索 引 号: 009298296/2018-00008 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区教委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区教育委员会2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区教育委员会2018年部门预算情况说明

重庆市北碚区教育委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划,编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革,指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设,规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部署,实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作,统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。

组织、指导全区教育教学改革,协助市教委开展课程教材建设,指导教育科研、教研工作,开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费,参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理,指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。

(二)机构设置

内设9个科室:办公室、教育督导室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科、党建科。下属二级预算单位56个。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入98561.33万元,一般公共预算财政拨款支出98561.33万元,比2017年增加10925.51万元。其中:基本支出87421.10万元,比2017年增加15918.68万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11140.23万元,比2017年减少4993.17万元,主要原因是减少投资,勤俭办教育等,主要用于全面建设基础教育高地,加快推进重庆市基础教育高地建设和配套实施的五个《五年行动计划》,落实《北碚区教育事业“十三五”发展规划》,做好“五个一批”教育重点项目和民生事项。逐步实现领导干部和教师队伍观念现代化、教育内容和方式现代化、教育装备的现代化。

重庆市北碚区教育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算255.61万元,比2017年减少0.39万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费20.29万元,比2017年减少0.71万元;公务用车运行维护费235.32万元,比2017年增加0.32万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是:严格落实三公经费相关规定,总数比2017年减少。其中因公务车使用年限长,维修费增加,公务车运行维护费比2017年增加0.32万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费财政拨款预算157.33万元,比2017年预算增加21.33万元,增长15.68%。主要用于:开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费等。

2、所属各预算单位政府采购预总额2068.20万元,其中:政府采购货物预算1304.20万元、政府采购工程预算130.50万元、政府采购服务预算633.50万元。

3、2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11140.23万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指教委机关和所属事业单位开支的离退休人员经费

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类):指用于职工医疗保障方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指教委及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

98,561.33

一般公共服务支出

政府性基金预算收入

外交支出

国有资本经营预算收入

国防支出

事业收入

6,478.48

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

79,052.51

上级补助收入

科学技术支出

其他收入

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

14,555.10

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

6,906.70

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

4,525.49

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

              本年收入合计

105,039.80

              本年支出合计

105,039.80

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

               收入总计

105,039.80

              支出总计

105,039.80

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

总计:

105,039.80

98,561.33

6,478.48

6,478.48

205

教育支出

79,052.51

72,574.04

6,478.48

6,478.48

  20501

   教育管理事务

721.10

588.57

132.53

132.53

    2050101

      行政运行

379.64

379.64

    2050199

      其他教育管理事务支出

341.46

208.93

132.53

132.53

  20502

   普通教育

65,150.55

59,859.60

5,290.95

5,290.95

    2050201

      学前教育

3,377.56

2,050.51

1,327.05

1,327.05

    2050202

      小学教育

27,950.32

27,779.12

171.20

171.20

    2050203

      初中教育

24,812.86

24,173.16

639.70

639.70

    2050204

      高中教育

9,009.81

5,856.81

3,153.00

3,153.00

  20503

   职业教育

3,177.07

2,977.07

200.00

200.00

    2050304

      职业高中教育

3,177.07

2,977.07

200.00

200.00

  20507

   特殊教育

440.52

440.52

    2050701

      特殊学校教育

440.52

440.52

  20508

   进修及培训

2,502.43

1,727.43

775.00

775.00

    2050801

      教师进修

2,502.43

1,727.43

775.00

775.00

  20509

   教育费附加安排的支出

6,210.74

6,210.74

    2050901

      农村中小学校舍建设

25.00

25.00

    2050902

      农村中小学教学设施

143.40

143.40

    2050903

      城市中小学校舍建设

21.00

21.00

    2050904

      城市中小学教学设施

12.00

12.00

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

6,009.34

6,009.34

  20599

   其他教育支出

850.10

770.10

80.00

80.00

    2059999

      其他教育支出

850.10

770.10

80.00

80.00

208

社会保障和就业支出

14,555.10

14,555.10

  20805

   行政事业单位离退休

14,555.10

14,555.10

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

229.82

229.82

    2080502

      事业单位离退休

3,758.97

3,758.97

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,428.26

7,428.26

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3,131.21

3,131.21

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

6.84

6.84

210

医疗卫生与计划生育支出

6,906.70

6,906.70

  21011

   行政事业单位医疗

6,906.70

6,906.70

    2101101

      行政单位医疗

44.02

44.02

    2101102

      事业单位医疗

5,415.28

5,415.28

    2101103

      公务员医疗补助

1,447.40

1,447.40

221

住房保障支出

4,525.49

4,525.49

  22102

   住房改革支出

4,525.49

4,525.49

    2210201

      住房公积金

4,525.49

4,525.49

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出
  经营支出

对下级单位补助支出

总计:

