索 引 号: 009298894/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 北温泉街道 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区北温泉街道办事处2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区北温泉街道办事处2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规和上级人民政府的决定;二是领导、管理和积级发展街道经济,壮大街道经济实力,推动经济发展;三是搞好社会管理工作,提高依法管理社会的能力;四是强化公共服务,加强基层精神文明和民主法制建设,促进人的全面发展和社会文明进步;五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进养老保险、医疗救助、社会救助等制度建设,搞好社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障群众安居乐业;六是承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

街道设党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(内设安全生产监督管理办公室)、规划建设管理环保办公室6大行政机构,农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所3大事业机构,物业管理办公室、市容环境卫生管理办公室2个内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计3527.8万元,支出总计3527.8万元。与2015年决算数相比,收入增加449.1万元、增长14.59%,主要原因是市政事权下沉,城市管理经费、环境整治经费等增加。

本年支出增加449.1万元,增长14.59%,主要原因分析如下:

1.一般公共服务支出1054.8万元,比2015年增长11.4%,主要是2016年各项人员经费开支增加。

2.公共安全支出300.2万元,比2015年增长78.82%,主要原因是加大了社会稳定工作投入。

3.城乡社区事务支出814.7万元,比2015年增长219.61%,主要原因是市政事权下沉,城市管理经费、环境整治经费等剧增。

4.文化体育与传媒支出42.6万元,比2015年下降36.04%;社会保障和就业支出865.7万元,比2015年下降24.67%,医疗卫生与计划生育支出87.1万元,比2015年下降24.83%,农林水事务支出257.1万元,比2015年下降15.63%。以上科目支出减少的主要原因:一是继续深化实施财政绩效管理,进一步算好经济效益和社会效益的两笔账;二是在收入减少的趋势没有转变的大环境下,盘活用活存量资金,减少了一般预算内经费的列支。具体科目来看:社会保障和就业支出,主要原因是今年200多万元的低保金未纳入本级财力核算;医疗卫生与计划生育支出,主要原因是2016年少更换假肢经费。

本部门2016年度收入合计3527.8万元,全为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计3527.8万元,其中:基本支出1735.5万元,占49.19%;项目支出1792.3万元,占50.81%;

本部门2016年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

因本单位收入支出均为财政拨款,故此情况说明请参见(一)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1735.5万元。其中:人员经费1252.9万元,较上年增加160.5万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费等。公用经费482.6万元,较上年增加27.2万元,主要原因是:新增设2个内设机构,同时,物价上涨,增加了工作成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计57.6万元,较年初预算数减少16.5万元,较上年支出数减少18.82万元,减少的主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”减少公务接待和公务用车维修。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门无因公出国(境)费以及公务车购置费。

公务车运行维护费20.7万元,较年初预算数减少6.8万元,较上年支出数减少7.7万元,公务接待费36.9万元,较年初预算数减少9.7万元,较上年支出数减少11.2万元。减少的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”控制开支;进行公车改革,车辆减少,总的运行维护成本降低。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门无因公出国(境)和公务用车购置费用,公务用车保有量为4辆;国内公务接待303批次,3294人,无国内外事接待以及国(境)外公务接待费用。2016年本部门人均接待费112.02元,车均维护费5.2万元,无车均购置费。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出482.6万元,较2015年增加27.2万元,增长5.98%。主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。增加主要原因:主要受物价上涨等因素影响,运行支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额15.3万元,全为政府采购货物支出。主要用于采购办公设备、消防器材等。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年没有实施单位预算绩效目标设置及绩效评价。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68861483

 

重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年收入支出决算总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,527.8

