索 引 号: 009298309/2015-12021 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区文化委 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区文化委员会2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区文化委员会2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文化遗产、体育工作的方针政策和法律法规,制定规范性文件并组织实施;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、文化遗产保护、体育事业产业发展规划并组织实施。统筹推进文化、体育体制改革;负责推进全区文化体育公共服务。整合文体资源,规划现代公共文体服务体系建设,管理社会文体事业,指导协调公共文体设施建设,推行全民健身计划,组织指导全区重大文体活动;负责推动全区文化体育产业发展。指导、协调文体产业发展,指导协调文化、体育领域重点产业项目建设,推动文化、体育产业中小微企业发展,负责体育彩票发行工作,负责文化体育产业统计;负责文化遗产保护。组织文物资源调查,负责文物保护和博物馆工作,组织开展非物质文化遗产保护利用工作,指导、协调重大文物保护和考古项目的实施;负责指导管理全区文化艺术创作生产。指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,扶持推动文艺团队发展;负责文化体育行业管理工作。负责文化文物、新闻出版、广播影视、体育等行业行政审批和管理工作;负责文化行政执法和“扫黄打非”工作。承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,负责著作权保护管理,对文化市场、广播影视、新闻出版等实施日常监管,依法查处违法违规行为;负责群众体育工作。负责指导并开展群众性体育活动,指导实施国民体质监测,负责社会体育指导员培训、审核和审批。指导和监督体育社团工作;负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划,指导体育传统项目学校(队)建设和训练工作,加强体育后备人才选拔、培养、输送。负责等级运动员、裁判员审核申报及审批;负责文化体育人才队伍建设和对外文化体育交流工作。会同有关部门制定全区文化体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理,指导管理对外和对港澳台的文化体育交流工作,组织实施大型对外文化体育交流活动;承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二) 机构设置

  设7个内设机构:办公室、计财科、文化文物科、新闻出版科、社管科 、法规科、体育科

  二、部门预算情况

  2015年北碚区文化委员会预算收入4542.83万元,其中,一般公共预算收入2904.45万元。支出按功能分类为文化体育与传媒支出3916.50万元,社会保障和就业支出350.86万元,医疗卫生与计划生育支出115.73万元,住房保障支出85.39万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为88.65万元,其中,公务接待费用45.65万元,公务用车运行维护费用43.0万元。

 

附表1

   

重庆市北碚区文化委员会2015年收支预算总表

   

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

2904.45 

文化体育与传媒支出

3916.50 

二、政府性基金收入

0.00 

  文化

2092.89 

三、事业收入

0.00 

    图书馆

398.98 

四、经营收入

0.00 

    艺术表演团体

23.50 

五、上级补助收入

411.00 

    文化活动

419.04 

六、上年结余、结转

1227.38 

    其他文化支出

757.60 

七、其他收入

0.00 

    行政运行

140.47 

 

 

    文化市场管理

75.11 

 

 

    群众文化

278.19 

 

 

  文物

636.08 

 

 

    博物馆

159.21 

 

 

    文物保护

476.87 

 

 

  体育

843.20 

 

 

    运动项目管理

80.03 

 

 

    行政运行

110.40 

 

 

    体育训练

32.00 

 

 

    群众体育

94.48 

 

 

    体育场馆

496.28 

 

 

    其他体育支出

30.00 

 

 

  广播影视

212.33 

 

 

    其他广播影视支出

194.33 

 

 

    广播

18.00 

 

 

  新闻出版

10.00 

 

 

    其他新闻出版支出

10.00 

 

 

  其他文化体育与传媒支出

122.00 

 

 

    其他文化体育与传媒支出

122.00 

 

 

社会保障和就业支出

350.86

 

 

  行政事业单位离退休

350.86

 

 

    事业单位离退休

220.51

 

 

    归口管理的行政单位离退休

130.35

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.73

 

 

  医疗保障

115.73

 

 

    事业单位医疗

58.53

 

 

    公务员医疗补助

33.48

 

 

    行政单位医疗

23.72

 

 

住房保障支出

85.39

 

 

  住房改革支出

85.39

 

 

    住房公积金

85.39

 

 

其他支出

74.35

 

 

  彩票公益金安排的支出

74.35

 

