决算公开_重庆市北碚区人民政府

索引号
11500109009298931A/2017-00014
发文字号
发布机构
北碚区静观镇
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年部门决算情况说明

日期：2017-10-13

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、社区管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。规划建设管理环保办公室主要承担辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理和监督、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等方面职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4250.6万元，支出总计4250.6万元。与2015年决算数相比，收入减少46.6万元、下降1.08%，主要原因是专项减少。支出减少46.6万元，下降1.08%，主要原因是专项减少。

本部门2016年度收入合计4250.6万元，其中：财政拨款收入4250.6万元，占收入总额的100%。

本部门2016年度支出合计4250.6万元，其中：基本支出2185.5万元，占51.42%；项目支出2065.1万元，占48.58%。

本部门2016年度通过调整预算，实现了收支平衡，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4250.6万元，较上年决算数减少46.6万元，下降1.08%，主要原因是专项减少；较年初预算数增加83.9万元，增长2.01%，主要原因是预算执行过程中追加了城乡特困人员等专项支出预算。

本部门2016年度财政拨款支出4250.6万元，较上年决算数减少46.6万元，下降1.08%，主要原因是专项减少；较年初预算数增加83.9万元，增长2.01%，主要原因是预算执行过程中城乡特困人员救助金调标等专项增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1139.2万元，占26.8%，较年初预算数增加247.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是镇村党组织、群团组织换届以及工资结构调整等；公共安全支出119.2万元，占2.8%，较年初预算数减少16.0万元，决算数小于年初预算数，主要原因是消防队支出区级承担部分由区级列支，本级不列支；文化体育与传媒支出108.7万元，占2.56%，较年初预算数增加40.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整及开展各种文化活动等；社会保障和就业支出1373.4万元，占32.31%，较年初预算数增加80.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是城乡特困人员救助金调标等因素；医疗卫生与计划生育支出148.9万元，占3.5%，较年初预算数减少0.6万元，决算数小于年初预算数，主要原因是独子奖励金减少；城乡社区支出406.3万元，占9.56%，较年初预算数减少318.3万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分基础设施项目未完工审计未结算；农林水支出691.4万元，占16.27%，较年初预算数增加42.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是村便民中心改造、服务群众专项增加及工资结构调整等。住房保障支出263.6万元，占6.2%，较年初预算数增加8.6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是农村危房改造镇级补助以及住房公积金补缴和基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2185.5万元。其中：人员经费1745.0万元，较上年增加220.5万元，主要原因是增人增资、工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费等。公用经费440.5万元，较上年增加208.6万元，主要原因是物价上涨、办公楼电路改造整修、临时人员增人增资、办公设备购置及执行公车改革补助等政策性因素增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（四）本部门2016年度无政府性基金收支预算

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计81.4万元，较年初预算数减少5.2万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降，二是今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费无增加。“三公”经费较上年支出数增加0.6万元，增加的主要原因是我单位根据渝府外办〔2016〕0702号，重庆市人民政府出国/赴港澳任务批件，安排了1人出国出访支出3.4万元，同时公务接待费及公车运行费减少，三项因素共同作用结果增加支出0.6万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用3.4万元，主要是用于到法国、德国出访，执行招商推介任务，费用支出较年初预算数增加3.4万元，较上年支出数增加3.4万元，增加的主要原因是我单位根据渝府外办〔2016〕0702号，重庆市人民政府出国/赴港澳任务批件，安排了1人出国出访，年初无预算，上年也无此项支出。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费38.9万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、各办、站、所、中心的业务检查及中心工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8.6万元，较上年支出数减少2.6万元，主要原因是今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费39.1万元，主要用于接待外单位到我单位学习调研各项工作，接受市区相关部门检查指导工作、维护安全稳定、社会保障等工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数相当，较上年支出数减少0.2万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计1人；公务用车保有量5辆（不含特种车14辆，其中：消防车2辆、环卫车5辆、巡逻摩托车4辆、巡逻电瓶车3辆）；国内公务接待702批次，5586人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2016年本部门人均接待费70元，车均维护费7.8万元，原因是特种车14辆费用均包含其中。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出328.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、公务车运行维护费、维修费、公务接待费、差旅费、会议费、临时工劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2015年增加121.9万元，增长59.11%。主要原因一是由于办公楼电路老化，今年对其进行了维修改造，维修费较上年增长较大；二是临时人员增加，增人增资；三是新购了一批办公用电设备，电费增加；四是物价上涨导致办公费、差旅费、会议费等均有增加;五是执行公车改革补助等政策性因素增加支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车3辆（不含区配置11辆，其中：环卫车4辆、巡逻摩托车4辆、巡逻电瓶车3辆），其他用车主要是消防车及垃圾车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额75.2万元，其中：政府采购货物支出70.6万元、政府采购服务支出4.6万元。主要用于采购办公家具、电脑、空调等货物，以及购买文艺汇演服务。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门未实行预算绩效评价。为提高财政资金使用绩效，我部门下步将从以下几个方面建立预算绩效管理机制。一是建立预算管理绩效制度，二是开展绩效目标管理工作，三是开展绩效评价，四是绩效信息公开工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-68233355 邮箱：1050168762@qq.com