一、一般公共服务支出

1,054.8

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

300.2

五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

42.6



八、社会保障和就业支出

865.7



九、医疗卫生与计划生育支出

87.1



十、节能环保支出

0.2



十一、城乡社区支出

814.7



十二、农林水支出

257.1



十三、交通运输支出

3.4



十四、资源勘探信息等支出

4.4



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

1.9



十九、住房保障支出

95.6



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3,527.8

本年支出合计

3,527.8

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


合计

3,527.8

合计

3,527.8

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3527.8

3527.8






201

一般公共服务支出

1054.8

1054.8






20101

人大事务

22.1

22.1






2010101

  行政运行

7.6

7.6






2010108

  代表工作

14.5

14.5






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.2

982.2






2010301

  行政运行

970.6

970.6






2010302

  一般行政管理事务

11.6

11.6






20105

统计信息事务

5.0

5.0






2010501

  行政运行

5.0

5.0






20106

财政事务

10.4

10.4






2010601

  行政运行

10.4

10.4






20110

人力资源事务

0.6

0.6






2011001

  行政运行

0.6

0.6






20111

纪检监察事务

0.9

0.9






2011101

  行政运行

0.9

0.9






20126

档案事务

1.0

1.0






2012699

  其他档案事务支出

1.0

1.0






20129

群众团体事务

3.3

3.3






2012901

  行政运行

3.3

3.3






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.1

28.1






2013101

  行政运行

28.1

28.1






20132

组织事务

0.2

0.2






2013299

  其他组织事务支出

0.2

0.2






20133

宣传事务

0.8

0.8






2013399

  其他宣传事务支出

0.8

0.8






20134

统战事务

0.1

0.1






2013499

  其他统战事务支出

0.1

0.1






204

公共安全支出

300.2

300.2






20402

公安

82.3

82.3






2040204

  治安管理

82.3

82.3






20406

司法

216.3

216.3






2040604

  基层司法业务

216.3

216.3






20499

其他公共安全支出

1.6

1.6






2049902

  其他消防

1.6

1.6






207

文化体育与传媒支出

42.6

42.6






20701

文化

29.5

29.5






2070109

  群众文化

29.5

29.5






20703

体育

13.1

13.1






2070308

  群众体育

13.1

13.1






208

社会保障和就业支出

865.7

865.7






20801

人力资源和社会保障管理事务

137.4

137.4






2080109

  社会保险经办机构

137.1

137.1






2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.3

0.3






20802

民政管理事务

419.1

419.1






2080205

  老龄事务

0.8

0.8






2080207

  行政区划和地名管理

0.1

0.1






2080208

  基层政权和社区建设

374.0

374.0






2080299

  其他民政管理事务支出

44.2

44.2






20805

行政事业单位离退休

230.7

230.7






2080501

  归口管理的行政单位离退休

147.3

147.3






2080502

  事业单位离退休

83.4

83.4






20808

抚恤

34.9

34.9






2080805

  义务兵优待

34.1

34.1






2080899

  其他优抚支出

0.7

0.7






20810

社会福利

1.6

1.6






2081004

  殡葬

0.8

0.8






2081005

  社会福利事业单位

0.8

0.8






20820

临时救助

2.4

2.4






2082001

  临时救助支出

2.4

2.4






20821

特困人员供养

6.1

6.1






2082101

  城市特困人员供养支出

4.1

4.1






2082102

  农村五保供养支出

2.0

2.0






20825

其他生活救助

6.1

6.1






2082501

  其他城市生活救助

4.6

4.6






2082502

  其他农村生活救助

1.6

1.6






20899

其他社会保障和就业支出

27.4

27.4






2089901

  其他社会保障和就业支出

27.4

27.4






210

医疗卫生与计划生育支出

87.1

87.1






21005

医疗保障

39.0

39.0






2100501

  行政单位医疗

21.9

21.9






2100502

  事业单位医疗

15.2

15.2






2100504

  优抚对象医疗补助

1.9

1.9






21007

计划生育事务

10.9

10.9






2100717

  计划生育服务

10.9

10.9






21010

食品和药品监督管理事务

5.3

5.3






2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

5.3

5.3






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

31.9

31.9






2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

31.9

31.9






211

节能环保支出

0.2

0.2






21101

环境保护管理事务

0.2

0.2






2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.2

0.2






212

城乡社区支出

814.7

814.7






21201

城乡社区管理事务

62.6

62.6






2120104

  城管执法

62.4

62.4






