索 引 号: 009298309/2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区文化委 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区文化委员会2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

重庆市北碚区文化委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文化遗产、体育工作的方针政策和法律法规,制定规范性文件并组织实施。

2.拟订全区文化艺术、新闻出版、广播影视、文化遗产保护、体育事业产业发展规划并组织实施。统筹推进文化、体育体制改革。

3.负责推进全区文化体育公共服务。整合文体资源,规划现代公共文体服务体系建设,管理社会文体事业,指导协调全区公共文体设施建设,推行全民健身计划,组织管理全区重大文体活动。

4.负责推动全区文化体育产业发展。指导、协调文体产业发展;指导协调文化、体育领域重点产业项目建设;推动文化、体育产业中小微企业发展;负责体育彩票发行工作;负责文化体育产业统计。

5.负责文化遗产保护。组织文物资源调查,负责文物保护和博物馆工作;组织开展非物质文化遗产保护利用工作,负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的挖掘、整理、保护和传承工作;指导、协调重大文物保护和考古项目的实施。 

6.负责指导管理全区文化艺术创作生产。指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;扶持推动文艺团队发展。

7.负责文化体育行业管理工作。负责文化文物、新闻出版、广播影视、体育等行业行政审批和管理工作。

8.负责文化市场综合执法和“扫黄打非”工作。承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作;负责著作权保护管理;对文化市场、广播影视、新闻出版等实施日常监管,依法查处违法违规行为。

9.负责群众体育工作。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,指导实施国民体质监测,负责社会体育指导员培训、审核和审批。指导和监督体育社团工作。

10.负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划,指导体育传统项目学校(队)建设和训练工作,加强体育后备人才选拔、培养、输送。负责等级运动员、裁判员审核申报及审批。

11.负责文化体育人才队伍建设和对外文化体育交流工作。会同有关部门制定全区文化体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理;指导管理对外和对港澳台的文化体育交流工作;组织实施大型对外文化体育交流活动。

12.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据以上职责,重庆市北碚区文化委员会设办公室、文化文物科、体育科、广电科、产业科、法规科6个科室,均为正科级内设机构。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位有:

1、 重庆市北碚区美术馆

2、 重庆市北碚区博物馆

3、 重庆市北碚图书馆

4、 重庆市北碚区文化馆

5、 重庆市北碚区缙云体育中心

  二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3660.92万元,一般公共预算财政拨款支出3660.92万元,比2017年增加493.93万元其中:基本支出2330.58万元,比2017年增加493.93万元,主要原因,增人增资,物价上涨等,主要用于保障文化委系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1330.34万元,和2017年一样。

无2018年政府性基金预算收入。

  三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算45.7万元,比2017年减少14.36万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费14.7万元,比2017年减少16.07万元;公务用车运行维护费31万元,比2017年增加1.71万元;公务用车购置费0万元,和2017年一样;主要原因是公务接待严格执行中央八项规定;车辆使用年限长,维修维护经费增加。

  四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)498.34万元,其中重庆市北碚区文化委员会、重庆市北碚区文化执法大队(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算155.38万元。部门运行经费比2017年预算增加69.21万元,增长13.88%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、维修维护等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额85万元,其中:政府采购服务预算85万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  1330.34万元。

  五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

重庆市北碚区文化委员会

2018年2月28日

 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

3,660.92

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

3,165.73

 

 

社会保障和就业支出

290.15

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

97.35

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

107.69

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

3,660.92

              本年支出合计

3,660.92

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

3,660.92

              支出总计

3,660.92

 

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

3,660.92

 

3,660.92

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3,165.73

 

3,165.73

 

 

 

 

 

 

 

 

  20701

   文化

2,339.84

 

2,339.84

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070101

      行政运行

477.23

 

477.23

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070104

      图书馆

593.37

 

593.37

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070105

      文化展示及纪念机构

26.46

 

26.46

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070107

      艺术表演团体

290.00

 

290.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070108

      文化活动

284.80

 

284.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070109

      群众文化

457.94

 

457.94

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070112

      文化市场管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070199

      其他文化支出

200.04

 

200.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  20702

   文物

270.00

 

270.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070204

      文物保护

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070205

      博物馆

240.00

 

240.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20703

   体育

473.29

 

473.29

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070302

      一般行政管理事务

49.13

 

