索 引 号: 00929827X/2015-11972 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区市政园林局 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区市政园林管理局2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区市政园林管理局2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施;负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。负责城市供水、排水、节水的监督管理。负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。承担城市管理执法、监察执法的责任;负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。承担本区数字化城市管理的监督管理责任。指导镇(街)的市政管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设七个科室:党政办公室、计财人事科、市容环卫科、市政管理科、广告照明科、法制监察科、安全督查科。下属单位8个,其中全额预算单位6个,即:北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政工程处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区蔡同城市管理处;财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个,即:北碚区固体废弃物运输有限公司;国有独资企业1个,即:北碚区水土自来水厂。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区市政园林管理局预算收入8725.05万元,其中,一般公共预算收入6573.87万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出649.53万元,医疗卫生与计划生育支出290.80万元,节能环保支出1319.60万元,城乡社区支出6262.23万元,住房保障支出202.88万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为152.0万元,其中,公务接待费用25.0万元,公务用车运行维护费用127.0万元。

 

  二〇一五年三月十六日

 

附表1

 

 

 

重庆市北碚区市政园林管理局2015年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

6573.87

社会保障和就业支出

649.53

二、政府性基金收入

0.00

 行政事业单位离退休

649.53

三、事业收入

0.00

    归口管理的行政单位离退休

42.95

四、经营收入

0.00

    事业单位离退休

606.58

五、上级补助收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

290.80

六、上年结余、结转

2151.19

 医疗保障

290.80

七、其他收入

0.00

    公务员医疗补助

81.68

 

 

    事业单位医疗

142.09

 

 

    行政单位医疗

67.04

 

 

节能环保支出

1319.60

 

 

 污染防治

119.60

 

 

    水体

119.60

 

 

 污染减排

1200.00

 

 

    减排专项支出

1200.00

 

 

城乡社区支出

6262.23

 

 

 城乡社区管理事务

1457.36

 

 

    城管执法

973.52

 

 

    行政运行

154.21

 

 

    其他城乡社区管理事务支出

329.63

 

 

 城乡社区规划与管理

80.00

 

 

    城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 城乡社区公共设施

930.84

 

 

    其他城乡社区公共设施支出

930.84

 

 

 城乡社区环境卫生

2964.36

 

 

    城乡社区环境卫生

2964.36

 

 

 国有土地使用权出让收入安排的支出

150.00

 

 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

150.00

 

 

 其他城乡社区支出

679.68

 

 

    其他城乡社区支出

679.68

 

 

住房保障支出

202.88

 

 

 住房改革支出

202.88

 

 

    住房公积金

202.88

本年收入合计

8725.05

本年支出合计

8725.05

 

附表2

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区市政园林管理局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

6573.87

3456.34

3117.53

208

 

 

社会保障和就业支出

648.83

648.83

0.00

 208

05

 

 行政事业单位离退休

648.83

648.83

0.00

   

 

01

    归口管理的行政单位离退休

42.25

42.25

0.00

   

 

02

    事业单位离退休

606.58

606.58

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

290.80

290.80

0.00

 210

05

 

 医疗保障

290.80

290.80

0.00

   

 

01

    行政单位医疗

67.04

67.04

0.00

   

 

02

    事业单位医疗

142.09

142.09

0.00

   

 

03

    公务员医疗补助

81.68

81.68

0.00

212

 

 

城乡社区支出

5431.36

2313.83

3117.53

 212

01

 

 城乡社区管理事务

1457.36

1232.50

224.86

   

 

01

    行政运行

154.21

154.21

0.00

   

 

04

    城管执法

973.52

898.66

74.86

   

 

99

    其他城乡社区管理事务支出

329.63

179.63

150.00

 212

02

 

 城乡社区规划与管理

80.00

0.00

80.00

   

 

01

    城乡社区规划与管理

80.00

0.00

80.00

 212

03

 

 城乡社区公共设施

929.64

348.75

580.89

   

 

99

    其他城乡社区公共设施支出

929.64

348.75

580.89

 212

05

 

 城乡社区环境卫生

2964.36

732.58

2231.78

   

 

01

    城乡社区环境卫生

2964.36

732.58

2231.78

221

 

 

住房保障支出

202.88

202.88

0.00

 221

02

 

 住房改革支出

202.88

202.88

0.00

   

 

01

    住房公积金

202.88

202.88

0.00

        

  

附表3

 

 

 

重庆市北碚区市政园林管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

3456.34

301

 

工资福利支出

1845.34

 

30101

 基本工资

375.48

 

30102

 津贴补贴

1185.13

 

30103

 奖金

32.03

 

30104

 社会保障缴费-医疗保险

209.12

 

30104

 社会保障缴费-失业保险

23.28

 

30104

 社会保障缴费-生育保险

11.83

  

30104

 社会保障缴费-工伤保险

8.45

302

 

商品和服务支出

677.61

 

30201

 办公费

211.21

 

30202

 印刷费

6.16

 

30203

 咨询费

7.00

 

30204

 手续费

10.50

 

30205

 水费

13.99

 

30206

 电费

22.09

 

30207

 邮电费

19.81

 

30209

 物业管理费

4.20

 

30211

 差旅费

12.91

 

30213

 维修()

23.10

 

30214

 租赁费

3.00

 

30215

 会议费

14.77

 

30216

 培训费

17.82

 

30217

 公务接待费

19.06

 

30218

 专用材料费

3.49

 

30224

 被装购置费

5.00

 

30226

 劳务费

58.90

 

30228

 工会经费

42.06

 

30229

 福利费

41.64

 

30231

 公务用车运行维护费

127.00

 

30239

 其他交通费

0.10

 

30299

 其他商品和服务支出

13.80

303

 

对个人和家庭的补助

933.39

 

30302

 退休费

648.83

 

30307

 医疗费

81.68

 

30311

 住房公积金

202.88

 

附表4

重庆市北碚区市政园林管理局2015年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出