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.2

0.2






21202

城乡社区规划与管理

15.0

15.0






2120201

  城乡社区规划与管理

15.0

15.0






21203

城乡社区公共设施

13.1

13.1






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

13.1

13.1






21205

城乡社区环境卫生

173.4

173.4






2120501

  城乡社区环境卫生

173.4

173.4






21299

其他城乡社区支出

550.6

550.6






2129999

  其他城乡社区支出

550.6

550.6






213

农林水支出

257.1

257.1






21301

农业

112.9

112.9






2130104

  事业运行

105.2

105.2






2130142

  农村道路建设

7.4

7.4






2130199

  其他农业支出

0.3

0.3






21302

林业

33.7

33.7






2130207

  森林资源管理

0.1

0.1






2130234

  林业防灾减灾

33.6

33.6






21307

农村综合改革

110.5

110.5






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

110.5

110.5






214

交通运输支出

3.4

3.4






21401

公路水路运输

3.4

3.4






2140110

  公路和运输安全

3.4

3.4






215

资源勘探信息等支出

4.4

4.4






21506

安全生产监管

4.4

4.4






2150699

  其他安全生产监管支出

4.4

4.4






220

国土海洋气象等支出

1.9

1.9






22001

国土资源事务

1.9

1.9






2200111

  地质灾害防治

1.9

1.9






221

住房保障支出

95.6

95.6






22102

住房改革支出

95.6

95.6






2210201

  住房公积金

77.6

77.6






2210203

  购房补贴

18.0

18.0






备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3527.8

1735.5

1792.3




201

一般公共服务支出

1054.8

1027.7

27.1




20101

人大事务

22.1

7.6

14.5




2010101

  行政运行

7.6

7.6





2010108

  代表工作

14.5


14.5




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.2

970.6

11.6




2010301

  行政运行

970.6

970.6





2010302

  一般行政管理事务

11.6


11.6




20105

统计信息事务

5.0

5.0





2010501

  行政运行

5.0

5.0





20106

财政事务

10.4

10.4





2010601

  行政运行

10.4

10.4





20110

人力资源事务

0.6

0.6





2011001

  行政运行

0.6

0.6





20111

纪检监察事务

0.9

0.9





2011101

  行政运行

0.9

0.9





20126

档案事务

1.0


1.0




2012699

  其他档案事务支出

1.0


1.0




20129

群众团体事务

3.3

3.3





2012901

  行政运行

3.3

3.3





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.1

28.1





2013101

  行政运行

28.1

28.1





20132

组织事务

0.2

0.2





2013299

  其他组织事务支出

0.2

0.2





20133

宣传事务

0.8

0.8





2013399

  其他宣传事务支出

0.8

0.8





20134

统战事务

0.1

0.1





2013499

  其他统战事务支出

0.1

0.1





204

公共安全支出

300.2


300.2




20402

公安

82.3


82.3




2040204

  治安管理

82.3


82.3




20406

司法

216.3


216.3




2040604

  基层司法业务

216.3


216.3




20499

其他公共安全支出

1.6


1.6




2049902

  其他消防

1.6


1.6




207

文化体育与传媒支出

42.6

29.5

13.1




20701

文化

29.5

29.5





2070109

  群众文化

29.5

29.5





20703

体育

13.1


13.1




2070308

  群众体育

13.1


13.1




208

社会保障和就业支出

865.7

440.3

425.4




20801

人力资源和社会保障管理事务

137.4

137.4





2080109

  社会保险经办机构

137.1

137.1





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.3

0.3





20802

民政管理事务

419.1

72.2

346.8




2080205

  老龄事务

0.8


0.8




2080207

  行政区划和地名管理

0.1


0.1




2080208

  基层政权和社区建设

374.0

72.2

301.7




2080299

  其他民政管理事务支出

44.2


44.2




20805

行政事业单位离退休

230.7

230.7





2080501

  归口管理的行政单位离退休

147.3

147.3





2080502

  事业单位离退休

83.4

83.4





20808

抚恤

34.9


34.9




2080805

  义务兵优待

34.1


34.1




2080899

  其他优抚支出

0.7


0.7




20810

社会福利

1.6


1.6




2081004

  殡葬

0.8


0.8




2081005

  社会福利事业单位

0.8


0.8




20820

临时救助

2.4


2.4




2082001

  临时救助支出

2.4


2.4




20821

特困人员供养

6.1


6.1




2082101

  城市特困人员供养支出

4.1


4.1




2082102

  农村五保供养支出

2.0


2.0




20825

其他生活救助

6.1


6.1




2082501

  其他城市生活救助

4.6


4.6




2082502

  其他农村生活救助

1.6


1.6




20899

其他社会保障和就业支出

27.4


27.4




2089901

  其他社会保障和就业支出

27.4


27.4




210

医疗卫生与计划生育支出

87.1

37.1

50.0




21005

医疗保障

39.0

37.1

1.9




2100501

  行政单位医疗

21.9