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年收入支出决算总表

					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
财政拨款收入	1	4,250.6	一般公共服务支出	28		1,139.2
上级补助收入	2		外交支出	29
事业收入	3		国防支出	30
经营收入	4		公共安全支出	31		119.2
附属单位上缴收入	5		教育支出	32
其他收入	6		科学技术支出	33
	7		文化体育与传媒支出	34		108.7
	8		社会保障和就业支出	35		1,373.4
	9		医疗卫生与计划生育支出	36		148.9
	10		节能环保支出	37
	11		城乡社区支出	38		406.3
	12		农林水支出	39		691.4
	13		交通运输支出	40
	14		资源勘探信息等支出	41
	15		商业服务业等支出	42
	16		金融支出	43
	17		援助其他地区支出	44
	18		国土海洋气象等支出	45
	19		住房保障支出	46		263.6
	20		粮油物资储备支出	47
	21		其他支出	48
	22		债务还本支出	49
	23		债务付息支出	50
本年收入合计	24	4,250.6	本年支出合计	51		4,250.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	4,250.6	总计	54		4,250.6

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,250.6	4,250.6
201			一般公共服务支出	1,139.2	1,139.2
20101			人大事务	45.6	45.6
2010104			人大会议	18.0	18.0
2010108			代表工作	27.5	27.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.7	1,093.7
2010301			行政运行	898.2	898.2
2010302			一般行政管理事务	195.5	195.5
204			公共安全支出	119.2	119.2
20406			司法	18.5	18.5
2040604			基层司法业务	18.5	18.5
20499			其他公共安全支出	100.7	100.7
2049901			其他公共安全支出	83.9	83.9
2049902			其他消防	16.7	16.7
207			文化体育与传媒支出	108.7	108.7
20701			文化	108.7	108.7
2070109			群众文化	108.7	108.7
208			社会保障和就业支出	1,373.4	1,373.4
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.3	106.3
2080109			社会保险经办机构	106.3	106.3
20802			民政管理事务	157.5	157.5
2080204			拥军优属	5.0	5.0
2080205			老龄事务	6.2	6.2
2080208			基层政权和社区建设	131.7	131.7
2080299			其他民政管理事务支出	14.5	14.5
20805			行政事业单位离退休	464.8	464.8
2080501			归口管理的行政单位离退休	314.1	314.1
2080502			事业单位离退休	150.7	150.7
20808			抚恤	53.6	53.6
2080801			死亡抚恤	3.5	3.5
2080805			义务兵优待	40.0	40.0
2080899			其他优抚支出	10.2	10.2
20810			社会福利	35.4	35.4
2081001			儿童福利	0.3	0.3
2081002			老年福利	35.1	35.1
20819			最低生活保障	8.7	8.7
2081901			城市最低生活保障金支出	2.3	2.3
2081902			农村最低生活保障金支出	6.4	6.4
20820			临时救助	21.1	21.1
2082001			临时救助支出	21.1	21.1
20821			特困人员供养	502.0	502.0
2082101			城市特困人员供养支出	359.4	359.4
2082102			农村五保供养支出	142.6	142.6
20825			其他生活救助	19.2	19.2
2082501			其他城市生活救助	1.2	1.2
2082502			其他农村生活救助	18.0	18.0
20899			其他社会保障和就业支出	4.8	4.8
2089901			其他社会保障和就业支出	4.8	4.8
210			医疗卫生与计划生育支出	148.9	148.9
21005			医疗保障	112.5	112.5
2100501			行政单位医疗	38.3	38.3
2100502			事业单位医疗	43.6	43.6
2100503			公务员医疗补助	17.8	17.8
2100504			优抚对象医疗补助	11.0	11.0
2100509			城乡医疗救助	1.7	1.7
21007			计划生育事务	4.0	4.0
2100717			计划生育服务	4.0	4.0
21010			食品和药品监督管理事务	32.5	32.5
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	32.5	32.5
212			城乡社区支出	406.3	406.3
21201			城乡社区管理事务	11.7	11.7
2120101			行政运行	11.4	11.4
2120102			一般行政管理事务	0.3	0.3
21203			城乡社区公共设施	14.8	14.8
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.8	14.8
21205			城乡社区环境卫生	149.4	149.4
2120501			城乡社区环境卫生	149.4	149.4
21299			其他城乡社区支出	230.4	230.4
2129999			其他城乡社区支出	230.4	230.4
213			农林水支出	691.4	691.4
21301			农业	273.0	273.0
2130104			事业运行	273.0	273.0
21307			农村综合改革	418.4	418.4
2130701			对村级一事一议的补助	108.0	108.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.7	299.7
2130799			其他农村综合改革支出	10.7	10.7
221			住房保障支出	263.6	263.6
22101			保障性安居工程支出	2.4	2.4
2210105			农村危房改造	2.4	2.4
22102			住房改革支出	261.2	261.2
2210201			住房公积金	93.9	93.9
2210203			购房补贴	167.2	167.2

