索 引 号: 009297752/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区信访办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区信访办公室2016年决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区信访办公室2016年决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策的建议。

(2)承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及上级信访部门交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(3)协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件;检查、协调各镇、街、区级各部门的信访工作。

(4)指导全区信访业务工作;研究信访工作的政策规范性文件;总结推广各镇街、各部门信访工作的经验;提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(5)了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。

(6)对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。

(7)牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。

(8)负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议,编写上报会议纪要,并督办处理排查出的不稳定问题。

(9)负责收集、征集全区人民和海内外各界人士对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议,并督促采纳人民群众的建议。

(10)负责组织、办理区领导和公开接待群众上访工作,督办落实区领导公开接待的信访事项。

(11)承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

北碚区信访办公室受区委和区政府双重领导,编制为区委部门机构序列。领导职数为一正四副,内设综合科、维稳科、业务科、案件督查科四个科室;所属1个事业单位信访网络信息中心,领导职数为一正两副,内设群工科、网络科两个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计862.8万元,支出总计862.8万元。与2015年决算数相比,收入减少45.3万元,下降4.99%,主要原因是财政拨款减少。支出减少45.3万元,下降4.99%,主要原因一是中央八项规定的出台,我部门缩减会议规模,减少会议开支;二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

本部门2016年度收入合计862.8万元,其中:财政拨款收入862.8万元,占100%。本部门2016年度支出合计862.8万元,其中:基本支出553.7万元,占64.2%;项目支出309.1万元,占35.8%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入862.8万元,较上年决算数减少45.3万元,下降4.99%,主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加372.4万元,增长43.2%。主要原因是年中追加社会保障经费以及信访稳定工作经费。

本部门2016年度财政拨款支出862.8万元,较上年决算数减少45.3万元,下降4.99%。主要原因是一是中央八项规定的出台,我部门缩减会议规模,减少会议开支;二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较年初预算数增加372.4万元,增长43.2%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出780.8万元,占90.5%,较年初预算数增加356.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因一是用于信息网络建设方面的费用有所增加,同时因物价上涨,公用经费支出增加;社会保障和就业支出32.2万元,占4.1%,较年初预算数增加2.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是因工资改革,社保支付比例有所增加;医疗卫生与计划生育支出18.9万元,占0.2%,决算数等于年初预算数;住房保障支出30.9万元,占3.6%,较年初预算数增加13万元,决算数大于年初预算数,主要原因是因工资改革,住房公积金因工资调整支付比例增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出553.7万元。其中:人员经费337.8万元,较上年减少14.3万元,主要原因是减人减资及工资改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费215.8万元,较上年增加38.3万元,主要原因是物价上涨,经费支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计54.2万元,较年初预算数减少0.8万元,较上年支出数减少0.8万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用3.4万元,主要是用于出国考察,费用支出较年初预算数增加3.4万元,较上年支出数增加3.4万元,增加的主要原因是年初未预算该笔支出,年中因区领导研究决定出国考察。

公务车运行维护费16.8万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数减少0.2万元,主要原因是因今年实施公车改革,公车运行维护成本下降。

公务接待费33.9万元,主要用于接待国内其他省市信访办到我单位学习信访业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.1万元,较上年支出数减少4.1万元,减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待312批次,2976人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费114元,车均购置费0万元,车均维护费4.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出215.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加38.3万元,增长17.7%,主要原因是为打造“阳光信访”,用于信息网络建设方面的费用较去年增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额8.3万元,其中:政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

通过预算绩效管理,我部门严格控制财政资金支出,确保了专项资金的专款专用,在三公经费、会议费等支出方面均较上年有所减少。今后,我部门将进一步健全绩效管理工作机制,加强预算资金的管理和使用,强化预算管理水平。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68215109。

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

862.8

一般公共服务支出

28

780.8

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

32.2

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

18.9

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

30.9

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

862.8

本年支出合计

51

862.8

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

862.8

总计

54

862.8

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

862.8

862.8

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

780.8

780.8

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

780.8

780.8

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

780.8

780.8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.2

32.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.9

18.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.9

18.9

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.4

14.4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.5

4.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.9

30.9

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.9

30.9

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.9

17.9

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

13.0

13.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

862.8

553.7

309.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

780.8

471.7

309.1

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

780.8

471.7

309.1

 

 

 

2010308

  信访事务

780.8

471.7

309.1

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.2

32.2

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.9

18.9

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.9

18.9

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.4

14.4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.5

4.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.9

30.9

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.9

30.9

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.9

17.9

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

13.0

13.0

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

862.8

一般公共服务支出

29

780.8

780.8

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

32.2

32.2

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

18.9

18.9

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

30.9

30.9

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

862.8

本年支出合计

52

862.8

862.8

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

862.8

总计

56

862.8

862.8

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

862.8

553.7

309.1

201

一般公共服务支出

780.8

471.7

309.1

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

780.8

471.7

309.1

2010308

  信访事务

780.8

471.7

309.1

208

社会保障和就业支出

32.2

32.2

 

20805

行政事业单位离退休

32.2

32.2

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.2

32.2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.9

18.9

 

21005

医疗保障

18.9

18.9

 

2100501

  行政单位医疗

14.4

14.4

 

2100503

  公务员医疗补助

4.5

4.5

 

221

住房保障支出

30.9

30.9

 

22102

住房改革支出

30.9

30.9

 

2210201

  住房公积金

17.9

17.9

 

2210203

  购房补贴

13.0

13.0

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

553.7

337.8

215.8

301

工资福利支出

234.0

234.0

 

30101

  基本工资

74.3

74.3

 

30102

  津贴补贴

54.3

54.3

 

30103

  奖金

6.9

6.9

 

30104

  其他社会保障缴费

4.5

4.5

 

30107

  绩效工资

33.2

33.2

 

30199

  其他工资福利支出

61.0

61.0

 

302

商品和服务支出

215.8

 

215.8

30201

  办公费

20.1

 

20.1

30202

  印刷费

5.9

 

5.9

30203

  咨询费

0.3

 

0.3

30205

  水费

0.3

 

0.3

30206

  电费

5.2

 

5.2

30207

  邮电费

16.6

 

16.6

30211

  差旅费

47.3

 

47.3

30212

  因公出国(境)费用

3.4

 

3.4

30213

  维修(护)费

24.8

 

24.8

30215

  会议费

7.6

 

7.6

30216

  培训费

9.9

 

9.9

30217

  公务接待费

33.9

 

33.9

30226

  劳务费

1.0

 

1.0

30228

  工会经费

9.5

 

9.5

30229

  福利费

1.7

 

1.7

30231

  公务用车运行维护费

16.8

 

16.8

30299

  其他商品和服务支出

11.7

 

11.7

303

对个人和家庭的补助

103.8

103.8

 

30302

  退休费

32.2

32.2

 

30307

  医疗费

18.9

18.9

 

30311

  住房公积金

17.9

17.9

 

30313

  购房补贴

13.0

13.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.8

21.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

215.8

(一)支出合计

55.0

54.2

(一)行政单位

215.8

  1.因公出国(境)费

 

3.4

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

17.0

16.8

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

17.0

16.8

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

38.0

33.9

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

38.0

33.9

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

312

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

2,976

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────