预算公开_重庆市北碚区人民政府

索引号
11500109009298982J/2021-00016
发文字号
发布机构
北碚区金刀峡镇
主题分类
财政
体裁分类
财政;财政预算、决算
成文日期
2021-04-30
发布日期
2021-04-30
有效性
有效

重庆市北碚区金刀峡镇2021年部门预算情况说明

日期：2021-04-30

大中小

一、部门情况

（一）基本情况

1.机构情况。

2020年我镇部门决算涉及七个机构，包括金刀峡镇政府机关、金刀峡镇农业服务中心、金刀峡镇文化服务中心、金刀峡镇劳动保障与社会服务所、金刀峡镇村镇建设服务中心、金刀峡镇退役军人服务站、金刀峡镇综合执法大队。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年财政供养人员137人，其中在职76人（行政28人、事业30人）、退休18人。在职人员相比2019年增加2人。退休人员死亡1人，新增退休1人，新入编3人，调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年，新冠疫情肆掠全国，是感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，镇领导干部众志成城全力打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，坚决遏制了疫情扩散蔓延势头，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果；同时统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全力落实“六保”任务，持续打好“脱贫攻坚战”。加大对基础设施建设的投入，实施了农村人饮安全工程、道路交通、农田水利、城市基础设施建设、环境整治等项目，镇容村貌变化巨大；进一步完善社会保障覆盖面、全面落实各类困难救助、强化基层阵地建设、加强食品药品监督，着力改善群众生活条件；安全生产成效显著、地灾防控措施得力、矛盾纠纷有效化解、治安防控体系日趋完善，安全稳定不断加强，社会治理水平全面提升；脱贫攻坚工作强力推进，重点项目进展顺利；文化、体育事业也取得了长足进步，亮点纷呈；开展我镇背街小巷环境卫生综合整治等城市建设项目，群众生活水平不断提升。

（三）单位构成

金刀峡镇实行机构改革后设置党政办公室、党群办、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置6个事业机构，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。其中退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心为机构改革后新增事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2619万元，其中：一般公共预算拨款2619万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2619万元，其中：一般公共服务支出789.84万元，国防支出5万元，公共安全支出18.8万元，文化体育与传媒支出103.95万元,社会保障和就业支出775.6万元，卫生健康支出67.37万元，城乡社区支出155.46万元,农林水支出624.88万元,住房保障支出58.1万元,预备费20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2619万元，一般公共预算财政拨款支出2619万元，其中：基本支出1477.46万元，项目支出1141.54万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支0万元，重庆市北碚区金刀峡镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明：

2021年“三公”经费预算66.7万元，比2020年减少0.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费40万元，比2020年减少5.66万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，公务接待次数减少，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制好陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费下降；公务用车运行维护费26.7万元，比2020年增加4.7万元，主要原因是乡村振兴经济发展需要，公车使用频率增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费428万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0车辆、执勤执法用车0辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小娟联系方式: 68235000