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年支出决算表

								公开03表
								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,250.6	2,185.5	2,065.1
201			一般公共服务支出	1,139.2	898.2	241.0
20101			人大事务	45.6		45.6
2010104			人大会议	18.0		18.0
2010108			代表工作	27.5		27.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.7	898.2	195.5
2010301			行政运行	898.2	898.2
2010302			一般行政管理事务	195.5		195.5
204			公共安全支出	119.2		119.2
20406			司法	18.5		18.5
2040604			基层司法业务	18.5		18.5
20499			其他公共安全支出	100.7		100.7
2049901			其他公共安全支出	83.9		83.9
2049902			其他消防	16.7		16.7
207			文化体育与传媒支出	108.7	94.0	14.7
20701			文化	108.7	94.0	14.7
2070109			群众文化	108.7	94.0	14.7
208			社会保障和就业支出	1,373.4	547.9	825.5
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.3	83.1	23.1
2080109			社会保险经办机构	106.3	83.1	23.1
20802			民政管理事务	157.5		157.5
2080204			拥军优属	5.0		5.0
2080205			老龄事务	6.2		6.2
2080208			基层政权和社区建设	131.7		131.7
2080299			其他民政管理事务支出	14.5		14.5
20805			行政事业单位离退休	464.8	464.8
2080501			归口管理的行政单位离退休	314.1	314.1
2080502			事业单位离退休	150.7	150.7
20808			抚恤	53.6		53.6
2080801			死亡抚恤	3.5		3.5
2080805			义务兵优待	40.0		40.0
2080899			其他优抚支出	10.2		10.2
20810			社会福利	35.4		35.4
2081001			儿童福利	0.3		0.3
2081002			老年福利	35.1		35.1
20819			最低生活保障	8.7		8.7
2081901			城市最低生活保障金支出	2.3		2.3
2081902			农村最低生活保障金支出	6.4		6.4
20820			临时救助	21.1		21.1
2082001			临时救助支出	21.1		21.1
20821			特困人员供养	502.0		502.0
2082101			城市特困人员供养支出	359.4		359.4
2082102			农村五保供养支出	142.6		142.6
20825			其他生活救助	19.2		19.2
2082501			其他城市生活救助	1.2		1.2
2082502			其他农村生活救助	18.0		18.0
20899			其他社会保障和就业支出	4.8		4.8
2089901			其他社会保障和就业支出	4.8		4.8
210			医疗卫生与计划生育支出	148.9	99.8	49.1
21005			医疗保障	112.5	99.8	12.7
2100501			行政单位医疗	38.3	38.3
2100502			事业单位医疗	43.6	43.6
2100503			公务员医疗补助	17.8	17.8
2100504			优抚对象医疗补助	11.0		11.0
2100509			城乡医疗救助	1.7		1.7
21007			计划生育事务	4.0		4.0
2100717			计划生育服务	4.0		4.0
21010			食品和药品监督管理事务	32.5		32.5
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	32.5		32.5
212			城乡社区支出	406.3	11.4	394.9
21201			城乡社区管理事务	11.7	11.4	0.3
2120101			行政运行	11.4	11.4
2120102			一般行政管理事务	0.3		0.3
21203			城乡社区公共设施	14.8		14.8
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.8		14.8
21205			城乡社区环境卫生	149.4		149.4
2120501			城乡社区环境卫生	149.4		149.4
21299			其他城乡社区支出	230.4		230.4
2129999			其他城乡社区支出	230.4		230.4
213			农林水支出	691.4	273.0	418.4
21301			农业	273.0	273.0
2130104			事业运行	273.0	273.0
21307			农村综合改革	418.4		418.4
2130701			对村级一事一议的补助	108.0		108.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.7		299.7
2130799			其他农村综合改革支出	10.7		10.7
221			住房保障支出	263.6	261.2	2.4
22101			保障性安居工程支出	2.4		2.4
2210105			农村危房改造	2.4		2.4
22102			住房改革支出	261.2	261.2
2210201			住房公积金	93.9	93.9
2210203			购房补贴	167.2	167.2

