索 引 号: 009298982/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 金刀峡镇 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况:

(一)职能职责。

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置。

我镇现设有7个办公室,3个公益性事业机构,负责全镇的各项事务。

1、办公室7个。

党政办公室:主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

财政办公室:负责政府财务收支,预决算等工作。

经济发展办公室:主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。。

综合治理办公室:主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。

社会事务办公室:主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。

规划建设管理环保办公室:主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。

食品药品监督管理办公室:主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

2、公益性事业机构3个。

社保所:主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

农业服务中心:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。

文化服务中心:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计2669.0万元,支出总计2669.0万元。与2015年决算数相比,收入减少548.3万元、下降17%,主要原因是2016年专项资金收入减少。支出减少548.3万元,下降17%,主要原因是2016年专项支出减少。本部门2016年度收入合计2669.0万元,其中:财政拨款收入2669.0万元,占100%。

本部门2016年度支出合计2669.0万元,其中:基本支出1586.1万元,占59.4%;项目支出1082.9万元,占40.6%。

本部门2016年度年末结转和结余3.3万元,较上年没有变动。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2669.0万元,较上年决算数减少548.3万元,下降17%。主要原因是2016年财政局拨入专项资金减少。较年初预算数基本持平,主要原因是在税收体制改革的大环境下,通过努力完成了年初预算收入。

本部门2016年度财政拨款支出2669.0万元,较上年决算数减少548.3万元,下降17%。主要原因是2016年项目资金支出减少。较年初预算数基本持平。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1693.2万元,占63.4%,较年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算管理,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,控制支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1586.1万元。其中:人员经费874.2万元,较上年增加18.0万元,主要原因是2016年新进人员,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、伙食费、医疗费、救济费、抚恤金、生活补助、住房补贴及其他对个人和家庭的补助等。公用经费711.9万元,较上年增加274.5万元,主要原因是物价上涨,新购办公设备及家具一批,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、公务接待费、公车运维费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、服务群众专项经费、办公设备及家具购置费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计102.2万元,较年初预算数减少10.2万元,较上年支出数减少6.1万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用4.4万元,主要是用于我镇党委书记赴巴西、阿根廷签署友好行政区意向协议及洽谈教育文化卫生旅游产业项目。费用支出较年初预算数增加4.4万元,较上年支出数增加4.4万元,增加的主要原因是增加出国访问一次。

公务车运行维护费29.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、消防出警等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少18.5万元,较上年支出数减少2.3万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

公务接待费68.4万元,主要用于接待市内、区内其他各部门到我单位考察调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加4万元,较上年支出数减少8.1万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,保有量为5辆;国内公务接待685批次,8600人次。2016年本部门人均接待费79元,车均购置费0万元,车均维护费5.9万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出711.9万元,机关运行经费主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年增加274.5万元,增长62.7%,主要原因是物价上涨,新购办公设备及家具一批及服务群众专项经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额22.5万元,其中:政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备和农作物苗子。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位加强了资金管理,提高预算执行能力,在预算绩效方面增强措施,提高了工作成效。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68234990


  

 2016年收入支出决算总表

 公开01表

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

财政拨款收入

1

2,669.0

一般公共服务支出

28

1,693.2

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0


7


文化体育与传媒支出

34

36.0


8


社会保障和就业支出

35

316.0


9


医疗卫生与计划生育支出

36

59.9


10


节能环保支出

37

0.0


11


城乡社区支出

38

335.8


12


农林水支出

39

192.0


13


交通运输支出

40

0.0


14


资源勘探信息等支出

41

0.0


15


商业服务业等支出

42

0.0


16


金融支出

43

0.0


17


援助其他地区支出

44

0.0


18


国土海洋气象等支出

45

0.0


19


住房保障支出

46

36.0


20


粮油物资储备支出

47

0.0


21


其他支出

48

0.0


22


债务还本支出

49

0.0


23


债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

2,669.0

本年支出合计

51

2,669.0

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

3.3

年末结转和结余

53

3.3

总计

27

2,672.3

总计

54

2,672.3

 