附表1
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府财政拨款收支总表
单位:万元
收入															支出
项目								预算数								项目														合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入								2,619.00								一、本年支出														2,619.00					2,619.00
一般公共预算拨款								2,619.00								一般公共服务支出														789.84					789.84
政府性基金预算拨款																外交支出
国有资本经营预算拨款																国防支出														5.00					5.00
																公共安全支出														18.80					18.80
																教育支出
																科学技术支出
																文化旅游体育与传媒支出														103.95					103.95
																社会保障和就业支出														775.60					775.60
																社会保险基金支出
																卫生健康支出														67.37					67.37
																节能环保支出
																城乡社区支出														155.46					155.46
二、上年结转																农林水支出														624.88					624.88
一般公共预算拨款																交通运输支出
政府性基金预算拨款																资源勘探工业信息等支出
国有资本经营预算拨款																商业服务业等支出
																金融支出
																援助其他地区支出
																自然资源海洋气象等支出
																住房保障支出														58.10					58.10
																粮油物资储备支出
																国有资本经营预算支出
																灾害防治及应急管理支出
																预备费														20.00					20.00
																其他支出
																转移性支出
三、上级补助收入																债务还本支出
一般公共预算拨款																债务付息支出
政府性基金预算拨款																债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款																抗疫特别国债安排的支出
																二、结转下年
收入总计								2,619.00								支出总计														2,619.00					2,619.00
附表2
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
																																						单位:万元
科目编码										功能科目名称														2021年预算数
类	款				项																				总计						基本支出							项目支出
											总计:														2,619.00						1,477.46							1,141.54
201											一般公共服务支出														789.84						630.00							159.84
201	01										人大事务														7.00													7.00
201	01				04						人大会议														7.00													7.00
201	03										政府办公厅（室）及相关机构事务														782.84						630.00							152.84
201	03				01						行政运行														772.84						630.00							142.84
201	03				08						信访事务														10.00													10.00
203											国防支出														5.00													5.00
203	06										国防动员														5.00													5.00
203	06				01						兵役征集														5.00													5.00
204											公共安全支出														18.80													18.80
204	06										司法														17.60													17.60
204	06				04						基层司法业务														17.60													17.60
204	08										强制隔离戒毒														1.20													1.20
204	08				05						强制隔离戒毒人员教育														1.20													1.20
207											文化旅游体育与传媒支出														103.95						96.95							7.00
207	01										文化和旅游														103.95						96.95							7.00
207	01				09						群众文化														103.95						96.95							7.00
208											社会保障和就业支出														775.60						421.01							354.60
208	01										人力资源和社会保障管理事务														96.06						96.06
208	01				09						社会保险经办机构														96.06						96.06
208	02										民政管理事务														414.18						93.93							320.25
208	02				08						基层政权建设和社区治理														93.93						93.93
208	02				99						其他民政管理事务支出														320.25													320.25
208	05										行政事业单位养老支出														167.92						155.80							12.12
208	05				01						行政单位离退休														33.82						26.25							7.57
208	05				02						事业单位离退休														15.30						10.75							4.55
208	05				05						机关事业单位基本养老保险缴费支出														52.23						52.23
208	05				06						机关事业单位职业年金缴费支出														38.73						38.73
208	05				07						对机关事业单位基本养老保险基金的补助														25.23						25.23
208	05				99						其他行政事业单位养老支出														2.60						2.60
208	08										抚恤														22.22													22.22
208	08				05						义务兵优待														12.74													12.74
208	08				99						其他优抚支出														9.48													9.48
208	28										退役军人管理事务														75.22						75.22
208	28				50						事业运行														75.22						75.22
210											卫生健康支出														67.37						53.06							14.31
210	11										行政事业单位医疗														53.06						53.06
210	11				01						行政单位医疗														22.84						22.84
210	11				02						事业单位医疗														21.55						21.55
210	11				03						公务员医疗补助														8.67						8.67
210	14										优抚对象医疗														14.31													14.31
210	14				01						优抚对象医疗补助														14.31													14.31
212											城乡社区支出														155.46						91.36							64.10
212	01										城乡社区管理事务														91.36						91.36
212	01				04						城管执法														91.36						91.36
212	05										城乡社区环境卫生														64.10													64.10
212	05				01						城乡社区环境卫生														64.10													64.10
213											农林水支出														624.88						126.98							497.89
213	01										农业农村														126.98						126.98
213	01				04						事业运行														126.98						126.98
213	07										农村综合改革														497.89													497.89
213	07				05						对村民委员会和村党支部的补助														402.89													402.89
213	07				99						其他农村综合改革支出														95.00													95.00
221											住房保障支出														58.10						58.10
221	02										住房改革支出														58.10						58.10
221	02				01						住房公积金														58.10						58.10
227											预备费														20.00													20.00
227											预备费														20.00													20.00
227											预备费														20.00													20.00
附表3
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目																	2021年基本支出
科目编码			科目名称														合计									人员经费									公用经费
			总计:														1,477.46									1,049.46									428.00
301			工资福利支出														1,008.86									1,008.86
30101			基本工资														237.69									237.69
30102			津贴补贴														227.26									227.26
30103			奖金														19.21									19.21
30108			机关事业单位基本养老保险缴费														77.47									77.47
30109			职业年金缴费														38.73									38.73
30112			其他社会保障缴费														50.95									50.95
30113			住房公积金														58.10									58.10
30114			医疗费														9.44									9.44
30199			其他工资福利支出														290.02									290.02
302			商品和服务支出														428.00																		428.00
30201			办公费														31.19																		31.19
30202			印刷费
30203			咨询费
30204			手续费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费														18.41																		18.41
30208			取暖费
30209			物业管理费
30211			差旅费														106.20																		106.20
30212			因公出国（境）费用
30213			维修（护）费
30214			租赁费
30215			会议费
30216			培训费														3.57																		3.57
30217			公务接待费
30218			专用材料费
30224			被装购置费
30225			专用燃料费
30226			劳务费
30227			委托业务费
30228			工会经费														9.68																		9.68
30229			福利费														7.13																		7.13
30231			公务用车运行维护费														22.00																		22.00
30239			其他交通费用														31.62																		31.62
30240			税金及附加费用
30299			其他商品和服务支出														198.20																		198.20
303			对个人和家庭的补助														40.60									40.60
30307			医疗费补助														3.60									3.60
30399			其他对个人和家庭的补助支出														37.00									37.00
附表4
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表
																																										单位:万元
2020年预算数							2021年预算数
合计		因公出国（境）费				合计							因公出国（境）费								公务用车购置及运行费																				公务接待费
																					小计		公务用车购置费											公务用车运行费
67.66						66.70															26.70													26.70								40
67.66						66.70															26.70													26.70								40
附表5
附表5 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府政府性基金预算支出表
单位：万元
功能科目编码				功能科目名称										预算金额
														合计														基本支出									项目支出

