索 引 号: 009297904/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区政协办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年度决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年度决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》(碚委发[2001]19号)和《中国人民政治协商会议章程》的规定,中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)机构设置。

区政协内设政协办公室、提案工作委员会、学习和文史工作委员会、社会事业工作委员会、经济工作委员会、委员联络工作委员会和社情民意信息中心,简称“一办五委一中心”。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1262.0万元,支出总计1262.0万元。与2015年决算数相比,收入增加153.2万元、增长13.8%,主要原因是增加机关事业单位工作人员工资和离休人员基本离休费、退休人员养老保险金,兑现了公务员平时考核奖励,增加了委员迎新春茶话会及政协十五届一次全会筹备工作经费等。支出增加153.2万元,增长13.8%, 支出增长原因与收入增长原因相一致。

本部门2016年度收入合计1262.0万元,资金全部来源于财政拨款。

本部门2016年度支出合计1262.0万元,其中:基本支出702.2万元,占55.6%;项目支出559.8万元,占44.4%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1262.0万元,较上年决算数增加153.2万元,增长13.8%。主要原因是增加机关事业单位工作人员工资和离休人员基本离休费、退休人员养老保险金,兑现了公务员平时考核奖励,增加了委员迎新春茶话会及政协十五届一次全会筹备工作经费等。较年初预算数增加228.8万元,增长22.2%。主要原因是增加机关事业单位工作人员工资和离休人员基本离休费、退休人员增加养老保险金,增加了公务员平时考核奖励,增加了委员迎新春茶话会及政协十五届一次全会筹备工作经费,增加了因公出国境费用及招商引资推介费用,增加了2012年前住房补贴资金等。

本部门2016年度财政拨款支出1262.0万元,较上年决算数增加153.2万元,增长13.8%。较年初预算数增加228.8万元,增长22.2%。支出增长原因与收入增长原因相同。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出975.0万元,占77.3%,较年初预算数增加188.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加机关事业单位工作人员工资,兑现了2016年度公务员平时考核奖励以及增加了委员迎新春茶话会及政协十五届一次全会筹备工作经费。社会保障和就业支出210.9万元,占16.7%,较年初预算数增加30万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了退休干部健康休养费、调整退休金、补发“中人”调整工资等支出;医疗卫生与计划生育支出41.1万元,占3.2%,与年初预算数一致;住房保障支出35.0万元,占2.8%,较年初预算数增加10.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是补发2012年以前住房补贴款,在年初时未纳入预算,在政策执行后,区财政根据实际补发情况追加相应预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出702.2万元。其中:人员经费598.8万元,较上年增加85.8万元,主要原因是增加机关事业单位工作人员工资和离休人员基本离休费、退休人员增加养老保险金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休养老保险金、一次性抚恤金、住房公积金、住房补贴等。公用经费103.4万元,较上年减少9.6万元,主要原因是我部门实施公车改革,从2016年7月起封存公务用车6辆,公车运行维护成本大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮寄费、印刷费、维修费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计81.7万元,较年初预算数减少13.3万元,较上年支出数减少13.3万元,减少的主要原因是我部门实施公车改革,从2016年7月起封存公务用车6辆,公车运行维护成本大幅下降。。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用5.8万元,主要是用于引进高新技术产业和房地产业项目,赴新家坡和马来西亚分别与绿科集团和日升集团进行招商引资谈判工作。费用支出较年初预算数增加5.8万元,较上年支出数增加5.8万元,增加的主要原因是上年度未产生因公出国境费用。

公务车运行维护费45.8万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等,费用支出较年初预算数减少19.2万元,较上年支出数减少19.2万元,主要原因是我部门实施公车改革,从2016年7月起封存公务用车6辆,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费30万元,主要用于接待国内其他省市区县政协到我单位交流学习委员管理、委员履职工作、社情民意信息工作、基层协商民主工作等,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算相一致,与上年支出数相一致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车保有量为11辆,其中,因公车改革于2016年7月交区机关事务管理中心封存6辆;国内公务接待98批次,1862人。2016年本部门人均接待费161元,车均维护费4.16万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出103.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮寄费、公务车运行维护费、维修费等。机关运行经费较2015年减少9.6万元,降低8.5%,主要原因我部门实施公车改革,从2016年7月起封存公务用车6辆,公车运行维护成本大幅下降。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆,因公车改革封存6辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额10.73万元,其中:政府采购货物支出10.73万元。主要用于采购复印机、电脑、打印机、办公桌椅等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68317852  346202030@qq.com


