——2025年３月４日在北碚区静观镇第二十届人民代表大会

第七次会议上

北碚区静观镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将静观镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审议。

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作认真执行镇第二十届人民代表大会第六次会议审议批准的预算决议，坚持围绕中心、服务大局，加强统筹财政资金资源，调整优化支出结构，严格落实过紧日子要求，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。现将2024年财政预算执行情况报告如下：

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

——2024年我镇一般公共预算总收入6892.87万元。其中非税收入40.37万元，上级补助收入5791.01万元（一般转移支付收入4631.52万元、专项转移支付收入1159.49万元），动用预算稳定调节基金78.76万元，上年结转982.73万元。

——2024年全镇一般公共预算总支出6892.87万元。其中本级支出5710.25万元，上解支出451.55万元（体制上解支出386.11万元、专项上解65.44万元），安排预算稳定调节基金144.50万元，结转下年支出586.57万元。

2024年静观镇一般公共预算收支平衡情况

                 单位：万元

主要支出项目有：

——一般公共服务支出950.12万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织运转及履职，提升履职能力。

——国防支出4.00万元，主要用于保障征兵、武装工作运转，保障武装工作的正常运行。

——公共安全支出100.64万元，主要用于司法、平安办等部门依法履职，维护公共安全和社会稳定。

——科学技术支出25.57万元，主要用于紧急避难场所设备及宣传费用。

——文化体育与传媒支出95.62万元，主要用于文化事业单位运行、促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展，实现基本公共文化服务体系全覆盖。

——社会保障和就业支出1026.26万元，主要用于社会保障事业单位运行、保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出127.63万元，主要用于保障卫生、计划生育等。

——节能环保支出372.83万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治、城乡垃圾清运等方面。

——城乡社区支出279.65万元，主要用于城乡社区环境维修维护费等。

——农林水支出2010.60万元，主要用于农业事业单位、行政村运行，红色美丽乡村建设、村级公益设施建设、退耕还林等，持续改善农村人居环境，助推乡村振兴。

——交通运输支出332.90万元，主要用于红色村庄道路建设补助、交通安全宣传等。

——自然资源海洋气象等支出120.60万元，主要用于矿山修复、耕地保护等。

——住房保障支出167.45万元，主要用于农村危旧房改造、职工公积金等。

——灾害防治及应急管理支出96.38万元，主要用于应急管理及灾害防治与救助、交通劝导站等。

（二）政府性基金预算

——2024年全镇政府性基金预算总收入52.11万元，其中上级补助收入24.11万元，上年结转28.00万元。

——2024年全镇政府性基金预算总支出52.11万元，其中本级支出52.11万元，主要用于农村公路日常养护项目。

2024年静观镇政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（三）国有资本经营预算

——2024年全镇国有资本经营预算总收入3.50万元，其中上级补助收入3.50万元。

——2024年全镇国有资本经营预算总支出3.50万元，其中结转下年3.50万元。

2024年静观镇国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

二、2024年主要工作开展情况

（一）聚焦挖潜增收，保障财政平稳运行。一是积极争取上级资金，全年争取巴渝和美乡村建设资金2421.65万元、农村公路建设资金1864.40万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金656万元、农村综合改革补助资金305万元。二是加大非税收入收缴力度，完成年度非税收入任务，共缴纳非税收入40.37万元。三是加强税收共治，加强与税务部门的协调联动，同向发力抓紧抓实税收工作，依法强化征管，做到应收尽收、应入尽入，静观镇全年税收收入4089.18万元。

（二）聚焦民生福祉，强化重点领域支撑。一是做好预算执行工作。优先保障“三保”支出，确保上级各项政策精准落地。严格把控预算支出，降低行政运行成本，释放更多资金投入重点领域。二是推进“三攻坚一盘活”改革。完成16处经营性资产清理，并移交银泰公司统一运营管理。推进政企分离改革，注销静观钢厂、静观矸砖厂等6家乡镇企业。完成静观镇政府机关固定资产清查盘点，实现“一物一卡、一卡一码”资产信息化管理。三是保障重点领域投入。聚焦和美乡村创建，落实资金4942.06万元，用于产业发展、人居环境改善、基础设施建设等方面。安排155万元实施15个村一事一议入户便道建设。落实95万元推进大坪村、和睦村等15个村耕地恢复工作。四是助力社会保障效能。安排942.08万元保障村（社区）运行、社会治安和各项稳定工作的顺利开展。认真落实各项惠民政策，提高资金使用效率，全年发放临时救助、困难群众生活救助金25.74万元。