 

2016年收入决算表

公开02表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,669.0

2,669.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,693.2

1,693.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010104

  人大会议

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,686.3

1,686.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

1,164.9

1,164.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

521.3

521.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

316.0

316.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.5

44.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

44.5

44.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080201

  行政运行

8.2

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080204

  拥军优属

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

99.6

99.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.0

65.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

34.6

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

30.2

30.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

30.2

30.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

132.0

132.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

103.9

103.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

59.9

59.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

14.5

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

23.9

23.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

335.8

335.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

56.5

56.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56.5

56.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

229.6

229.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120303

  小城镇基础设施建设

229.6

229.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

49.7

49.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

49.7

49.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

192.0

192.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

139.0

139.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

139.0

139.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

53.0

53.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

53.0

53.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年支出决算表

 公开:03表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,669.0

1,586.1

1,082.9

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,693.2

1,164.9

528.3

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

2010104

  人大会议

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,686.3

1,164.9

521.3

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

1,164.9

1,164.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

521.3

0.0

521.3

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

316.0

152.3

163.7

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.5

44.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

44.5

44.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

9.7

8.2

1.5

0.0

0.0

0.0

2080201

  行政运行

8.2

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080204

  拥军优属

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

99.6

99.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.0

65.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

34.6

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

30.2

0.0

30.2

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

30.2

0.0

30.2

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

132.0

0.0

132.0

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

103.9

0.0

103.9

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

59.9

57.9

2.1

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

14.5

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

23.9

23.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

335.8

0.0

335.8

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

56.5

0.0

56.5

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56.5

0.0

56.5

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

229.6

0.0

229.6

0.0

0.0

0.0

2120303

  小城镇基础设施建设

229.6

0.0

229.6

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

49.7

0.0

49.7

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

49.7

0.0

49.7

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

192.0

139.0

53.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

139.0

139.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

139.0

139.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

53.0

0.0

53.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

53.0

0.0

53.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

2,669.0

一般公共服务支出

29

1,693.2

1,693.2

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0


3


国防支出

31

0.0

0.0

0.0


4


公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0


5


教育支出

33

0.0

0.0

0.0


6


科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0


7


文化体育与传媒支出

35

36.0

36.0

0.0


8


社会保障和就业支出

36

316.0

316.0

0.0


9


医疗卫生与计划生育支出

37

59.9

59.9

0.0


10


节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0


11


城乡社区支出

39

335.8

335.8

0.0


12


农林水支出

40

192.0

192.0

0.0


13


交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0


14


资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0


15


商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0


16


金融支出

44

0.0

0.0

0.0


17


援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0


18


国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0


19


住房保障支出

47

36.0

36.0

0.0


20


粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0


21


其他支出

49

0.0

0.0

0.0


22


债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0


23


债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

2,669.0

本年支出合计

52

2,669.0

2,669.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

3.3

年末财政拨款结转和结余

53

3.3

3.3

0.0

一般公共预算财政拨款

26

3.3


54




政府性基金预算财政拨款

27

0.0


55




总计

28

2,672.3

总计

56

2,672.3

2,672.3

0.0

  

