索 引 号: 009298499/2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区志办 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区地方志办公室2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区地方志办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

重庆市北碚区地方志办公室职能是负责编纂出版《北碚区志》、《北碚年鉴》;组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和编撰年鉴工作;为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

    (二)机构设置

重庆市北碚区地方志办公室系北碚区人民政府直属的依照公务员管理制度的处级事业单位,内设综合科。

二、部门预算情况

2018年一般公共预算收入152.49万元,一般公共预算财政拨款支出152.49万元,比2017年减少8.12万元。其中:基本支出102.49万元,比2017年增加28.08万元,主要原因是:人员增加,工资、津贴等支出增加,养老保险、职业年金、绩效考核奖励、离退休人员健康休养费等纳入了年初预算;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出50万元,比2017年减少36.20万元,主要原因是按照财政局只减不增的规定,调整了部分专项经费,主要用于《北碚区志》《北碚年鉴》的编修、北碚区志的评审工作经费。

北碚区地方志办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.90万元,比2017年减少0.3万元。其中,因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元,公务接待费0.9万元,比2017年减少0.3万元,公务用车运行维护费用0万元,比2017年减少0万元。公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元,主要原因是:取消了公务用车。

四、其他需要说明的事项

1.部门运行经费。2018年本部门机关运行经费财政拨款预算25.49万元,比2017年预算增加7.04万元,增长38.16%。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出办公费。

2.政府采购情况。所述各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科 目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                             

 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

152.49

一般公共服务支出

127.34

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.88

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

14.67

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

4.60

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

152.49

              本年支出合计

152.49

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

152.49

              支出总计

152.49

 

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

152.49

 

152.49

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.34

 

127.34

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

127.34

 

127.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

77.34

 

77.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.67

 

14.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

14.67

 

14.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

 

3.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.66

 

7.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

 

3.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.48

 

4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.40

 

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.60

 

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

4.60

 

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.60

 

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

152.49

102.49

50.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.34

77.34

50.00

 

 

 

  20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

127.34

77.34

50.00

 

 

 

    2010301

  行政运行

77.34

77.34

 

 

 

 

    2010302

  一般行政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.67

14.67

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

14.67

14.67

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.66

7.66

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

3.07

 

 

 

 

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.34

0.34

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.88

5.88

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

5.88

5.88

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

4.48

4.48

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.60

4.60

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

4.60

4.60

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

4.60

4.60

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

一、本年收入

152.49

一、本年支出

152.49

152.49

 

 

一般公共预算拨款

152.49

一般公共服务支出

127.34

127.34

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

14.67

14.67

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.88

5.88

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

4.60

4.60

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

152.49

     支出总计

152.49

152.49

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

 

 

152

102

50

201

一般公共服务支出

127

77

50

     20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

127

77

50

          2010301

      行政运行

77

77

 

          2010302

      一般行政管理事务

50

 

50

208

社会保障和就业支出

15

15

 

     20805

   行政事业单位离退休

15

15

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

4

4

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8

8

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3

3

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6

6

 

     21011

   行政事业单位医疗

6

6

 

          2101101

      行政单位医疗

4

4

 

          2101103

      公务员医疗补助

1

1

 

221

住房保障支出

5

5

 

     22102

   住房改革支出

5

5

 

          2210201

      住房公积金

5

5

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

102.49

77.00

25.49

303

对个人和家庭的补助

1.54

1.54

 

  30307

    医疗费补助

0.94

0.94

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

 

301

工资福利支出

72.46

72.46

 

  30101

    基本工资

18.83

18.83

 

  30102

    津贴补贴

16.75

16.75

 

  30103

    奖金

2.74

2.74

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

7.66

7.66

 

  30109

    职业年金缴费

3.07

3.07

 

  30112

    其他社会保障缴费

4.67

4.67

 

  30113

    住房公积金

4.60

4.60

 

  30114

    医疗费

0.80

0.80

 

  30199

    其他工资福利支出

13.34

13.34

 

302

商品和服务支出

28.49

3.00

25.49

  30201

    办公费

2.00

 

2.00

  30202

    印刷费

1.00

 

1.00

  30205

    水费

0.10

 

0.10

  30206

    电费

0.30

 

0.30

  30207

    邮电费

0.50

 

0.50

  30211

    差旅费

9.00

 

9.00

  30216

    培训费

0.28

 

0.28

  30228

    工会经费

3.27

 

3.27

  30229

    福利费

0.56

 

0.56

  30239

    其他交通费用

7.88

 

7.88

  30299

    其他商品和服务支出

3.60

3.00

0.60

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


0.90

 

 

 

 

0.90

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出