附表6
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府部门收支总表
单位:万元
收入																		支出
项目									预算数										项目													预算数
一般公共预算收入									2,619.00										一般公共服务支出													789.84
政府性基金预算收入																			外交支出
国有资本经营预算收入																			国防支出													5.00
事业收入																			公共安全支出													18.80
事业单位经营收入																			教育支出
上级补助收入																			科学技术支出
其他收入																			文化旅游体育与传媒支出													103.95
																			社会保障和就业支出													775.60
																			社会保险基金支出
																			卫生健康支出													67.37
																			节能环保支出
																			城乡社区支出													155.46
																			农林水支出													624.88
																			交通运输支出
																			资源勘探工业信息等支出
																			商业服务业等支出
																			金融支出
																			援助其他地区支出
																			自然资源海洋气象等支出
																			住房保障支出													58.10
																			粮油物资储备支出
																			国有资本经营预算支出
																			灾害防治及应急管理支出
																			预备费													20.00
																			其他支出
																			转移性支出
																			债务还本支出
																			债务付息支出
																			债务发行费用支出
																			抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计									2,619.00										本年支出合计													2,619.00
用事业基金弥补收支差额																			结转下年
上年结转
收入总计									2,619.00										支出总计													2,619.00
附表7
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府部门收入总表
单位:万元
科目												合计								上年结转		一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入		国有资本经营算拨款收入				事业收入预算						上级补助收入				事业单位经营收入预算		其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称																															非教育收费收入预算			教育收费收入预算
		总计:										2,619.00										2,619.00
201		一般公共服务支出										789.84										789.84
20101		人大事务										7.00										7.00
2010104		人大会议										7.00										7.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务										782.84										782.84
2010301		行政运行										772.84										772.84
2010308		信访事务										10.00										10.00
203		国防支出										5.00										5.00
20306		国防动员										5.00										5.00
2030601		兵役征集										5.00										5.00
204		公共安全支出										18.80										18.80
20406		司法										17.60										17.60
2040604		基层司法业务										17.60										17.60
20408		强制隔离戒毒										1.20										1.20
2040805		强制隔离戒毒人员教育										1.20										1.20
207		文化旅游体育与传媒支出										103.95										103.95
20701		文化和旅游										103.95										103.95
2070109		群众文化										103.95										103.95
208		社会保障和就业支出										775.60										775.60
20801		人力资源和社会保障管理事务										96.06										96.06
2080109		社会保险经办机构										96.06										96.06
20802		民政管理事务										414.18										414.18
2080208		基层政权建设和社区治理										93.93										93.93
2080299		其他民政管理事务支出										320.25										320.25
20805		行政事业单位养老支出										167.92										167.92
2080501		行政单位离退休										33.82										33.82
2080502		事业单位离退休										15.30										15.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										52.23										52.23
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										38.73										38.73
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助										25.23										25.23
2080599		其他行政事业单位养老支出										2.60										2.60
20808		抚恤										22.22										22.22
2080805		义务兵优待										12.74										12.74
2080899		其他优抚支出										9.48										9.48
20828		退役军人管理事务										75.22										75.22
2082850		事业运行										75.22										75.22
210		卫生健康支出										67.37										67.37
21011		行政事业单位医疗										53.06										53.06
2101101		行政单位医疗										22.84										22.84
2101102		事业单位医疗										21.55										21.55
2101103		公务员医疗补助										8.67										8.67
21014		优抚对象医疗										14.31										14.31
2101401		优抚对象医疗补助										14.31										14.31
212		城乡社区支出										155.46										155.46
21201		城乡社区管理事务										91.36										91.36
2120104		城管执法										91.36										91.36
21205		城乡社区环境卫生										64.10										64.10
2120501		城乡社区环境卫生										64.10										64.10
213		农林水支出										624.88										624.88
21301		农业农村										126.98										126.98
2130104		事业运行										126.98										126.98
21307		农村综合改革										497.89										497.89
2130705		对村民委员会和村党支部的补助										402.89										402.89
2130799		其他农村综合改革支出										95.00										95.00
221		住房保障支出										58.10										58.10
22102		住房改革支出										58.10										58.10
2210201		住房公积金										58.10										58.10
227		预备费										20.00										20.00
227		预备费										20.00										20.00
227		预备费										20.00										20.00