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,669.0

1,586.1

1,082.9

201

一般公共服务支出

1,693.2

1,164.9

528.3

20101

人大事务

7.0

0.0

7.0

2010104

  人大会议

7.0

0.0

7.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,686.3

1,164.9

521.3

2010301

  行政运行

1,164.9

1,164.9

0.0

2010302

  一般行政管理事务

521.3

0.0

521.3

207

文化体育与传媒支出

36.0

36.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

36.0

36.0

0.0

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

36.0

36.0

0.0

208

社会保障和就业支出

316.0

152.3

163.7

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.5

44.5

0.0

2080109

  社会保险经办机构

44.5

44.5

0.0

20802

民政管理事务

9.7

8.2

1.5

2080201

  行政运行

8.2

8.2

0.0

2080204

  拥军优属

1.5

0.0

1.5

20805

行政事业单位离退休

99.6

99.6

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.0

65.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

34.6

34.6

0.0

20808

抚恤

30.2

0.0

30.2

2080805

  义务兵优待

30.2

0.0

30.2

20825

其他生活救助

132.0

0.0

132.0

2082501

  其他城市生活救助

103.9

0.0

103.9

2082502

  其他农村生活救助

28.0

0.0

28.0

210

医疗卫生与计划生育支出

59.9

57.9

2.1

21005

医疗保障

43.7

43.7

0.0

2100501

  行政单位医疗

14.5

14.5

0.0

2100502

  事业单位医疗

23.9

23.9

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

5.4

5.4

0.0

21007

计划生育事务

2.1

0.0

2.1

2100799

  其他计划生育事务支出

2.1

0.0

2.1

21010

食品和药品监督管理事务

14.1

14.1

0.0

2101001

  行政运行

14.1

14.1

0.0

212

城乡社区支出

335.8

0.0

335.8

21201

城乡社区管理事务

56.5

0.0

56.5

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

56.5

0.0

56.5

21203

城乡社区公共设施

229.6

0.0

229.6

2120303

  小城镇基础设施建设

229.6

0.0

229.6

21205

城乡社区环境卫生

49.7

0.0

49.7

2120501

  城乡社区环境卫生

49.7

0.0

49.7

213

农林水支出

192.0

139.0

53.0

21301

农业

139.0

139.0

0.0

2130104

  事业运行

139.0

139.0

0.0

21307

农村综合改革

53.0

0.0

53.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

53.0

0.0

53.0

221

住房保障支出

36.0

36.0

0.0

22102

住房改革支出

36.0

36.0

0.0

2210201

  住房公积金

36.0

36.0

0.0

  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

 金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

1,586.1

874.2

711.9

301

工资福利支出

609.6

609.6

0.0

30101

  基本工资

195.3

195.3

0.0

30102

  津贴补贴

190.4

190.4

0.0

30103

  奖金

19.1

19.1

0.0

30104

  其他社会保障缴费

45.1

45.1

0.0

30106

  伙食补助费

3.8

3.8

0.0

30107

  绩效工资

71.1

71.1

0.0

30199

  其他工资福利支出

84.9

84.9

0.0

302

商品和服务支出

708.4

0.0

708.4

30201

  办公费

123.9

0.0

123.9

30203

  咨询费

32.8

0.0

32.8

30204

  手续费

0.0

0.0

0.0

30205

  水费

16.6

0.0

16.6

30206

  电费

42.7

0.0

42.7

30207

  邮电费

60.2

0.0

60.2

30211

  差旅费

98.9

0.0

98.9

30212

  因公出国(境)费用

4.4

0.0

4.4

30214

  租赁费

21.2

0.0

21.2

30215

  会议费

6.4

0.0

6.4

30216

  培训费

7.7

0.0

7.7

30217

  公务接待费

66.2

0.0

66.2

30226

  劳务费

118.2

0.0

118.2

30228

  工会经费

22.1

0.0

22.1

30231

  公务用车运行维护费

27.0

0.0

27.0

30239

  其他交通费用

42.4

0.0

42.4

30299

  其他商品和服务支出

17.5

0.0

17.5

303

对个人和家庭的补助

264.6

264.6

0.0

30302

  退休费

92.1

92.1

0.0

30305

  生活补助

7.2

7.2

0.0

30307

  医疗费

70.1

70.1

0.0

30309

  奖励金

57.2

57.2

0.0

30311

  住房公积金

36.0

36.0

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.9

1.9

0.0

310

其他资本性支出

3.5

0.0

3.5

31002

  办公设备购置

3.5

0.0

3.5

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计