索 引 号: 009297736/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区武装部 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区人民武装部 2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区人民武装部 2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、主要职能:负责本地区军事工作的组织、领导和指挥;负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作;负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作;协同教育部门对学生实施军事训练,会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作;负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务,配合公安部门维护社会治安,参加“三个文明”建设;负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作;负责拟制战时动员计划,会同有关部门做好战时动员的各项准备工作;负责动员和组织民兵预备役人员参军支前;组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战,担负战场勤务和巩固后方任务;负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。

2、机构人员情况:1、主要职能:负责本地区军事工作的组织、领导和指挥;负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作;负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作;协同教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作;负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务,配合公安部门维护社会治安,参加“三个文明”建设;负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作;负责拟制战时动员计划,会同有关部门做好战时动员的各项准备工作;负责动员和组织民兵预备役人员参军支前;组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战,担负战场勤务和巩固后方任务;负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。

3、机构人员当年变动情况及原因:1、主要职能:负责本地区军事工作的组织、领导和指挥;负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作;负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作;协同教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作;负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务,配合公安部门维护社会治安,参加“三个文明”建设;负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作;负责拟制战时动员计划,会同有关部门做好战时动员的各项准备工作;负责动员和组织民兵预备役人员参军支前;组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战,担负战场勤务和巩固后方任务;负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。

今年无人员变动,年末实有人数9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年收入总计121.3万元,支出总计121.3万元。与2015年度决算数相比,收入减少7万元,减少0.05%。经费减少原因是人员调整。

本部门2016年度收入合计121.3万元,其中财政拨款121.3万元,占100%。

本部门2016年度支出合计121.3万元,其中:基本支出121.3万元,占总支出100%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入121.3万元。较上年决算减少7万元,减少0.05%。经费减少原因是人员调整。

本部门2016年度财政拨款支出121.3万元,较上年决算数减少7万元,减少0.05%。人员调整。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务基本支出121.3万元,基本支出89.4万元,占73.7%。公用经费支出31.9万元,占26.3%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出121.3万元。其中人员经费89.4万元,人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费31.9万元,公用经费用途主要包括办公费、咨询费等。

三、“三公”经费支出情况

2016年度本部门“三公”经费共支出4.9万元.公务接待费4.9万元,主要用于接待上级检查调研和本级单位协调业务学习工作。国内公务接待68批次,490人。其中国内外事接待0批次,0人。2016本部门人均接待费100元。

 四、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-68218705.

 

2016年收入支出决算总表

 公开01表

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

121.3

一般公共服务支出

28

121.3

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

21.6

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

8.8

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

0.0

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

6.7

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

121.3

本年支出合计

51

121.3

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

121.3

总计

54

121.3

  

2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

121.3

121.3

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

121.3

121.3

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

121.3

121.3

0

0

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

121.3

121.3

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

21.6

21.6

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

21.6

21.6

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

21.6

21.6

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.8

8.8

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

8.8

8.8

0

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

6.4

6.4

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

2.4

2.4

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.7

6.7

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.7

6.7

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

6.7

6.7

0

0

0

0

0

 

 

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

121.3

121.3

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

121.3

84.2

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

121.3

84.2

0

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

121.3

84.2

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

21.6

21.6

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

21.6

21.6

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

21.6

21.6

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.8

8.8

0

0

0

0

21005

医疗保障

8.8

8.8

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

6.4

6.4

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

2.4

2.4

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.7

6.7

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.7

6.7

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

6.7

6.7

0

0

0

0

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

121.3

一般公共服务支出

29

81.2

0.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

21.6

21.6

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

8.8

8.8

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

6.7

6.7

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

121.3

本年支出合计

52

121.3

0.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

121.3

总计

56

121.3

0.0

0.0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

121.3

121.3

0

201

一般公共服务支出

121.3

84.2

0

20199

其他一般公共服务支出

121.3

84.2

0

2019999

  其他一般公共服务支出

121.3

84.2

0

208

社会保障和就业支出

21.6

21.6

0

20805

行政事业单位离退休

21.6

21.6

0

2080502

  事业单位离退休

21.6

21.6

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.8

8.8

0

21005

医疗保障

8.8

8.8

0

2100502

  事业单位医疗

6.4

6.4

0

2100503

  公务员医疗补助

2.4

2.4

0

221

住房保障支出

6.7

6.7

0

22102

住房改革支出

6.7

6.7

0

2210201

  住房公积金

6.7

6.7

0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

121.3

89.4

31.9

301

工资福利支出

58.7

58.7

0

30101

  基本工资

24.1

24.1

0

30102

  津贴补贴

5

5

0

30104

  其他社会保障缴费

7.5

7.5

0

30107

  绩效工资

22.1

22.1

0

302

商品和服务支出

31.9

0

31.9

30201

  办公费

6.5

0

6.5

30202

  印刷费

2.5

0

2.5

30205

  水费

0.8

0

0.8

30206

  电费

7.4

0

7.4

30207

  邮电费

0.1

0

0.1

30209

  物业管理费

1.3

0

1.3

30211

  差旅费

0.7

0

0.7

30215

  会议费

1.8

0

1.8

30217

  公务接待费

4.9

0

4.9

30239

  其他交通费用

5.9

0

5.9

303

对个人和家庭的补助

30.7

30.7

0

30302

  退休费

21.6

21.6

0

30307

  医疗费

2.4

2.4

0

30311

  住房公积金

6.7

6.7

0

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门决算信息统计表

 公开08表

 金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

0.0

(一)支出合计

10.7

4.9

(一)行政单位

0.0

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

5.9

0.0

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

5.9

0.0

(一)车辆数合计(辆)

0

  3.公务接待费

4.9

4.9

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

4.9

4.9

  2.一般公务用车

0

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

0

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

68

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

490

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0