49.13

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070304

      运动项目管理

223.76

 

223.76

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070306

      体育训练

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070307

      体育场馆

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070308

      群众体育

21.90

 

21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070399

      其他体育支出

58.50

 

58.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  20704

   新闻出版广播影视

57.61

 

57.61

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070401

      行政运行

23.28

 

23.28

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070404

      广播

19.33

 

19.33

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070499

      其他新闻出版广播影视支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20799

      其他文化体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2079903

      文化产业发展专项支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

290.15

 

290.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

9.75

 

9.75

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080102

      一般行政管理事务

9.75

 

9.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

274.99

 

274.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

      归口管理的行政单位离退休

55.86

 

55.86

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

      事业单位离退休

7.60

 

7.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.03

 

131.03

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

71.79

 

71.79

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

8.71

 

8.71

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

   其他社会保障和就业支出

5.40

 

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2089901

     其他社会保障和就业支出

5.40

 

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.35

 

97.35

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

97.35

 

97.35

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

      事业单位医疗

73.87

 

73.87

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

      公务员医疗补助

23.48

 

23.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.69

 

107.69

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

107.69

 

107.69

 

 

 

 

 

 

 

 

   210201

      住房公积金

107.69

 

107.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

3,660.92

2,330.58

1,330.34

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3,165.73

1,835.39

1,330.34

 

 

 

  20701

   文化

2,339.84

1,459.89

879.94

 

 

 

    2070101

      行政运行

477.23

477.23

 

 

 

 

    2070104

      图书馆

593.37

424.37

169.00

 

 

 

    2070105

      文化展示及纪念机构

26.46

11.96

14.50

 

 

 

    2070107

      艺术表演团体

290.00

 

290.00

 

 

 

    2070108

      文化活动

284.80

118.40

166.40

 

 

 

    2070109

      群众文化

457.94

427.94

30.00

 

 

 

    2070112

      文化市场管理

10.00

 

10.00

 

 

 

    2070199

      其他文化支出

200.04

 

200.04

 

 

 

  20702

   文物

270.00

140.00

130.00

 

 

 

    2070204

      文物保护

30.00

 

30.00

 

 

 

    2070205

      博物馆

240.00

140.00

100.00

 

 

 

  20703

   体育

473.29

192.89

280.40

 

 

 

    2070302

      一般行政管理事务

49.13

49.13

 

 

 

 

    2070304

      运动项目管理

223.76

143.76

80.00

 

 

 

    2070306

      体育训练

40.00

 

40.00

 

 

 

    2070307

      体育场馆

80.00

 

80.00

 

 

 

    2070308

      群众体育

21.90

 

21.90

 

 

 

    2070399

      其他体育支出

58.50

 

58.50

 

 

 

  20704

   新闻出版广播影视

57.61

42.61

15.00

 

 

 

    2070401

      行政运行

23.28

23.28

 

 

 

 

    2070404

      广播

19.33

19.33

 

 

 

 

    2070499

      其他新闻出版广播影视支出

15.00

 

15.00

 

 

 

  20799

   其他文化体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

 

    2079903

      文化产业发展专项支出

25.00

 

25.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

290.15

290.15

 

 

 

 

  20801

   人力资源和社会保障管理事务

9.75

9.75

 

 

 

 

    2080102

      一般行政管理事务

9.75

9.75

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

274.99

274.99

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

55.86

55.86

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

7.60

7.60

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.03

131.03

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

71.79

71.79

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

8.71

8.71

 

 

 

 

  20899

   其他社会保障和就业支出

5.40

5.40

 

 

 

 

    2089901

      其他社会保障和就业支出

5.40

5.40

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.35

97.35

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

97.35

97.35

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

73.87

73.87

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

23.48

23.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.69

107.69

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

107.69

107.69

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

107.69

107.69

 

 

 

 

  

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,660.92

一、本年支出

3,660.92

3,660.92

 

 

一般公共预算拨款

3,660.92

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

3,165.73

3,165.73

 

 

 

 

社会保障和就业支出

290.15

290.15

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

97.35

97.35

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

107.69

107.69

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

3,660.92

     支出总计

3,660.92

3,660.92

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

3660.92

2330.58

1330.34

207

文化体育与传媒支出

3165.73

1835.39

1330.34

     20701

   文化

2339.84

1459.89

879.94

          2070101

      行政运行

477.23

477.23

 

