索 引 号: 009298296/2017-00060 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区教委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区教育委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区教育委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划,编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革,指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设,规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部署,实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作,统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。

  组织、指导全区教育教学改革,协助市教委开展课程教材建设,指导教育科研、教研工作,开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费,参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理,指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。

(二)机构设置。内设8个科室:办公室、教育督导室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科。下属二级预算单位56个.

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度收入总计130,867.8万元,支出总计128419万元。与2015年决算数相比,收入增加20850.5万元、增长18.96%,主要原因是工资标准调整和新校建设收入增加。支出增加18434.3万元,增长16.76%,主要原因是工资标准调整和新校建设支出增加。

本部门2016年度收入合计130821.3万元,其中:财政拨款收入130,821.2万元,占99.9999%;其他收入0.1万元,占0.0001%。

本部门2016年度支出合计128419万元,其中:基本支出99262万元,占77.3%;项目支出29157万元,占22.7%。

本部门2016年度年末结转和结余2448.8万元,较上年增加2446.2万元,主要原因是上级专项收入结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入130821.2万元,较上年决算数增加21027.7万元,增长19.15%。主要原因是工资标准调整和新校建设收入增加。较年初预算数增加45947.2万元,增长54.1%。主要原因是年中追加人员经费、上级专项经费和新校建设经费。

本部门2016年度财政拨款支出128375万元,较上年决算数增加18534.3万元,增长16.87%。主要原因是人员经费、上级专项经费和新校建设经费支出增加。较年初预算数增加43501万元,增长51.25%。主要原因是年中追加人员经费、上级专项经费和新校建设经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出88892.2万元,占 69.2%  ,较年初预算数增加33699.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加人员经费、上级专项经费和新校建设经费;社会保障和就业支出23,572.4万元,占18.4%,较年初预算数增加4017.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中离退休人员调资;医疗卫生与计划生育支出6283.8万元,占4.9%, 与年初预算数基本持平;农林水支出0.2万元,较年初预算数增加0.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加上级专项支出;住房保障支出9557.5万元,占7.5%  ,较年初预算数增加5717.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加住房补贴;其他支出69万元,较年初预算数增加69万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加上级专项支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出99217.9万元。其中:人员经费82774.4万元,较上年增加6591.1万元,主要原因是调整工资标准支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16443.5万元,较上年增加4354.7万元,主要原因是日常维修增加和物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、维修(护)费、水电费、培训费。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计263.3万元,较年初预算数减少137.4万元,较上年支出数减少40.3万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门部分单位今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用4.4万元,主要用于洽谈教育合作项目,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加4.4万元,增加的主要原因是洽谈教育合作项目。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费236.7万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少137.2万元,较上年支出数减少29万元,主要原因是我部门部分单位今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费22.2万元,主要用于接待国内教育单位到我单位学习调研教育工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.1万元,较上年支出数减少15.7万元,减少的主要原因是接待人次和人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,保有量为72辆;国内公务接待102批次,2752人,其中:国内公务接待102批次,2752人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费80.6元,车均购置费0万元,车均维护费3.29万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出106.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2015年增加32.9万元,增长44.6%,主要原因是物价上涨,办公经费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆72辆,其中,一般公务用车61辆、其他用车11辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5620万元,其中:政府采购货物支出4866万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754万元。主要用于采购办公设备、教学仪器设备、培训。

(四)预算绩效管理情况说明。

本部门对2015年校园安保和特殊教育补助项目开展了绩效评价,评价结果为优。从评价情况来看,校园安保项目实施后,我区学校安保工作得到加强,未发生校园安全事故;特殊教育补助项目有效改善了特殊教育学校的办学条件,促进了我区特殊教育发展。下一步,我委将继续加强对项目资金的管理,提高资金使用效益。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68318235

 

重庆市北碚区教育委员会2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

130,821.2

一般公共服务支出

28

 

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

88,936.2

其他收入

6

0.1

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

23,572.4

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

6,283.8

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

0.2

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

9,557.5

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

69.0

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

130,821.3

本年支出合计

51

128,419.0

用事业基金弥补收支差额

25

43.9

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

2.6

年末结转和结余

53

2,448.8

总计

27

130,867.8

总计

54

130,867.8

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130,821.3

130,821.2

 

 

 

 

0.1

205

教育支出

91,338.5

91,338.4

 

 

 

 

0.1

20501

教育管理事务

1,425.1

1,425.0

 

 

 

 

