索 引 号: 56161474X/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区房产办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区房地产业发展办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区房地产业发展办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.认真贯彻执行国家、市、区有关房地产发展的方针政策和规定,研究和制定全区房地产业发展战略和发展思路;

2.牵头拟定房地产业健康发展的产业指导规划,为全区房地产开发项目的策划、招商引资、包装宣传提供协调服务,牵头实施城市营销策划及宣传;

3.负责推进提高全区房地产开发项目各项行政审批手续的办理效率,督导相关部门行政许可定时定量责任制的执行情况;

4.为全区重大房地产开发项目提供全程跟踪服务,协助办理项目的各项手续,及时协调解决项目推进中的各种矛盾和问题;

5.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

本部门为正处级事业单位,内设两科一室,即办公室、招商发展科、服务监督科3个内设机构,无下属二级预决算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计258.5万元,支出总计258.5万元。与2015年决算数相比,收入减少183.1万元,下降41.46%,主要原因是专项资金即房地产业发展基金预算减少。支出减少183.1万元,下降41.46%,主要原因是专项资金即房地产业发展基金预算减少。

本部门2016年度收入合计258.5万元,其中:财政拨款收入258.5万元,占100%。

本部门2016年度支出合计258.5万元,其中:基本支出108.5万元,占41.97%;项目支出150万元,占58.03%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年无增减变动

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入258.5万元,较上年决算数减少183.1万元,下降41.46%。主要原因是专项资金即房地产业发展基金预算减少。较年初预算数增加107.4万元,增长71.09%。主要原因是年中追加安排房地产业发展基金、职工住房补贴等专项经费共约107.4万元。

本部门2016年度财政拨款支出258.5万元,较上年决算数减少183.1万元,下降41.46%。主要原因是专项资金即房地产业发展基金预算减少。较年初预算数增加107.4万元,增长71.09%。主要原因是年中追加预算安排房地产业发展基金、职工住房补贴等专项经费共约107.4万元

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出6.9万元,占2.66%,与年初预算数一致;城乡社区支出241.4万元,占93.37%,较年初预算数增加103.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中下达房地产业发展基金及2015年度公务员目标考核指标共计103.5万元;住房保障支出 10.3万元,占3.97%,较年初预算数增加3.9万元,主要原因是年中下达当年应交的住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出108.5万元。其中:人员经费89.3万元,较上年减少13.5万元,主要原因是本年度中先后调出2人,减人减资。人员经费用途主要包括基本工资25.3万元、津贴补贴8.3万元、绩效工资16.8万元、社会保障缴费5.4万元、目标及日常考核奖励等20.3万元、医疗费1.4万元、住房公积金7.9万元,住房补贴3.9万元。公用经费19.2万元,较上年增加0.4万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计25万元,较年初预算数减少44元,较上年支出数减少100元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年无变化

公务车购置费0万元,较上年无变化。

公务车运行维护费10万元,主要用于市内因公出行、房地产项目巡查、特色楼盘走访、房地产招商接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出未超出年初预算数,与上年支出数相当,主要原因是严格控制公车使用。

公务接待费15万元,主要用于北碚区土地推介、区域推介、楼盘推介等房地产招商接待,费用支出较年初预算数减少44元,较上年支出数减少100元,减少的主要原因是减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待76批次,835人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费179元,车均购置费0万元,车均维护费5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本部门是事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额77.3万元,其中:政府采购服务支出77.3万元,主要用于采购北碚区域价值宣传。与本年政府采购预算减少17.7万元,主要原因是采购公开透明化,以质优价廉的原则,严格节约财政资金。其中集中采购资金42万元,分别为:①、重报电子阅报屏宣传24.5万元;②2016房地产去库存布展宣传17.5万元。资金来源为:房地产业发展基金。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,开展绩效评价的项目0个。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68864798

  

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

财政拨款收入

1

258.5

一般公共服务支出

28

0.0

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

6.9

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

241.3

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

10.3

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

258.5

本年支出合计

51

258.5

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

258.5

总计

54

258.5

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

258.5

258.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

6.9

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

241.3

241.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

241.3

241.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

241.3

241.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

258.5

108.5

150.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

6.9

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

241.3

91.3

150.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

241.3

91.3

150.0

0.0

0.0

0.0

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

241.3

91.3

150.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

258.5

一般公共服务支出

29

0.0

0.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

0.0

0.0

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

6.9

6.9

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

241.3

241.3

0.0

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

10.3

10.3

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

258.5

本年支出合计

52

258.5

258.5

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

258.5

总计

56

258.5

258.5

0.0

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

258.5

108.5

150

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

0

21005

医疗保障

6.9

6.9

0

2100502

  事业单位医疗

5.4

5.4

0

2100503

  公务员医疗补助

1.4

1.4

0

212

城乡社区支出

241.3

91.3

150

21201

城乡社区管理事务

241.3

91.3

150

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

241.3

91.3

150

221

住房保障支出

10.3

10.3

0

22102

住房改革支出

10.3

10.3

0

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

0

2210203

  购房补贴

3.9

3.9

0

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

108.5

89.3

19.2

301

工资福利支出

76.1

76.1

0

30101

  基本工资

25.3

25.3

0

30102

  津贴补贴

8.3

8.3

0

30103

  奖金

1.8

1.8

0

30104

  其他社会保障缴费

5.4

5.4

0

30107

  绩效工资

16.8

16.8

0

30199

  其他工资福利支出

18.5

18.5

0

302

商品和服务支出

19.2

0

19.2

30201

  办公费

0.3

0

0.3

30207

  邮电费

0.8

0

0.8

30211

  差旅费

0.7

0

0.7

30213

  维修(护)费

0.1

0

0.1

30214

  租赁费

0.4

0

0.4

30215

  会议费

1.3

0

1.3

30216

  培训费

0.1

0

0.1

30217

  公务接待费

0.1

0

0.1

30226

  劳务费

0.4

0

0.4

30228

  工会经费

1.2

0

1.2

30229

  福利费

0.9

0

0.9

30231

  公务用车运行维护费

6.2

0

6.2

30299

  其他商品和服务支出

6.8

0

6.8

303

对个人和家庭的补助

13.2

13.2

0

30307

  医疗费

1.4

1.4

0

30311

  住房公积金

7.9

7.9

0

30313

  购房补贴

3.9

3.9

0

 


 

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表










金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































































2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

0.0

(一)支出合计

25.0

25.0

(一)行政单位

0.0

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

10.0

10.0



    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

10.0

10.0

(一)车辆数合计(辆)

2

  3.公务接待费

15.0

15.0

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

15.0

15.0

  2.一般公务用车

2

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0



  4.公务用车保有量(辆)

────

2



  5.国内公务接待批次(个)

────

76



     其中:外事接待批次(个)

────

0



  6.国内公务接待人次(人)

────

835



     其中:外事接待人次(人)

────

0



  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0



  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0