  30201

    办公费

9

 

9

  30202

    印刷费

1

 

1

  30203

    咨询费

0.5

 

0.5

  30204

    手续费

0.5

 

0.5

  30205

    水费

0.2

 

0.2

  30206

    电费

0.3

 

0.3

  30207

    邮电费

0.5

 

0.5

  30211

    差旅费

5

 

5

  30212

    因公出国(境)费用

2

 

2

  30213

    维修(护)费

1

 

1

  30215

    会议费

1.25

 

1.25

  30216

    培训费

2.67

 

2.67

  30217

    公务接待费

2.25

 

2.25

  30226

    劳务费

0.5

 

0.5

  30228

    工会经费

8.76

 

8.76

  30229

    福利费

1.84

 

1.84

  30239

    其他交通费用

14.65

 

14.65

  30299

    其他商品和服务支出

1.5

 

1.5

 

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1.80

 

 

 

 

1.80

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出