0.1

2050101

  行政运行

364.0

364.0

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1,061.0

1,061.0

 

 

 

 

0.1

20502

普通教育

75,937.9

75,937.9

 

 

 

 

 

2050201

  学前教育

2,761.7

2,761.7

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

24,896.6

24,896.6

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

36,507.6

36,507.6

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

11,766.9

11,766.9

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 

20503

职业教育

7,417.7

7,417.7

 

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

5,638.3

5,638.3

 

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

1,779.4

1,779.4

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

502.3

502.3

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

502.3

502.3

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2,043.5

2,043.5

 

 

 

 

 

2050801

  教师进修

1,759.3

1,759.3

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

284.2

284.2

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3,773.8

3,773.8

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

20.0

20.0

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

171.6

171.6

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,582.2

3,582.2

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

238.2

238.2

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

238.2

238.2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23,572.4

23,572.4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23,565.4

23,565.4

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

275.8

275.8

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

23,272.9

23,272.9

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.7

16.7

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6,283.8

6,283.8

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6,283.8

6,283.8

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

38.7

38.7

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4,779.0

4,779.0

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1,466.1

1,466.1

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

2136902

  三峡工程后续工作

0.2

0.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9,557.5

9,557.5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9,557.5

9,557.5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3,840.3

3,840.3

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

5,717.2

5,717.2

 

 

 

 

 

229

其他支出

69.0

69.0

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

69.0

69.0

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

69.0

69.0

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

128,419.0

99,261.9

29,157.1

 

 

 

205

教育支出

88,936.2

59,848.3

29,087.9

 

 

 

20501

教育管理事务

1,440.1

1,196.2

243.9

 

 

 

2050101

  行政运行

364.0

364.0

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1,076.0

832.2

243.9

 

 

 

20502

普通教育

75,475.8

53,607.3

21,868.5

 

 

 

2050201

  学前教育

2,270.7

1,647.1

623.6

 

 

 

2050202

  小学教育

24,925.5

21,966.4

2,959.2

 

 

 

2050203

  初中教育

36,507.6

19,640.3

16,867.3

 

 

 

2050204

  高中教育

11,766.9

10,353.5

1,413.4

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

5.0

 

5.0

 

 

 

20503

职业教育

5,462.4

3,137.3

2,325.1

 

 

 

2050304

  职业高中教育

3,683.1

2,741.0

942.1

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

1,779.4

396.4

1,383.0

 

 

 

20507

特殊教育

502.3

406.0

96.3

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

502.3

406.0

96.3

 

 

 

20508

进修及培训

2,043.5

1,170.2

873.3

 

 

 

2050801

  教师进修

1,759.3

1,170.2

589.1

 

 

 

2050803

  培训支出

284.2

 

284.2

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3,773.8

275.0

3,498.9

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

20.0

 

20.0

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

171.6

 

171.6

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,582.2

275.0

3,307.2

 

 

 

20599

其他教育支出

238.2

56.2

182.0

 

 

 

2059999

  其他教育支出

238.2

56.2

182.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23,572.4

23,572.4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23,565.4

23,565.4

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

275.8

275.8

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

23,272.9

23,272.9

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.7

16.7

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6,283.8

6,283.8

 

 

 

 

21005

医疗保障

6,283.8

6,283.8

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

38.7

38.7

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4,779.0

4,779.0

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1,466.1

1,466.1

 

 

 

 

213

农林水支出

0.2

 

0.2

 

 

 

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.2

 

0.2

 

 

 

2136902

  三峡工程后续工作

0.2

 

0.2

 

 

 

221

住房保障支出

9,557.5

9,557.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9,557.5

9,557.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3,840.3

3,840.3

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

5,717.2

5,717.2

 

 

 

 

229

其他支出

69.0

 

69.0

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

69.0

 

69.0

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

69.0

 

69.0

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

130,752.0

一般公共服务支出

29

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

2

69.2

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

88,892.2

88,892.2

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

23,572.4

23,572.4

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

6,283.8

6,283.8

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

0.2

 

0.2

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

9,557.5

9,557.5

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

69.0

 