 

    用于体育事业的彩票公益金支出

74.35

本年收入合计

4542.83 

本年支出合计

4542.83 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区北碚区文化委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

2904.45 

1668.04 

1236.41 

207

 

 

文化体育与传媒支出

2352.47 

1116.06 

1236.41 

  207

01

 

  文化

1578.39 

813.49 

764.90 

    

  

01

    行政运行

140.47 

140.47 

0.00 

    

  

04

    图书馆

398.98 

257.08 

141.90 

    

  

08

    文化活动

419.04 

149.04 

270.00 

    

  

09

    群众文化

278.19 

201.79 

76.40 

    

  

12

    文化市场管理

75.11 

65.11 

10.00 

    

  

99

    其他文化支出

266.60 

0.00 

266.60 

  207

02

 

  文物

230.08 

100.08 

130.00 

    

  

04

    文物保护

76.87 

16.87 

60.00 

    

  

05

    博物馆

153.21 

83.21 

70.00 

  207

03

 

  体育

493.20 

176.69 

316.51 

    

  

01

    行政运行

110.40 

110.40 

0.00 

    

  

04

    运动项目管理

80.03 

0.00 

80.03 

    

  

06

    体育训练

32.00 

0.00 

32.00 

    

  

07

    体育场馆

146.28 

66.28 

80.00 

    

  

08

    群众体育

94.48 

0.00 

94.48 

    

  

99

    其他体育支出

30.00 

0.00 

30.00 

  207

04

 

  广播影视

40.80 

25.80 

15.00 

    

  

99

    其他广播影视支出

40.80 

25.80 

15.00 

  207

05

 

  新闻出版

10.00 

0.00 

10.00 

    

  

99

    其他新闻出版支出

10.00 

0.00 

10.00 

208

 

 

社会保障和就业支出

350.86 

350.86 

0.00 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

350.86 

350.86 

0.00 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

130.35 

130.35 

0.00 

    

  

02

    事业单位离退休

220.51 

220.51 

0.00 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.73 

115.73 

0.00 

  210

05

 

  医疗保障

115.73 

115.73 

0.00 

    

  

01

    行政单位医疗

23.72 

23.72 

0.00 

    

  

02

    事业单位医疗

58.53 

58.53 

0.00 

    

  

03

    公务员医疗补助

33.48 

33.48 

0.00 

221

 

 

住房保障支出

85.39 

85.39 

0.00 

  221

02

 

  住房改革支出

85.39 

85.39 

0.00 

    

  

01

    住房公积金

85.39 

85.39 

0.00 

 

附表3

 

重庆市北碚区北碚区文化委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数

合计

1668.04 

 

 

301

工资福利支出

770.17 

 

  

30101

  基本工资

177.99 

  

30102

  津贴补贴

478.83 

  

30103

  奖金

12.52 

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

3.56 

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

10.04 

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

4.98 

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

82.25 

302

商品和服务支出

428.14 

 

  

30201

  办公费

105.30 

  

30202

  印刷费

19.30 

  

30203

  咨询费

0.70 

  

30204

  手续费

0.20 

  

30205

  水费

16.90 

  

30206

  电费

40.00 

  

30207

  邮电费

19.85 

  

30209

  物业管理费

5.65 

  

30211

  差旅费

16.80 

  

30213

  维修()

10.65 

  

30214

  租赁费

4.00 

  

30215

  会议费

11.30 

  

30216

  培训费

28.17 

  

30217

  公务接待费

45.65 

  

30218

  专用材料费

0.20 

  

30226

  劳务费

13.50 

  

30227

  委托业务费

1.00 

  

30228

  工会经费

13.23 

  

30229

  福利费

10.34 

  

30231

  公务用车运行维护费

43.00 

  

30239

  其他交通费

3.00 

  

30240

  税金及附加费用

2.50 

  

30299

  其他商品和服务支出

16.90 

303

对个人和家庭的补助

469.73 

 

  

30301

  离休费

23.60 

  

30302

  退休费

322.07 

  

30307

  医疗费

33.48 

  

30311

  住房公积金

85.39 

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.20 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区北碚区文化委员会2015年政府性基金收支预算表

单位:万元 

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出