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年财政拨款收入支出

决算总表

							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一般公共预算财政拨款	1	4,250.6	一般公共服务支出	29	1,139.2	1,139.2
政府性基金预算财政拨款	2		外交支出	30
	3		国防支出	31
	4		公共安全支出	32	119.2	119.2
	5		教育支出	33
	6		科学技术支出	34
	7		文化体育与传媒支出	35	108.7	108.7
	8		社会保障和就业支出	36	1,373.4	1,373.4
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	148.9	148.9
	10		节能环保支出	38
	11		城乡社区支出	39	406.3	406.3
	12		农林水支出	40	691.4	691.4
	13		交通运输支出	41
	14		资源勘探信息等支出	42
	15		商业服务业等支出	43
	16		金融支出	44
	17		援助其他地区支出	45
	18		国土海洋气象等支出	46
	19		住房保障支出	47	263.6	263.6
	20		粮油物资储备支出	48
	21		其他支出	49
	22		债务还本支出	50
	23		债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,250.6	本年支出合计	52	4,250.6	4,250.6
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一般公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	4,250.6	总计	56	4,250.6	4,250.6

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,250.6	2,185.5		2,065.1
201			一般公共服务支出	1,139.2	898.2		241.0
20101			人大事务	45.6			45.6
2010104			人大会议	18.0			18.0
2010108			代表工作	27.5			27.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.7	898.2		195.5
2010301			行政运行	898.2	898.2
2010302			一般行政管理事务	195.5			195.5
204			公共安全支出	119.2			119.2
20406			司法	18.5			18.5
2040604			基层司法业务	18.5			18.5
20499			其他公共安全支出	100.7			100.7
2049901			其他公共安全支出	83.9			83.9
2049902			其他消防	16.7			16.7
207			文化体育与传媒支出	108.7	94.0		14.7
20701			文化	108.7	94.0		14.7
2070109			群众文化	108.7	94.0		14.7
208			社会保障和就业支出	1,373.4	547.9		825.5
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.3	83.1		23.1
2080109			社会保险经办机构	106.3	83.1		23.1
20802			民政管理事务	157.5			157.5
2080204			拥军优属	5.0			5.0
2080205			老龄事务	6.2			6.2
2080208			基层政权和社区建设	131.7			131.7
2080299			其他民政管理事务支出	14.5			14.5
20805			行政事业单位离退休	464.8	464.8
2080501			归口管理的行政单位离退休	314.1	314.1
2080502			事业单位离退休	150.7	150.7
20808			抚恤	53.6			53.6
2080801			死亡抚恤	3.5			3.5
2080805			义务兵优待	40.0			40.0
2080899			其他优抚支出	10.2			10.2
20810			社会福利	35.4			35.4
2081001			儿童福利	0.3			0.3
2081002			老年福利	35.1			35.1
20819			最低生活保障	8.7			8.7
2081901			城市最低生活保障金支出	2.3			2.3
2081902			农村最低生活保障金支出	6.4			6.4
20820			临时救助	21.1			21.1
2082001			临时救助支出	21.1			21.1
20821			特困人员供养	502.0			502.0
2082101			城市特困人员供养支出	359.4			359.4
2082102			农村五保供养支出	142.6			142.6
20825			其他生活救助	19.2			19.2
2082501			其他城市生活救助	1.2			1.2
2082502			其他农村生活救助	18.0			18.0
20899			其他社会保障和就业支出	4.8			4.8
2089901			其他社会保障和就业支出	4.8			4.8
210			医疗卫生与计划生育支出	148.9	99.8		49.1
21005			医疗保障	112.5	99.8		12.7
2100501			行政单位医疗	38.3	38.3
2100502			事业单位医疗	43.6	43.6
2100503			公务员医疗补助	17.8	17.8
