索 引 号: 552015745/2015-12123 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区人力社保局 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区人力资源和社会保障局2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区人力资源和社会保障局2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订人力资源和社会保障地方发展规划、政策,并组织实施和监督检查;拟订机构改革人员定岗和分流方案;拟订人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发和管理工作;负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,实施积极的就业再就业政策;实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则;推行职(执)业资格制度;健全覆盖城乡的社会保障体系,实施城乡社会保险及其补充保险政策;承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任;负责就业、失业、区统筹的社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施积极的预防措施,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;牵头实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策;牵头推进事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作;会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责军队转业干部管理服务和教育培训工作;协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作;负责行政机关公务员综合管理;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;会同有关部门拟订荣誉和奖励制度,综合管理奖励表彰工作;拟订农村劳务开发管理及农民工工作规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;监督落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的执行;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处投诉举报案件;指导区内各镇人民政府、街道办事处的劳动就业和社会保障工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设10个内设机构:办公室、法制科、公务员管理科、事业单位管理科、劳动保障监察科、劳动关系科、社会保险管理科、工资退休管理科、就业促进科、基金财务科。下属二级预算单位4个:北碚区社会保险局,北碚区就业服务管理局、北碚区机关事业单位社会保险管理服务中心、北碚区医疗保险管理中心。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区人力资源和社会保障局预算收入2780.49万元,其中,一般公共预算收入2224.44万元。支出按功能分类为一般公共服务支出239.50万元,社会保障和就业支出2351.25万元,医疗卫生与计划生育支出100.54万元,住房保障支出89.20万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为56.60万元,其中,公务接待费用8.60万元,公务用车运行维护费用48.0万元。

 
 
 
重庆市北碚区人力资源与社会保障局2015年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
 
 
 
 
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
2224.44
一般公共服务支出
239.50
二、政府性基金收入
 
 人力资源事务
239.50
三、事业收入
 
    一般行政管理事务
134.50
四、经营收入
 
    军队转业干部安置
30.00
五、上级补助收入
170.00
    公务员招考
75.00
六、上年结余、结转
386.05
社会保障和就业支出
2351.25
七、其他收入
 
 人力资源和社会保障管理事务
1692.45
 
 
    信息化建设
50.00
 
 
    劳动保障监察
40.00
 
 
    就业管理事务
149.31
 
 
    公共就业服务和职业技能鉴定机构
5.00
 
 
    社会保险业务管理事务
621.28
 
 
    行政运行
538.64
 
 
    社会保险经办机构
169.09
 
 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出
109.13
 
 
    一般行政管理事务
10.00
 
 
 行政事业单位离退休
218.34
 
 
    归口管理的行政单位离退休
109.57
 
 
    事业单位离退休
108.77
 
 
 就业补助
67.00
 
 
    其他就业补助支出
67.00
 
 
 退役安置
86.40
 
 
    军队移交政府的离退休人员安置
86.40
 
 
 其他社会保障和就业支出
287.06
 
 
    其他社会保障和就业支出
287.06
 
 
医疗卫生与计划生育支出
100.54
 
 
 医疗保障
100.54
 
 
    公务员医疗补助
29.96
 
 
    事业单位医疗
39.40
 
 
    行政单位医疗
31.18
 
 
住房保障支出
89.20
 
 
 住房改革支出
89.20
 
 
    住房公积金
89.20
本年收入合计
2780.49
本年支出合计
2780.49
     
附表2:
重庆市北碚区人力资源与社会保障局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
2224.44
1625.11
599.33
201
 
 
一般公共服务支出
239.50
 
239.50
 201
10
 
 人力资源事务
239.50
 
239.50
   
 
02
    一般行政管理事务
134.50
 
134.50
   
 
06
    军队转业干部安置
30.00
 
30.00
   
 
11
    公务员招考
75.00
 
75.00
208
 
 
社会保障和就业支出
1795.20
1435.37
359.83
 208
01
 
 人力资源和社会保障管理事务
1509.86
1217.03
292.83
   
 
01
    行政运行
538.64
538.64
 
   
 
02
    一般行政管理事务
10.00
 
10.00
   
 
05
    劳动保障监察
40.00
 
40.00
   
 
06
    就业管理事务
149.31
115.61
33.70
   
 
07
    社会保险业务管理事务
621.28
557.14
64.13
   
 
09
    社会保险经办机构
136.00
 
136.00
   
 
11
    公共就业服务和职业技能鉴定机构
5.00
 
5.00
   
 
99
    其他人力资源和社会保障管理事务支出
9.63
5.63
4.00
 208
05
 
 行政事业单位离退休
218.34
218.34
 
   
 
01
    归口管理的行政单位离退休
109.57
109.57
 
   
 
02
    事业单位离退休
108.77
108.77
 
 208
07
 
 就业补助
67.00
 
67.00
   
 
99
    其他就业补助支出
67.00
 
67.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
100.54
100.54
 
 210
05
 
 医疗保障
100.54
100.54
 
   
 
01
    行政单位医疗
31.18
31.18
 
   
 
02
    事业单位医疗
39.40
39.40
 
   
 
03
    公务员医疗补助
29.96
29.96
 
221
 
 
住房保障支出
89.20
89.20
 
 221
02
 
 住房改革支出
89.20
89.20
 
   
 
01
    住房公积金
89.20
89.20
 
 
附表3:
 
 
 
重庆市北碚区人力资源与社会保障局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
1625.11
301
 
工资福利支出
816.11
 
30101
 基本工资
174.24
 
30102
 津贴补贴
511.88
 
30103
 奖金
48.91
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
70.58
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
3.72
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
5.20
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
1.58
302
 
商品和服务支出
471.51
 
30201
 办公费
196.98
 
30202
 印刷费
20.38
 
30203
 咨询费
1.30
 
30204
 手续费
2.30
 
30205
 水费
2.40
 
30206
 电费
30.70
 
30207
 邮电费
13.80
 
30209
 物业管理费
32.10
 
30211
 差旅费
9.40
 
30213
 维修(护)费
20.00
 
30214
 租赁费
2.15
 
30215
 会议费
12.55
 
30216
 培训费
18.61
 
30217
 公务接待费
4.75
 
30226
 劳务费
6.80
 
30228
 工会经费
40.87
 
30229
 福利费
8.43
 
30231
 公务用车运行维护费
48.00
303
 
对个人和家庭的补助
337.50
 
30301
 离休费
7.04
 
30302
 退休费
203.61
 
30307
 医疗费
29.96
 
30311
 住房公积金
89.20
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
7.70
  
附表4:
 
 
 
 
 
 
 
重庆市北碚区人力资源与社会保障局2015年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出