（三）聚焦深化改革，筑牢财政资金防线。一是加强资金监管，严格执行各项内控制度，严格遵守财经纪律，不断改善财政财务监管，切实提高财政资金安全和利用效率。二是加强项目事前、事中、事后绩效管理，动态掌握项目执行进度。三是强化内控监督，认真落实镇主要领导经责审计财务问题整改，完成编报《2023年度行政事业单位内部控制报告》。四是加强村社区财务管理，完成素心、罗坪等4个村（居）委员会和和睦、中华等4个集体经济联合社收支财务审计。

各位代表，2024年全镇财政运行总体平稳，预算执行总体较好，但仍存在一些困难和问题：一是因国内产业结构调整、消费内需不足、人口老龄化等因素经济增长动力不足，严重制约财政收入增长。二是我镇财政主要依靠上级转移支付，财源单一，面对稳经济、保民生、促发展等重点领域刚性支出增加，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划，加强对接管理，采取有力措施加以解决。

三、2025年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2025年一般公共预算收入总计4765.48万元，其中上级补助收入4061万元、调入预算稳定调节金117.91万元，上年结转586.57万元。 

一般公共预算支出4765.48万元，主要项目支出安排为：

——一般公共服务支出955.43万元。

——国防支出3万元。

——公共安全支出93.34万元。

——科学技术支出0.64万元。

——文化旅游体育与传媒支出98.3万元。

——社会保障和就业支出876.7万元。

——卫生健康支出126.47万元。

——节能环保支出313.35万元。

——城乡社区支出132.11万元。

——农林水支出1898.57万元。

——交通运输支出34.52万元。

——住房保障支出149.05万元。

——灾害防治及应急管理支出39万元。

——预备费45万元。

（二）国有资本经营预算草案

2025年国有资本经营预算收入3.5万元，其中上年结转3.5万元。

国有资本经营预算支出3.5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

四、2025年财政工作重点

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”谋划之年，是奋力谱写中国式现代化重庆篇章的关键之年，也是北碚迭代升级“12345”工作体系启动之年，做好财政预算工作意义重大。2025年我们将坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实过紧日子思想，科学配置财政资源，合理把握收支进度和力度，统筹好发展与安全，兼顾好质量和效益，重点抓好以下工作：

一是以增加收入为切入点，激发财政工作新动能。强化财税协作，形成收入共治的良好局面。依托区产业招商专班、农发公司、静观镇商会等平台，加大招商引资力度。深化镇领导联系服务企业制度，不断优化营商环境。把项目资金争取作为重中之重，聚焦乡村振兴等重点领域，竭尽全力争取上级项目资金，为财政稳健运行提供保障。

二是以优化支出为着力点，打开财政工作新局面。牢固树立过“紧日子”思想，分类分层压支出、调结构、盘存量。大力压减一般性和非刚性、非重点支出，切实兜牢“三保”底线，竭力优先保障各项基本民生政策落实到位。强化资金绩效管理，确保财政资金用在“刀刃”上。

三是以改善民生为基本点，彰显财政工作新作为。优化财政支出结构，提升财政支出效能，重点支持保障和改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生实事所需资金逐项落实到位。

四是以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章。严格遵守财经纪律，严格执行财务支出审批流程。建立健全事前审核、事中监控、事后评价的监督机制，切实提高财政资金安全和利用效率。主动排查廉政风险点，定期或不定期开展村社区财务相关审计。加强财政队伍建设，提高镇村财务人员业务素质。自觉依法接受预算决算审查监督，健全财政信息公开制度。

各位代表，2025年我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，坚持以政领财、以财辅政，把财政工作放在推动静观和美乡村高质量发展、促进城乡融合、增强民生保障、保持社会稳定中去审视，扎实做好财政各项工作，为奋力谱写现代化新北碚建设的静观篇章贡献财政力量！