21.9





2100502

  事业单位医疗

15.2

15.2





2100504

  优抚对象医疗补助

1.9


1.9




21007

计划生育事务

10.9


10.9




2100717

  计划生育服务

10.9


10.9




21010

食品和药品监督管理事务

5.3


5.3




2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

5.3


5.3




21099

其他医疗卫生与计划生育支出

31.9


31.9




2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

31.9


31.9




211

节能环保支出

0.2


0.2




21101

环境保护管理事务

0.2


0.2




2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.2


0.2




212

城乡社区支出

814.7


814.7




21201

城乡社区管理事务

62.6


62.6




2120104

  城管执法

62.4


62.4




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.2


0.2




21202

城乡社区规划与管理

15.0


15.0




2120201

  城乡社区规划与管理

15.0


15.0




21203

城乡社区公共设施

13.1


13.1




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

13.1


13.1




21205

城乡社区环境卫生

173.4


173.4




2120501

  城乡社区环境卫生

173.4


173.4




21299

其他城乡社区支出

550.6


550.6




2129999

  其他城乡社区支出

550.6


550.6




213

农林水支出

257.1

105.2

151.8




21301

农业

112.9

105.2

7.6




2130104

  事业运行

105.2

105.2





2130142

  农村道路建设

7.4


7.4




2130199

  其他农业支出

0.3


0.3




21302

林业

33.7


33.7




2130207

  森林资源管理

0.1


0.1




2130234

  林业防灾减灾

33.6


33.6




21307

农村综合改革

110.5


110.5




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

110.5


110.5




214

交通运输支出

3.4


3.4




21401

公路水路运输

3.4


3.4




2140110

  公路和运输安全

3.4


3.4




215

资源勘探信息等支出

4.4


4.4




21506

安全生产监管

4.4


4.4




2150699

  其他安全生产监管支出

4.4


4.4




220

国土海洋气象等支出

1.9


1.9




22001

国土资源事务

1.9


1.9




2200111

  地质灾害防治

1.9


1.9




221

住房保障支出

95.6

95.6





22102

住房改革支出

95.6

95.6





2210201

  住房公积金

77.6

77.6





2210203

  购房补贴

18.0

18.0





重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3527.8

一、一般公共服务支出

1054.8

1054.8


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

300.2

300.2




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出

42.6

42.6




八、社会保障和就业支出

865.7

865.7




九、医疗卫生与计划生育支出

87.1

87.1




十、节能环保支出

0.2

0.2




十一、城乡社区支出

814.7

814.7




十二、农林水支出

257.1

257.1




十三、交通运输支出

3.4

3.4




十四、资源勘探信息等支出

4.4

4.4




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出

1.9

1.9




十九、住房保障支出

95.6

95.6




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

3527.8

本年支出合计

3527.8

3527.8


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

3527.8

总计

3527.8

3527.8


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

3527.8

1735.5

1792.3

201

一般公共服务支出

1054.8

1027.7

27.1

20101

人大事务

22.1

7.6

14.5

2010101

  行政运行

7.6

7.6


2010108

  代表工作

14.5


14.5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.2

970.6

11.6

2010301

  行政运行

970.6

970.6


2010302

  一般行政管理事务

11.6


11.6

20105

统计信息事务

5.0

5.0


2010501

  行政运行

5.0

5.0


20106

财政事务

10.4

10.4


2010601

  行政运行

10.4

10.4


20110

人力资源事务

0.6

0.6


2011001

  行政运行

0.6

0.6


20111

纪检监察事务

0.9

0.9


2011101

  行政运行

0.9

0.9


20126

档案事务

1.0


1.0

2012699

  其他档案事务支出

1.0


1.0

20129

群众团体事务

3.3

3.3


2012901

  行政运行

3.3

3.3


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.1

28.1


2013101

  行政运行

28.1

28.1


20132

组织事务

0.2

0.2


2013299

  其他组织事务支出

0.2

0.2


20133

宣传事务

0.8

0.8


2013399

  其他宣传事务支出

0.8

0.8


20134

统战事务

0.1

0.1


2013499

  其他统战事务支出

0.1

0.1


204

公共安全支出

300.2


300.2

20402

公安

82.3


82.3

2040204

  治安管理

82.3


82.3

20406

司法

216.3


216.3

2040604

  基层司法业务

216.3


216.3

20499

其他公共安全支出

1.6


1.6

2049902

  其他消防

1.6


1.6

207

文化体育与传媒支出

42.6

29.5

13.1

20701

文化

29.5

29.5


2070109

  群众文化

29.5

29.5


20703

体育

13.1


13.1

2070308