105,039.80

87,421.10

17,618.70

205

教育支出

79,052.51

61,433.81

17,618.70

  20501

   教育管理事务

721.10

461.18

259.91

    2050101

      行政运行

379.64

379.64

    2050199

      其他教育管理事务支出

341.46

81.54

259.91

  20502

   普通教育

65,150.55

55,544.50

9,606.05

    2050201

      学前教育

3,377.56

1,980.51

1,397.05

    2050202

      小学教育

27,950.32

23,976.03

3,974.30

    2050203

      初中教育

24,812.86

24,046.16

766.70

    2050204

      高中教育

9,009.81

5,541.81

3,468.00

  20503

   职业教育

3,177.07

2,947.07

230.00

    2050304

      职业高中教育

3,177.07

2,947.07

230.00

  20507

   特殊教育

440.52

440.52

    2050701

      特殊学校教育

440.52

440.52

  20508

   进修及培训

2,502.43

1,270.43

1,232.00

    2050801

      教师进修

2,502.43

1,270.43

1,232.00

  20509

   教育费附加安排的支出

6,210.74

6,210.74

    2050901

      农村中小学校舍建设

25.00

25.00

    2050902

      农村中小学教学设施

143.40

143.40

    2050903

      城市中小学校舍建设

21.00

21.00

    2050904

      城市中小学教学设施

12.00

12.00

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

6,009.34

6,009.34

  20599

   其他教育支出

850.10

770.10

80.00

    2059999

      其他教育支出

850.10

770.10

80.00

208

社会保障和就业支出

14,555.10

14,555.10

  20805

   行政事业单位离退休

14,555.10

14,555.10

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

229.82

229.82

    2080502

      事业单位离退休

3,758.97

3,758.97

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,428.26

7,428.26

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3,131.21

3,131.21

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

6.84

6.84

210

医疗卫生与计划生育支出

6,906.70

6,906.70

  21011

   行政事业单位医疗

6,906.70

6,906.70

    2101101

      行政单位医疗

44.02

44.02

    2101102

      事业单位医疗

5,415.28

5,415.28

    2101103

      公务员医疗补助

1,447.40

1,447.40

221

住房保障支出

4,525.49

4,525.49

  22102

   住房改革支出

4,525.49

4,525.49

    2210201

      住房公积金

4,525.49

4,525.49

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

98,561.33

一、本年支出

98,561.33

98,561.33

一般公共预算拨款

98,561.33

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

教育支出

72,574.04

72,574.04

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

14,555.10

14,555.10

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

6,906.70

6,906.70

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

4,525.49

4,525.49

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

二、上年结转

债务还本支出

一般公共预算拨款

债务付息支出

政府性基金预算拨款

债务发行费用支出

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

     收入总计

98,561.33

     支出总计

98,561.33

98,561.33

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

                     98,561.33

                87,421.10

                                   11,140.23

205

教育支出

                     72,574.04

                61,433.81

                                   11,140.23

     20501

   教育管理事务

                          588.57

                     461.18

                                       127.39

          2050101

      行政运行

                          379.64

                     379.64

          2050199

      其他教育管理事务支出

                          208.93

                       81.54

                                       127.39

     20502

   普通教育

                     59,859.60

                55,544.50

                                    4,315.10

          2050201

      学前教育

                       2,050.51

                  1,980.51

                                         70.00

          2050202

      小学教育

                     27,779.12

                23,976.03

                                    3,803.10

          2050203

      初中教育

                     24,173.16

                24,046.16

                                       127.00

          2050204

      高中教育

                       5,856.81

                  5,541.81

                                       315.00

     20503

   职业教育

                       2,977.07

                  2,947.07

                                         30.00

          2050304

      职业高中教育

                       2,977.07

                  2,947.07

                                         30.00

     20507

   特殊教育

                          440.52

                     440.52

          2050701

      特殊学校教育

                          440.52

                     440.52

     20508

   进修及培训

                       1,727.43

