(2021年2月5日在镇第十九届人大八次会议上）

各位代表：  

受镇人民政府委托，现将柳荫镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位特邀及列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导下，以保人员经费、保障和改善民生为重点，以保政府正常运行为基准，多方位筹资促发展，从区财政调度资金，保障我镇人员经费等刚性支出，确保政府正常运行，促进柳荫经济社会全面发展。

（一）一般公共预算

  全镇一般公共预算收入6931.73万元，为年初预算的131.20%。主要增加的项目支出：一事一议1182万元；东升美丽乡村237.4万元；水毁道路建设430万元；新冠疫情防控支出188.55万元；城乡环境综合整治122万元等。

2020年全镇一般公共预算收支平衡情况

                                                              单位：万元

2020年我镇实际完成工商税收收入1598.73万元（全额数，不纳入镇街财政收入预算）。非税收入6.07万元，上级补助收入5062.65万元，调入稳定调节基金196.71万元，上年结转结余1666.30万元，收入总计6931.73万元。

全镇支出总计6931.73万元，其中一般公共预算支出5342.00万元，上解支出195.75万元，结转下年支出445万元，安排预算稳定调节基金948.98万元。

一般公共预算支出中主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出1027.87万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出；

——国防支出2.75万元，主要用于装武支出；

——公共安全支出21.70万元，主要用于维护公共安全、司法等方面；

——文化旅游体育与传媒支出57.07万元，主要用于基层文化、体育、广播、宣传等；

——社会保障和就业支出1146.32万元，主要用于社保、就业、民政、残联、离退休人员、敬老院等社会事务发展；

——卫生健康支出258.29万元，主要用于机关事业单位、协勤各种保险，开展基层计划生育服务等；

——节能环保支出83.23万元，主要用于农村环境整治，节能环保等方面；

——城乡社区支出230.95万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运等；

——农林水支出2237.14万元，主要用于保障农业、林业、水利、农村综合改革方面的投入。

——交通运输支出137.09万元，主要用于公路养护，公路运输管理支出。

——资源勘探工业信息等支出0.96万元，主要用于中小企业发展；

——自然资源海洋气象等支出6.25万元，主要用于自然资源利用保护。

——住房保障支出86.38万元；主要用于机关职工住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出46.00万元。主要用于应急监管，消防应急支出。

（二） 政府性基金预算

  全镇基金预算总收入365万元（全部上级补助收入）。

2020年全镇政府性基金预算收支平衡情况

                                                        单位：万元

政府性基金支出271.55万元，结转下年支出93.45万元。

——城乡社区支出83万元，主要用于农村基础设施建设支出；

——抗疫特别国债安排的支出188.55万元，主要用于新冠疫情防控支出。

二、2021年财政预算草案

预算安排原则：坚持厉行节约，在财力有限的基础上，保人员经费，保民生实事为重点，保政府基本运转，适度安排公业务经费的原则来编制2021年度财政预算。

（一）一般公共预算支出

2021年，区财政核定我镇财力基数3712.81万元，其中：转移性收入2318.83万元，上年结转结余445万元，稳定调节基金948.97万元。

2020年全镇一般公共预算收支平衡情况

                                                      单位：万元

（二）主要项目支出安排为

一般公共服务支出852.05万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

国防支出2.25万元，主要用于武装民兵培训支出。

公共安全支出32.5万元，主要用于保障信访稳定、司法，维护公共安全事务等。

文化旅游体育与传媒支出99.85万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出750.58万元，主要用于民政、社保、残联、离退休等；

卫生健康支出96.26万元，主要用于机关事业单位离退休人员基本医疗保障，其他计划生育事业费等；

节能环保支出27.75万元，主要用于环保及节能事务等。

城乡社区支出171.96万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运；

农林水支出995.82万元，主要用于村（居）、农林水运行，农村污水管网改造等；

交通运输支出482.90万元，主要用于农村道路建设等。

自然资源海洋气象等支出95.4万元，主要用于自然资源扶绿等支出。

住房保障支出64.4万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴。

灾害防治及应急管理支出41.09万元，主要用于防灾应急处突支出。

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附件下载：

1.目录：2021年附件目录 ；

2.政府预算公开附件：2020年执行2021年预算表 。

目  录

第一部分：2020年执行情况

表1：2020年柳荫镇财政预算收入执行表

表2：2020年柳荫镇财政预算支出执行表

表3：2020年柳荫镇一般公共预算收支执行表

表4：2020年柳荫镇一般公共预算本级支出执行表

表5：2020年柳荫镇一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2020年柳荫镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2020年柳荫镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2020年柳荫镇政府性基金预算收支执行表

表9：2020年柳荫镇政府性基金预算本级支出执行表

表10：2020年柳荫镇政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2020年柳荫镇国有资本经营预算收支执行表

表12：2020年柳荫镇社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2021年预算(草案)

表13：2021年柳荫镇一般公共预算收支预算表

表14：2021年柳荫镇一般公共预算本级支出预算表

表15：2021年柳荫镇一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2021年柳荫镇一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2021年柳荫镇一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2021年柳荫镇一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2021年柳荫镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

表20：2021年柳荫镇政府性基金预算收支预算表

表21：2021年柳荫镇政府性基金预算本级支出预算表

表22：2021年柳荫镇政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2021年柳荫镇国有资本经营预算收支预算表

表24：2021年柳荫镇社会保险基金收入预算表

表25：2021年柳荫镇社会保险基金支出预算表

    表26：2021年柳荫镇社会保险基金结余预算表

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