          2070104

      图书馆

593.37

424.37

169.00

          2070105

      文化展示及纪念机构

26.46

11.96

14.50

          2070107

      艺术表演团体

290.00

 

290.00

          2070108

      文化活动

284.80

118.40

166.40

          2070109

      群众文化

457.94

427.94

30.00

          2070112

      文化市场管理

10.00

 

10.00

          2070199

      其他文化支出

200.04

 

200.04

     20702

   文物

270.00

140.00

130.00

          2070204

      文物保护

30.00

 

30.00

          2070205

      博物馆

240.00

140.00

100.00

     20703

   体育

473.29

192.89

280.40

          2070302

      一般行政管理事务

49.13

49.13

 

          2070304

      运动项目管理

223.76

143.76

80.00

          2070306

      体育训练

40.00

 

40.00

          2070307

      体育场馆

80.00

 

80.00

          2070308

      群众体育

21.90

 

21.90

          2070399

      其他体育支出

58.50

 

58.50

     20704

   新闻出版广播影视

57.61

42.61

15.00

          2070401

      行政运行

23.28

23.28

 

          2070404

      广播

19.33

19.33

 

          2070499

      其他新闻出版广播影视支出

15.00

 

15.00

     20799

   其他文化体育与传媒支出

25.00

 

25.00

          2079903

      文化产业发展专项支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

290.15

290.15

 

     20801

   人力资源和社会保障管理事务

9.75

9.75

 

          2080102

      一般行政管理事务

9.75

9.75

 

     20805

   行政事业单位离退休

274.99

274.99

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

55.86

55.86

 

          2080502

      事业单位离退休

7.60

7.60

 

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.03

131.03

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

71.79

71.79

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

8.71

8.71

 

     20899

   其他社会保障和就业支出

5.40

5.40

 

          2089901

      其他社会保障和就业支出

5.40

5.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.35

97.35

 

     21011

   行政事业单位医疗

97.35

97.35

 

          2101102

      事业单位医疗

73.87

73.87

 

          2101103

      公务员医疗补助

23.48

23.48

 

221

住房保障支出

107.69

107.69

 

     22102

   住房改革支出

107.69

107.69

 

          2210201

      住房公积金

107.69

107.69

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

2,330.58

1,832.24

498.34

303

对个人和家庭的补助

109.38

109.38

 

  30301

    离休费

18.96

18.96

 

  30307

    医疗费补助

23.91

23.91

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

66.50

66.50

 

301

工资福利支出

1,722.86

1,722.86

 

  30101

    基本工资

440.43

440.43

 

  30102

    津贴补贴

441.41

441.41

 

  30103

    奖金

15.56

15.56

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

179.48

179.48

 

  30109

    职业年金缴费

71.79

71.79

 

  30112

    其他社会保障缴费

120.47

120.47

 

  30113

    住房公积金

107.69

107.69

 

  30114

    医疗费

19.52

19.52

 

  30199

    其他工资福利支出

326.51

326.51

 

302

商品和服务支出

498.34

 

498.34

  30201

    办公费

34.35

 

34.35

  30202

    印刷费

5.20

 

5.20

  30203

    咨询费

1.00

 

1.00

  30204

    手续费

1.00

 

1.00

  30205

    水费

14.70

 

14.70

  30206

    电费

22.10

 

22.10

  30207

    邮电费

20.60

 

20.60

  30208

    取暖费

 

 

 

  30209

    物业管理费

5.00

 

5.00

  30211

    差旅费

154.78

 

154.78

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

5.00

 

5.00

  30214

    租赁费

2.20

 

2.20

  30215

    会议费

2.60

 

2.60

  30216

    培训费

11.51

 

11.51

  30217

    公务接待费

14.28

 

14.28

  30218

    专用材料费

1.00

 

1.00

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

2.30

 

2.30

  30227

    委托业务费

1.50

 

1.50

  30228

    工会经费

81.22

 

81.22

  30229

    福利费

15.21

 

15.21

  30231

    公务用车运行维护费

24.00

 

24.00

  30239

    其他交通费用

26.97

 

26.97

  30240

    税金及附加费用

5.00

 

5.00

  30299

    其他商品和服务支出

46.82

 

46.82

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



45.7

0

31

0

31.00

14.70

 


  

附表9                                                   政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

0 

0