索 引 号: 009298050/2018-00020 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区政府办公室 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、负责区政府会议的准备工作,协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,并负责监督检查。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4、督促检查区政府各部门和镇(街)对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。

5、加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8、指导、监督全区政务(政府信息)公开及云政务工作。

9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10、负责对外交往和友好城市缔结推进工作;承担与国外的交流服务工作,负责对外友好知名人士的联谊服务工作;负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,处理涉外事务。

11、负责归口管理本区因公出国(境),办理区领导的出访事宜,审核并办理本区因公出国(境)事项和邀请国(境)外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。

12、负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设10个科室:综合科、秘书一科、秘书二科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。机关下属区信息中心1个事业单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1434.9万元,一般公共预算财政拨款支出1434.9万元,比2017年增加178.16万元,主要原因是人员增加,养老保险、职业年金等纳入年初预算等。其中:基本支出1110.55万元,比2017年增加179.16万元,主要原因是人员增加,养老保险、职业年金等纳入年初预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出324.35万元,与2017年一致,主要用于政务督查、全区应急及维稳、全区政府工作及社会经济发展等方面的课题调研、北碚区对口支援巫山及西藏、信息化建设及涉外事务等重点工作。

北碚区政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算65.34万元,比2017年减少28.04万元。其中,因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费用32.34万元,比2017年减少1.7万元;公务用车运行维护费用33万元,比2017年减少26.34万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。北碚区政府办公室机关运行经费财政拨款预算329.85万元,比2017年预算增加50.98万元,增长18.28%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等。

2、政府采购情况。2018年本部门政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款324.35万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,434.90

一般公共服务支出

1,141.51

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

71.69

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

174.28

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

47.42

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

1,434.90

              本年支出合计

1,434.90

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

1,434.90

              支出总计

1,434.90

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

1,434.90

 

1,434.90

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,141.51

 

1,141.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1,141.51

 

1,141.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

      行政运行

745.81

 

745.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010302

      一般行政管理事务

324.35

 

324.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010350

      事业运行

71.35

 

71.35

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

174.28

 

174.28

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

174.28

 

174.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

58.75

 

58.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.04

 

79.04

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

31.61

 

31.61

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.88

 

4.88

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.69

 

71.69

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

71.69

 

71.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

51.84

 

51.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

3.85

 

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

16.00

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.42

 

47.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

47.42

 

47.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

47.42

 

47.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,434.90

1,110.55

324.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,141.51

817.16

324.35

 

 

 

  20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1,141.51

817.16

324.35

 

 

 

    2010301

      行政运行

745.81

745.81

 

 

 

 

    2010302

      一般行政管理事务

324.35

 

324.35

 

 

 

    2010350

      事业运行

71.35

71.35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

174.28

174.28

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

174.28

174.28

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

58.75

58.75

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.04

79.04

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

31.61

31.61

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.88

4.88

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.69

71.69

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

71.69

71.69

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

51.84

51.84

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

3.85

3.85

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

16.00

16.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.42

47.42

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

47.42

47.42

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

47.42

47.42

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,434.90

一、本年支出

1,434.90

1,434.90

 

 

一般公共预算拨款

1,434.90

一般公共服务支出

1,141.51

1,141.51

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

174.28

174.28

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

71.69

71.69

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

47.42

47.42

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,434.90

     支出总计

1,434.90

1,434.90

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1434.90

1110.55

324.35

201

一般公共服务支出

1141.51

817.16

324.35

     20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1141.51

817.16

324.35

          2010301

      行政运行

745.81

745.81

 

          2010302

      一般行政管理事务

324.35

 

324.35

          2010350

      事业运行

71.35

71.35

 

208

社会保障和就业支出

174.28

174.28

 

     20805

   行政事业单位离退休

174.28

174.28

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

58.75

58.75

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.04

79.04

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

31.61

31.61

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.88

4.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.69

71.69

 

     21011

   行政事业单位医疗

71.69

71.69

 

          2101101

      行政单位医疗

51.84

51.84

 

          2101102

      事业单位医疗

3.85

3.85

 

          2101103

      公务员医疗补助

16.00

16.00

 

221

住房保障支出

47.42

47.42

 

     22102

   住房改革支出

47.42

47.42

 

          2210201

      住房公积金

47.42

47.42

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

1,110.55

780.70

329.85

303

对个人和家庭的补助

71.63

71.63

 

  30301

    离休费

9.45

9.45

 

  30307

    医疗费补助

12.88

12.88

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

49.30

49.30

 

301

工资福利支出

709.07

709.07

 

  30101

    基本工资

193.03

193.03

 

  30102

    津贴补贴

175.46

175.46

 

  30103

    奖金

26.70

26.70

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

79.04

79.04

 

  30109

    职业年金缴费

31.61

31.61

 

  30112

    其他社会保障缴费

57.86

57.86

 

  30113

    住房公积金

47.42

47.42

 

  30114

    医疗费

8.00

8.00

 

  30199

    其他工资福利支出

89.96

89.96

 

302

商品和服务支出

329.85

 

329.85

  30201

    办公费

65.00

 

65.00

  30202

    印刷费

9.00

 

9.00

  30205

    水费

1.00

 

1.00

  30206

    电费

9.00

 

9.00

  30207

    邮电费

8.00

 

8.00

  30211

    差旅费

42.00

 

42.00

  30213

    维修(护)费

10.00

 

10.00

  30214

    租赁费

15.00

 

15.00

  30215

    会议费

5.00

 

5.00

  30216

    培训费

7.90

 

7.90

  30217

    公务接待费

8.00

 

8.00

  30226

    劳务费

35.00

 

35.00

  30228

    工会经费

29.40

 

29.40

  30229

    福利费

5.79

 

5.79

  30231

    公务用车运行维护费

33.00

 

33.00

  30239

    其他交通费用

37.26

 

37.26

  30299

    其他商品和服务支出

9.50

 

9.50

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


65.34

 

33.00

 

33.00

32.34

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出