索 引 号: 009299109/2017-00180 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区科协 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区科学技协会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区科学技协会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、组织科学技术工作者群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动;捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果,实施科技扶贫;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;参与城市社区建设,开展社区科普工作;编辑出版科普刊物,提高公民科学文化素质。

2、组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展,推动决策的科学化和民主化。

3、开展继续教育和技术培训,开展咨询服务,推进科技咨询产业的发展,促进科技成果向现实生产力转化。

4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规与科技计划、规划的制定;反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为广大科技工作者服务。

5、履行政协组成单位的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

6、对直属区级学会进行管理,对镇、街科协进行业务指导。

7、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业和科技活动场馆,管理区科协直属事业单位。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

内设科室:办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个:北碚科技活动中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计279万元,支出总计279万元。与2015年决算数相比,收入减少45.4万元、下降14%,主要原因是2016年项目资金较2015年度减少。支出减少45.4万元,下降14%,主要原因是2016年项目资金较2015年度减少。

本部门2016年度收入合计279万元,其中:财政拨款收入279万元,占100%。

本部门2016年度支出合计279万元,其中:基本支出188.4万元,占67.53%;项目支出90.6万元,占32.47%。

本部门2016年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入279万元,较上年决算数减少45.4万元,下降14%。主要原因是2016年项目资金较2015年度减少。较年初预算数增加64.5万元,增长30.07%。主要原因是年中增加了人员、调整了部分人员工资,人员经费增加。

本部门2016年度财政拨款支出279万元,较上年决算数减少45.4万元,下降14%。主要原因是2016年项目资金较2015年度减少。较年初预算数增加64.5万元,增长30.07%。主要原因是年中增加了人员、调整了部分人员工资,人员经费增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出213.1万元,占76.38%,较年初预算数增加57.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中增加了人员、调整了部分人员工资,人员经费增加;社会保障和就业支出44.9万元,占16.09%,较年初预算数增加4.3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是离退休人员工资调增;医疗卫生与计划生育支出10.5万元,占3.76%,较年初预算数一致;住房保障支出10.5万元,占3.76%,较年初预算数增加2.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中增加住房补贴预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出188.4万元。其中:人员经费164.1万元,较上年减少16.6万元,主要原因是退休人员去世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费医疗费、住房公积金等。公用经费24.3万元,较上年增加6.3万元,主要原因是邮电费增加和2016年下半年实行车改其他交通费增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计3.4万元,较年初预算数减少4.9万元,较上年支出数减少4.9万元,增加或减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年下半年实施公车改革,改革后无公务用车。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增减0万元,较上年支出数增减少0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增减0万元,较上年支出数增减少0万元。

公务车运行维护费2.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科学技术工作开展等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.4万元,较上年支出数减少3.4万元,主要原因是2016年7月开始实行公务用车改革,改革后我协会停用公务用车。

公务接待费0.7万元,主要用于接待其他区县科学技术协会科学工作交流、科学技术学习等,费用支出较年初预算数减少1.5万元,较上年支出数减少1.5万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待7批次,79人次,其中:国内外事接待7批次,79人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费83.9元,车均购置费0万元,车均维护费2.7万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出24.3万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费支付等。机关运行经费较2015年增加或减6.3万元,增长或降低35%,主要原因是邮电费增加和2016年下半年实行车改其他交通费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元。主要用于采购办公用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门无编制绩效目标的项目。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68318700。


 

重庆市北碚区科学技术协会2016年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

279.0

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

213.1

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44.9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.5

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.5

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

279.0

本年支出合计

279.0

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

279.0

合计

279.0

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

279.0

279.0

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

213.1

213.1

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

182.1

182.1

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

122.5

122.5

 

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

59.6

59.6

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

31.0

31.0

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

31.0

31.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.9

44.9

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.9

44.9

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.9

44.9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5

10.5

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.5

10.5

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.1

8.1

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.4

2.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.5

10.5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.5

10.5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.1

8.1

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.4

2.4

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

279.0 

188.4 

90.6 

 

 

 

206

科学技术支出

213.1 

122.5 

90.6 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

182.1 

122.5 

59.6 

 

 

 

2060101

  行政运行

122.5 

122.5 

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

59.6 

 

59.6 

 

 

 

20607

科学技术普及

31.0 

 

31.0 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

31.0 

 

31.0 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.9 

44.9 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.9 

44.9 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.9 

44.9 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5 

10.5 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.5 

10.5 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.1 

8.1 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.4 

2.4 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.5 

10.5 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.5 

10.5 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.1 

8.1 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.4 

2.4 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

279.0

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

213.1 

213.1 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44.9 

44.9 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.5 

10.5 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.5 

10.5 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

279.0

本年支出合计

279.0 

279.0 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

279.0

总计

279.0 

279.0 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

279.0 

188.4 

90.6 

206

科学技术支出

213.1 

122.5 

90.6 

20601

科学技术管理事务

182.1 

122.5 

59.6 

2060101

  行政运行

122.5 

122.5 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

59.6 

 

59.6 

20607

科学技术普及

31.0 

 

31.0 

2060799

  其他科学技术普及支出

31.0 

 

31.0 

208

社会保障和就业支出

44.9 

44.9 

 

20805

行政事业单位离退休

44.9 

44.9 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.9 

44.9 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5 

10.5 

 

21005

医疗保障

10.5 

10.5 

 

2100501

  行政单位医疗

8.1 

8.1 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.4 

2.4 

 

221

住房保障支出

10.5 

10.5 

 

22102

住房改革支出

10.5 

10.5 

 

2210201

  住房公积金

8.1 

8.1 

 

2210203

  购房补贴

2.4 

2.4 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2016年一般公共预算财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

 

188.4

164.1

24.3

301

工资福利支出

93.2

93.2

 

30101

  基本工资

30.1

30.1

 

30102

  津贴补贴

29

29

 

30103

  奖金

4.4

4.4

 

30104

  其他社会保障缴费

1.4

1.4

 

30199

  其他工资福利支出

28.3

28.3

 

302

商品和服务支出

24.3

 

24.3

30201

  办公费

1.9

 

1.9

30205

  水费

0.1

 

0.1

30206

  电费

0.8

 

0.8

30207

  邮电费

4.6

 

4.6

30211

  差旅费

1.4

 

1.4

30213

  维修(护)费

0.3

 

0.3

30214

  租赁费

0.9

 

0.9

30215

  会议费

0.4

 

0.4

30216

  培训费

2.9

 

2.9

30217

  公务接待费

0.4

 

0.4

30228

  工会经费

1.9

 

1.9

30231

  公务用车运行维护费

2.6

 

2.6

30239

  其他交通费用

4.3

 

4.3

30299

  其他商品和服务支出

2

 

2

303

对个人和家庭的补助

70.9

70.9

 

30301

  离休费

12.2

12.2

 

30302

  退休费

32.6

32.6

 

30307

  医疗费

10.5

10.5

 

30311

  住房公积金

8.1

8.1

 

30313

  购房补贴

2.4

2.4

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5

5

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

重庆市北碚区科学技术协会2016年部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

24.30

(一)支出合计

8.30

3.40

(一)行政单位

24.30

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

6.10

2.70

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

6.10

2.70

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

2.20

0.70

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

2.20

0.70

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

 

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

7

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

79

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。