中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

   金额单位:万元   

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

1,262.0

一般公共服务支出

28

975.0

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

210.9

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

41.1

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

35.0

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,262.0

本年支出合计

51

1,262.0

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

1,262.0

总计

54

1,262.0

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,262.0

1,262.0

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

975.0

975.0

 

 

 

 

 

20102

政协事务

975.0

975.0

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

415.2

415.2

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

260.8

260.8

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

90.0

90.0

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

99.0

99.0

 

 

 

 

 

2010206

  参政议政

110.0

110.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

210.9

210.9

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

210.9

210.9

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

210.9

210.9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.1

41.1

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

41.1

41.1

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.9

31.9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.2

9.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.0

35.0

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.0

35.0

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.6

24.6

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,262.0

702.2

559.8

 

 

 

201

一般公共服务支出

975.0

415.2

559.8

 

 

 

20102

政协事务

975.0

415.2

559.8

 

 

 

2010201

  行政运行

415.2

415.2

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

260.8

 

260.8

 

 

 

2010204

  政协会议

90.0

 

90.0

 

 

 

2010205

  委员视察

99.0

 

99.0

 

 

 

2010206

  参政议政

110.0

 

110.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

210.9

210.9

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

210.9

210.9

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

210.9

210.9

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.1

41.1

 

 

 

 

21005

医疗保障

41.1

41.1

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.9

31.9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.2

9.2

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.0

35.0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.0

35.0

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.6

24.6

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,262.0

一般公共服务支出

29

975.0

975.0

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

210.9

210.9

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

41.1

41.1

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

35.0

35.0

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,262.0

本年支出合计

52

1,262.0

1,262.0

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,262.0

总计

56

1,262.0

1,262.0

 

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,262.0

702.2

559.8

201

一般公共服务支出

975.0

415.2

559.8

20102

政协事务

975.0

415.2

559.8

2010201

行政运行

415.2

415.2

 

2010202

一般行政管理事务

260.8

 

260.8

2010204

政协会议

90.0

 

90.0

2010205

委员视察

99.0

 

99.0

2010206

参政议政

110.0

 

110.0

208

社会保障和就业支出

210.9

210.9

 

20805

行政事业单位离退休

210.9

210.9

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

210.9

210.9

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.1

41.1

 

21005

医疗保障

41.1

41.1

 

2100501

行政单位医疗

31.9

31.9

 

2100503

公务员医疗补助

9.2

9.2

 

221

住房保障支出

35.0

35.0

 

22102

住房改革支出

35.0

35.0

 

2210201

住房公积金

24.6

24.6

 

2210203

购房补贴

10.5

10.5

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

702.2

598.8

103.4

301

工资福利支出

340.4

340.4

 

30101

基本工资

112.1

112.1

 

30102

津贴补贴

91.1

91.1

 

30103

奖金

16.9

16.9

 

30104

其他社会保障缴费

31.9

31.9

 

30199

其他工资福利支出

88.4

88.4

 

302

商品和服务支出

103.4

 

103.4

30201

办公费

3.7

 

3.7

30205

水费

0.1

 

0.1

30206

电费

4.5

 

4.5

30207

邮电费

1.1

 

1.1

30213

维修(护)费

0.3

 

0.3

30228

工会经费

17.8

 

17.8

30229

福利费

5.4

 

5.4

30231

公务用车运行维护费

45.8

 

45.8

30239

其他交通费用

11.4

 

11.4

30299

其他商品和服务支出

13.2

 

13.2

303

对个人和家庭的补助

258.4

258.4

 

30301

离休费

8.5

8.5

 

30302

退休费

189.2

189.2

 

30304

抚恤金

15.6

15.6

 

30305

生活补助

1.0

1.0

 

30307

医疗费

9.2

9.2

 

30311

住房公积金

24.6

24.6

 

30313

购房补贴

10.5

10.5

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

103.4

(一)支出合计

95.0

81.7

(一)行政单位

103.4

  1.因公出国(境)费

 

5.8

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

65.0

45.8

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

65.0

45.8

(一)车辆数合计(辆)

11

  3.公务接待费

30.0

30.0

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

30.0

30.0

  2.一般公务用车

11

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

2

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

11

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

98

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

1,862

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────