附表8
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府部门支出总表
单位:万元
科目编码		科目名称					合计			基本支出			项目支出					上缴上级支出		事业单位经营支出		对下级单位补助支出
		总计:					2,619.00			1,477.46			1,141.54
201		一般公共服务支出					789.84			630.00			159.84
20101		人大事务					7.00						7.00
2010104		人大会议					7.00						7.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					782.84			630.00			152.84
2010301		行政运行					772.84			630.00			142.84
2010308		信访事务					10.00						10.00
203		国防支出					5.00						5.00
20306		国防动员					5.00						5.00
2030601		兵役征集					5.00						5.00
204		公共安全支出					18.80						18.80
20406		司法					17.60						17.60
2040604		基层司法业务					17.60						17.60
20408		强制隔离戒毒					1.20						1.20
2040805		强制隔离戒毒人员教育					1.20						1.20
207		文化旅游体育与传媒支出					103.95			96.95			7.00
20701		文化和旅游					103.95			96.95			7.00
2070109		群众文化					103.95			96.95			7.00
208		社会保障和就业支出					775.60			421.01			354.60
20801		人力资源和社会保障管理事务					96.06			96.06
2080109		社会保险经办机构					96.06			96.06
20802		民政管理事务					414.18			93.93			320.25
2080208		基层政权建设和社区治理					93.93			93.93
2080299		其他民政管理事务支出					320.25						320.25
20805		行政事业单位养老支出					167.92			155.80			12.12
2080501		行政单位离退休					33.82			26.25			7.57
2080502		事业单位离退休					15.30			10.75			4.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					52.23			52.23
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					38.73			38.73
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助					25.23			25.23
2080599		其他行政事业单位养老支出					2.60			2.60
20808		抚恤					22.22						22.22
2080805		义务兵优待					12.74						12.74
2080899		其他优抚支出					9.48						9.48
20828		退役军人管理事务					75.22			75.22
2082850		事业运行					75.22			75.22
210		卫生健康支出					67.37			53.06			14.31
21011		行政事业单位医疗					53.06			53.06
2101101		行政单位医疗					22.84			22.84
2101102		事业单位医疗					21.55			21.55
2101103		公务员医疗补助					8.67			8.67
21014		优抚对象医疗					14.31						14.31
2101401		优抚对象医疗补助					14.31						14.31
212		城乡社区支出					155.46			91.36			64.10
21201		城乡社区管理事务					91.36			91.36
2120104		城管执法					91.36			91.36
21205		城乡社区环境卫生					64.10						64.10
2120501		城乡社区环境卫生					64.10						64.10
213		农林水支出					624.88			126.98			497.89
21301		农业农村					126.98			126.98
2130104		事业运行					126.98			126.98
21307		农村综合改革					497.89						497.89
2130705		对村民委员会和村党支部的补助					402.89						402.89
2130799		其他农村综合改革支出					95.00						95.00
221		住房保障支出					58.10			58.10
22102		住房改革支出					58.10			58.10
2210201		住房公积金					58.10			58.10
227		预备费					20.00						20.00
227		预备费					20.00						20.00
227		预备费					20.00						20.00
附表9
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府政府采购预算明细表
																					单位：万元
项目	合计			上年结转	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入		事业收入预算					事业单位经营收入预算		其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
														非教育收费收入预算		教育收费收入预算
总计:	5.00				5.00				0.00			0.00		0.00		0.00							0.00
货物类	5.00				5.00				0.00			0.00		0.00		0.00							0.00
附表10
重庆市北碚区金刀峡镇人民政府部门整体绩效目标表

部门名称			501017001-金刀峡镇人民政府（行政）			部门支出预算总量（万元）					825.29				归口管理科室		004-预算科
当年整体绩效目标			按照区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，营造良好政治生态的重要指示要求，贯彻新发展理念，推动高质量发展，紧紧围绕区委“一区三地”发展战略，抓重点、补短板、强弱项，较好地完成今年确定的目标任务。