69.0

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

130,821.2

本年支出合计

52

128,375.0

128,305.8

69.2

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

2,446.2

2,446.2

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

130,821.2

总计

56

130,821.2

130,752.0

69.2

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

128,305.8

99,217.9

29,087.9

205

教育支出

88,892.2

59,804.3

29,087.9

20501

教育管理事务

1,425.0

1,181.1

243.9

2050101

  行政运行

364.0

364.0

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1,061.0

817.1

243.9

20502

普通教育

75,446.9

53,578.4

21,868.5

2050201

  学前教育

2,270.7

1,647.1

623.6

2050202

  小学教育

24,896.6

21,937.4

2,959.2

2050203

  初中教育

36,507.6

19,640.3

16,867.3

2050204

  高中教育

11,766.9

10,353.5

1,413.4

2050299

  其他普通教育支出

5.0

 

5.0

20503

职业教育

5,462.4

3,137.3

2,325.1

2050304

  职业高中教育

3,683.1

2,741.0

942.1

2050399

  其他职业教育支出

1,779.4

396.4

1,383.0

20507

特殊教育

502.3

406.0

96.3

2050701

  特殊学校教育

502.3

406.0

96.3

20508

进修及培训

2,043.5

1,170.2

873.3

2050801

  教师进修

1,759.3

1,170.2

589.1

2050803

  培训支出

284.2

 

284.2

20509

教育费附加安排的支出

3,773.8

275.0

3,498.9

2050904

  城市中小学教学设施

20.0

 

20.0

2050905

  中等职业学校教学设施

171.6

 

171.6

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,582.2

275.0

3,307.2

20599

其他教育支出

238.2

56.2

182.0

2059999

  其他教育支出

238.2

56.2

182.0

208

社会保障和就业支出

23,572.4

23,572.4

 

20805

行政事业单位离退休

23,565.4

23,565.4

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

275.8

275.8

 

2080502

  事业单位离退休

23,272.9

23,272.9

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.7

16.7

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6,283.8

6,283.8

 

21005

医疗保障

6,283.8

6,283.8

 

2100501

  行政单位医疗

38.7

38.7

 

2100502

  事业单位医疗

4,779.0

4,779.0

 

2100503

  公务员医疗补助

1,466.1

1,466.1

 

221

住房保障支出

9,557.5

9,557.5

 

22102

住房改革支出

9,557.5

9,557.5

 

2210201

  住房公积金

3,840.3

3,840.3

 

2210203

  购房补贴

5,717.2

5,717.2

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

99,217.9

82,774.4

16,443.5

301

工资福利支出

 

50,459.7

 

30101

  基本工资

 

16,789.0

 

30102

  津贴补贴

 

2,745.3

 

30103

  奖金

 

17.4

 

30104

  其他社会保障缴费

 

6,200.3

 

30106

  伙食补助费

 

20.8

 

30107

  绩效工资

 

14,244.1

 

30199

  其他工资福利支出

 

10,442.7

 

302

商品和服务支出

 

 

16,271.9

30201

  办公费

 

 

2,534.6

30202

  印刷费

 

 

60.5

30203

  咨询费

 

 

9.8

30204

  手续费

 

 

1.8

30205

  水费

 

 

316.3

30206

  电费

 

 

567.1

30207

  邮电费

 

 

124.5

30209

  物业管理费

 

 

251.9

30211

  差旅费

 

 

603.0

30212

  因公出国(境)费用

 

 

4.4

30213

  维修(护)费

 

 

2,062.2

30214

  租赁费

 

 

25.1

30215

  会议费

 

 

10.5

30216

  培训费

 

 

981.3

30217

  公务接待费

 

 

22.2

30218

  专用材料费

 

 

274.6

30226

  劳务费

 

 

927.0

30227

  委托业务费

 

 

63.4

30228

  工会经费

 

 

1,000.6

30229

  福利费

 

 

390.0

30231

  公务用车运行维护费

 

 

236.7

30239

  其他交通费用

 

 

20.7

30240

  税金及附加费用

 

 

3.0

30299

  其他商品和服务支出

 

 

5,780.7

303

对个人和家庭的补助

 

32,314.7

 

30301

  离休费

 

177.1

 

30302

  退休费

 

20,245.3

 

30304

  抚恤金

 

289.8

 

30305

  生活补助

 

469.6

 

30307

  医疗费

 

542.2

 

30308

  助学金

 

412.8

 

30309

  奖励金

 

0.7

 

30311

  住房公积金

 

4,031.0

 

30312

  提租补贴

 

4.0

 

30313

  购房补贴

 

5,982.2

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

160.0

 

310

其他资本性支出

 

 

171.6

31002

  办公设备购置

 

 

168.9

31099

  其他资本性支出

 

 

2.8

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区教育委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表