索 引 号: 768882709/2015-11999 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区机关事务管理中心 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区机关事务管理中心2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区机关事务管理中心2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责区行政中心办公大楼、机关食堂和区政府授权指定单位所属房产的直接管理;负责全区公务车辆配备管理、公共机构节能管理工作;负责有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作及区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本局内设三科一室:办公室、管理科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即:北碚区公务接待中心。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区机关事务管理中心预算收入1254.79万元,其中,一般公共预算收入1254.79万元。支出按功能分类为一般公共服务支出1205.48万元,社会保障和就业支出23.40万元,医疗卫生与计划生育支出13.41万元,住房保障支出12.50万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为52.63万元,其中,公务接待费用7.65万元,公务用车运行维护费用44.98万元。

附表1:
北碚区机关事务管理中心2015年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
1254.79
一般公共服务支出
1205.48
二、政府性基金收入
 
 其他一般公共服务支出
1205.48
三、事业收入
 
    其他一般公共服务支出
1205.48
四、经营收入
 
社会保障和就业支出
23.40
五、上级补助收入
 
 行政事业单位离退休
23.40
六、上年结余、结转
 
    事业单位离退休
23.40
七、其他收入
 
医疗卫生与计划生育支出
13.41
 
 
 医疗保障
13.41
 
 
    公务员医疗补助
3.88
 
 
    事业单位医疗
9.53
 
 
住房保障支出
12.50
 
 
 住房改革支出
12.50
 
 
    住房公积金
12.50
本年收入合计
1254.79
本年支出合计
1254.79
 
附表2:
北碚区机关事务管理中心2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
1254.79
216.46
1038.33
201
 
 
一般公共服务支出
1205.48
167.15
1038.33
 201
99
 
 其他一般公共服务支出
1205.48
167.15
1038.33
   
 
99
    其他一般公共服务支出
1205.48
167.15
1038.33
208
 
 
社会保障和就业支出
23.40
23.40
 
 208
05
 
 行政事业单位离退休
23.40
23.40
 
   
 
02
    事业单位离退休
23.40
23.40
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.41
13.41
 
 210
05
 
 医疗保障
13.41
13.41
 
   
 
02
    事业单位医疗
9.53
9.53
 
   
 
03
    公务员医疗补助
3.88
3.88
 
221
 
 
住房保障支出
12.50
12.50
 
 221
02
 
 住房改革支出
12.50
12.50
 
   
 
01
    住房公积金
12.50
12.50
 
 
附表3:
北碚区机关事务管理中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
216.46
301
 
工资福利支出
114.02
 
30101
 基本工资
26.00
 
30102
 津贴补贴
70.20
 
30103
 奖金
6.80
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
0.25
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
0.73
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
9.53
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
0.52
302
 
商品和服务支出
62.66
 
30201
 办公费
9.50
 
30202
 印刷费
1.00
 
30203
 咨询费
0.50
 
30205
 水费
1.50
 
30206
 电费
5.00
 
30207
 邮电费
7.33
 
30211
 差旅费
6.00
 
30214
 租赁费
0.50
 
30215
 会议费
2.00
 
30216
 培训费
3.39
 
30217
 公务接待费
7.60
 
30226
 劳务费
0.20
 
30228
 工会经费
2.08
 
30229
 福利费
0.78
 
30231
 公务用车运行维护费
14.40
 
30299
 其他商品和服务支出
0.88
303
 
对个人和家庭的补助
39.78
 
30302
 退休费
22.60
 
30307
 医疗费
3.88
 
30311
 住房公积金
12.50
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.80
 
附表4:
北碚区机关事务管理中心2015年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出