绩效指标			指标名称					指标权重			计量单位				指标性质		指标值
			文化支出					0.61%			%				>		本年度文化支出较上年度同比增加5.6%
绩效指标			退役军人支出					3.20%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加8.5%
绩效指标			工会活动经费					1.81%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加2.89%
绩效指标			退休人员支出					10.58%			%				>=		本年度退休人员支出较上年度同比增加0.8%
绩效指标			土地租金					8.32%			%				>=		本年度土地租金支出较上年度同比增加8%
绩效指标			预备费					1.75%			%				<		本年度预备费支出较上年度同比减少15%
绩效指标			场镇及农村清洁卫生支出					5.62%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加11.26%
绩效指标			维稳禁毒巡逻队支出					2.97%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加12%
绩效指标			纪检工作经费					0.09%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加0.01%
绩效指标			公车运行费					0.41%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加13.54%
绩效指标			安保服务费					3.15%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加5.56%
绩效指标			体检费					2.02%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加5.89%
绩效指标			村社区干部支出					35.64%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加10%
绩效指标			党代会、人代会及临聘人员等支出					5.66%			%				>=		本年度支出较上年度同比增加11%

表11

2021年区级预算绩效目标申报表

项目名称

临时救助、低保、慰问金

项目单位

501017001-金刀峡镇人民政府（行政）

项目性质

1-常年项目

项目总投资额（万元）

25.227

部门留用资金（万元）

补助街镇和其他部门资金

（万元）

所属部门

501-各街镇

归口科室

预算科

项目类型

03-业务类

项目分类

01-服务

项目起始时间

2021

项目终止时间

2021

项目标识

01-一般性项目

项目概况

对全镇因遭遇突发性、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，均可申请临时救助；城乡低保金、慰问金发放

立项依据

北碚府办发〔2018〕143号、北碚府办发〔2015〕50号

项目支出明细

城乡低保在册人员513人，低保金每月支出235416元、临时救助70000元、低保慰问金支出182270元

项目实施进度计划

按月发放临时救助、低保慰问金

项目中期规划绩效目标

对申请救助人员按政策执行救助，保障各类救助人群及时得到救助

项目当年绩效目标

保证各类救助人员发放落实到位

绩效指标

指标

三级指标

指标值

指标类型（说明）

产出指标

数量指标

救助人数

＞100

救助人数大于100人

数量指标

无

质量指标

覆盖率

100%

全员发放

时效指标

及时率

100%

发放及时

效益指标

成本指标

无

经济效益指标

无

社会效益指标

无

环境效益指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

总体满意

表12

2021年区级预算绩效目标申报表

项目名称

民政救助供养支出

项目单位

501017001-金刀峡镇人民政府（行政）

项目性质

1-常年项目

项目总投资额（万元）

267.454764

部门留用资金（万元）

补助街镇和其他部门资金

（万元）

所属部门

501-各街镇

归口科室

预算科

项目类型

03-业务类

项目分类

01-服务

项目起始时间

2021

项目终止时间

2021

项目标识

01-一般性项目

项目概况

对全镇城镇特困人员进行照料护理补贴、供养金及节日慰问；精简退职老职工；原襄渝铁路建设伤残民兵民工；敬老人员工资及保险

立项依据

北碚民发〔2020〕179号、北碚民发〔2019〕125号、渝民发〔2010〕2号

项目支出明细

城市农村特困人员共计281人，每月供养金226486元、特困人员照料护理补贴37人，每月发放7600元、精简退职22人，每月发放11285.75元、特困人员节日慰问发放125050元、原襄渝铁路建设伤残民兵民工4人，发放金额3995元、敬老院工作人员5人，工资及保险每月共计11361.48元、困难群众丧葬费70000元、重度精神障碍以奖代补每年支出13200元

项目实施进度计划

按月发放生活补贴、护理补贴、精简退职补贴、按时发放节日慰问等

项目中期规划绩效目标

关心关爱农村特困群体，实现农村特困人员基本生活有保障

项目当年绩效目标

按时足额发放生活补贴、护理补贴、精简退职补贴、按时发放节日慰问等

绩效指标

指标

三级指标

指标值

指标类型（说明）

产出指标

数量指标

城镇特困人数

＞100

城镇特困人数大于100人

数量指标

无

质量指标

发放率

100%

全员发放

时效指标

及时率

100%

及时发放

效益指标

成本指标

无

经济效益指标

无

社会效益指标

无

环境效益指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

都比较满意

文件下载：

金刀峡镇部门预算公开表(2).xls

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