2100504			优抚对象医疗补助	11.0			11.0
2100509			城乡医疗救助	1.7			1.7
21007			计划生育事务	4.0			4.0
2100717			计划生育服务	4.0			4.0
21010			食品和药品监督管理事务	32.5			32.5
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	32.5			32.5
212			城乡社区支出	406.3	11.4		394.9
21201			城乡社区管理事务	11.7	11.4		0.3
2120101			行政运行	11.4	11.4
2120102			一般行政管理事务	0.3			0.3
21203			城乡社区公共设施	14.8			14.8
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.8			14.8
21205			城乡社区环境卫生	149.4			149.4
2120501			城乡社区环境卫生	149.4			149.4
21299			其他城乡社区支出	230.4			230.4
2129999			其他城乡社区支出	230.4			230.4
213			农林水支出	691.4	273.0		418.4
21301			农业	273.0	273.0
2130104			事业运行	273.0	273.0
21307			农村综合改革	418.4			418.4
2130701			对村级一事一议的补助	108.0			108.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.7			299.7
2130799			其他农村综合改革支出	10.7			10.7
221			住房保障支出	263.6	261.2		2.4
22101			保障性安居工程支出	2.4			2.4
2210105			农村危房改造	2.4			2.4
22102			住房改革支出	261.2	261.2
2210201			住房公积金	93.9	93.9
2210203			购房补贴	167.2	167.2

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费

栏次		1	2		3
合计		2,185.5	1,745.0		440.5
301	工资福利支出	1,065.2	1,065.2
30101	基本工资	285.6	285.6
30102	津贴补贴	204.6	204.6
30103	奖金	55.1	55.1
30104	其他社会保障缴费	72.0	72.0
30107	绩效工资	166.6	166.6
30199	其他工资福利支出	281.4	281.4
302	商品和服务支出	440.5			440.5
30201	办公费	14.0			14.0
30202	印刷费	0.3			0.3
30205	水费	0.1			0.1
30206	电费	10.2			10.2
30207	邮电费	19.1			19.1
30209	物业管理费	0.6			0.6
30211	差旅费	108.5			108.5
30213	维修（护）费	42.1			42.1
30215	会议费	11.6			11.6
30216	培训费	2.2			2.2
30217	公务接待费	33.3			33.3
30226	劳务费	32.0			32.0
30227	委托业务费	2.2			2.2
30228	工会经费	36.1			36.1
30229	福利费	0.8			0.8
30231	公务用车运行维护费	17.0			17.0
30239	其他交通费用	20.5			20.5
30299	其他商品和服务支出	89.8			89.8
303	对个人和家庭的补助	679.8	679.8
30302	退休费	364.3	364.3
30306	救济费	0.6	0.6
30307	医疗费	53.7	53.7
30311	住房公积金	93.9	93.9
30313	购房补贴	167.2	167.2

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

重庆市北碚区静观镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	328.2
（一）支出合计	86.6	81.4	（一）行政单位	328.2
1．因公出国（境）费		3.4	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	47.5	38.9
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	47.5	38.9	（一）车辆数合计（辆）	8
3．公务接待费	39.1	39.1	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	39.1	39.1	2．一般公务用车	5
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	────		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	────	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	────
4．公务用车保有量（辆）	────	5
5．国内公务接待批次（个）	────	702
其中：外事接待批次（个）	────
6．国内公务接待人次（人）	────	5,586
其中：外事接待人次（人）	────
7．国（境）外公务接待批次（个）	────
8．国（境）外公务接待人次（人）	────

扫一扫在手机打开当前页