                  1,270.43

                                       457.00

          2050801

      教师进修

                       1,727.43

                  1,270.43

                                       457.00

     20509

   教育费附加安排的支出

                       6,210.74

                                  6,210.74

          2050901

      农村中小学校舍建设

                           25.00

                                         25.00

          2050902

      农村中小学教学设施

                          143.40

                                     143.40

          2050903

      城市中小学校舍建设

                           21.00

                                         21.00

          2050904

      城市中小学教学设施

                           12.00

                                         12.00

          2050999

      其他教育费附加安排的支出

                       6,009.34

                                    6,009.34

     20599

   其他教育支出

                          770.10

                     770.10

          2059999

      其他教育支出

                          770.10

                     770.10

208

社会保障和就业支出

                     14,555.10

                14,555.10

     20805

   行政事业单位离退休

                     14,555.10

                14,555.10

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

                          229.82

                     229.82

          2080502

      事业单位离退休

                       3,758.97

                  3,758.97

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

                       7,428.26

                  7,428.26

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

                       3,131.21

                  3,131.21

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

                             6.84

                        6.84

210

医疗卫生与计划生育支出

                       6,906.70

                  6,906.70

     21011

   行政事业单位医疗

                       6,906.70

                  6,906.70

          2101101

      行政单位医疗

                           44.02

                       44.02

          2101102

      事业单位医疗

                       5,415.28

                  5,415.28

          2101103

      公务员医疗补助

                       1,447.40

                  1,447.40

221

住房保障支出

                       4,525.49

                  4,525.49

     22102

   住房改革支出

                       4,525.49

                  4,525.49

          2210201

      住房公积金

                       4,525.49

                  4,525.49

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计:

87,421.10

78,364.59

9,056.51

303

对个人和家庭的补助

4,872.08

4,872.08

  30301

    离休费

156.74

156.74

  30302

    退休费

  30307

    医疗费补助

783.29

783.29

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

3,932.05

3,932.05

301

工资福利支出

73,492.51

73,492.51

  30101

    基本工资

19,443.37

19,443.37

  30102

    津贴补贴

18,252.21

18,252.21

  30103

    奖金

16.81

16.81

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

7,542.48

7,542.48

  30109

    职业年金缴费

3,016.99

3,016.99

  30112

    其他社会保障缴费

5,754.42

5,754.42

  30113

    住房公积金

4,525.49

4,525.49

  30114

    医疗费

750.08

750.08

  30199

    其他工资福利支出

14,190.65

14,190.65

302

商品和服务支出

9,056.51

9,056.51

  30201

    办公费

1,558.84

1,558.84

  30202

    印刷费

96.95

96.95

  30203

    咨询费

22.98

22.98

  30204

    手续费

10.07

10.07

  30205

    水费

384.30

384.30

  30206

    电费

604.08

604.08

  30207

    邮电费

114.35

114.35

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

253.35

253.35

  30211

    差旅费

567.90

567.90

  30212

    因公出国(境)费用

0.00

0.00

  30213

    维修(护)费

916.49

916.49

  30214

    租赁费

17.24

17.24

  30215

    会议费

11.58

11.58

  30216

    培训费

1,001.95

1,001.95

  30217

    公务接待费

20.29

20.29

  30218

    专用材料费

228.55

228.55

  30224

    被装购置费

  30225

    专用燃料费

  30226

    劳务费

548.29

548.29

  30227

    委托业务费

8.00

8.00

  30228

    工会经费

1,010.68

1,010.68

  30229

    福利费

619.69

619.69

  30231

    公务用车运行维护费

235.32

235.32

  30239

    其他交通费用

29.17

29.17

  30240

    税金及附加费用

  30299

    其他商品和服务支出

796.42

796.42

附表8

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

             255.61

                      235.32

                        235.32

                           20.29

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出