  群众体育

13.1


13.1

208

社会保障和就业支出

865.7

440.3

425.4

20801

人力资源和社会保障管理事务

137.4

137.4


2080109

  社会保险经办机构

137.1

137.1


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.3

0.3


20802

民政管理事务

419.1

72.2

346.8

2080205

  老龄事务

0.8


0.8

2080207

  行政区划和地名管理

0.1


0.1

2080208

  基层政权和社区建设

374.0

72.2

301.7

2080299

  其他民政管理事务支出

44.2


44.2

20805

行政事业单位离退休

230.7

230.7


2080501

  归口管理的行政单位离退休

147.3

147.3


2080502

  事业单位离退休

83.4

83.4


20808

抚恤

34.9


34.9

2080805

  义务兵优待

34.1


34.1

2080899

  其他优抚支出

0.7


0.7

20810

社会福利

1.6


1.6

2081004

  殡葬

0.8


0.8

2081005

  社会福利事业单位

0.8


0.8

20820

临时救助

2.4


2.4

2082001

  临时救助支出

2.4


2.4

20821

特困人员供养

6.1


6.1

2082101

  城市特困人员供养支出

4.1


4.1

2082102

  农村五保供养支出

2.0


2.0

20825

其他生活救助

6.1


6.1

2082501

  其他城市生活救助

4.6


4.6

2082502

  其他农村生活救助

1.6


1.6

20899

其他社会保障和就业支出

27.4


27.4

2089901

  其他社会保障和就业支出

27.4


27.4

210

医疗卫生与计划生育支出

87.1

37.1

50.0

21005

医疗保障

39.0

37.1

1.9

2100501

  行政单位医疗

21.9

21.9


2100502

  事业单位医疗

15.2

15.2


2100504

  优抚对象医疗补助

1.9


1.9

21007

计划生育事务

10.9


10.9

2100717

  计划生育服务

10.9


10.9

21010

食品和药品监督管理事务

5.3


5.3

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

5.3


5.3

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

31.9


31.9

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

31.9


31.9

211

节能环保支出

0.2


0.2

21101

环境保护管理事务

0.2


0.2

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.2


0.2

212

城乡社区支出

814.7


814.7

21201

城乡社区管理事务

62.6


62.6

2120104

  城管执法

62.4


62.4

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.2


0.2

21202

城乡社区规划与管理

15.0


15.0

2120201

  城乡社区规划与管理

15.0


15.0

21203

城乡社区公共设施

13.1


13.1

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

13.1


13.1

21205

城乡社区环境卫生

173.4


173.4

2120501

  城乡社区环境卫生

173.4


173.4

21299

其他城乡社区支出

550.6


550.6

2129999

  其他城乡社区支出

550.6


550.6

213

农林水支出

257.1

105.2

151.8

21301

农业

112.9

105.2

7.6

2130104

  事业运行

105.2

105.2


2130142

  农村道路建设

7.4


7.4

2130199

  其他农业支出

0.3


0.3

21302

林业

33.7


33.7

2130207

  森林资源管理

0.1


0.1

2130234

  林业防灾减灾

33.6


33.6

21307

农村综合改革

110.5


110.5

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

110.5


110.5

214

交通运输支出

3.4


3.4

21401

公路水路运输

3.4


3.4

2140110

  公路和运输安全

3.4


3.4

215

资源勘探信息等支出

4.4


4.4

21506

安全生产监管

4.4


4.4

2150699

  其他安全生产监管支出

4.4


4.4

220

国土海洋气象等支出

1.9


1.9

22001

国土资源事务

1.9


1.9

2200111

  地质灾害防治

1.9


1.9

221

住房保障支出

95.6

95.6


22102

住房改革支出

95.6

95.6


2210201

  住房公积金

77.6

77.6


2210203

  购房补贴

18.0

18.0



重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2016年一般公共预算财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1735.5

1252.9

482.6

301

工资福利支出

907.5

907.5


  30101

基本工资

194.6

194.6


  30102

津贴补贴

154.4

154.4


  30103

奖金

38.4

38.4


  30104

其他社会保障缴费

121.9

121.9


30106

伙食补助费

28.4

28.4


30107

绩效工资

101.3

101.3


30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30199

其他工资福利支出

268.6

268.6


303

对个人和家庭的补助

345.4

345.4


  30301

离休费




  30302

退休费

212.6

212.6


  30303

退职(役)费


0.0


  30304

抚恤金




  30305

生活补助




  30306

救济费




  30307

医疗费

37.1

37.1


  30308

助学金




  30309

奖励金




  30310

生产补贴




  30311

住房公积金

77.6

77.6


  30312

提租补贴




  30313

购房补贴

18.0

18.0


  30314

采暖补贴




  30315

物业服务补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




302

商品和服务支出

482.6


482.6

  30201

办公费

35.8


35.8

  30202

印刷费

1.6


1.6

  30203

咨询费




  30204

手续费

4.3


4.3

  30205

水费

0.6


0.6

  30206

电费

13.3


13.3

  30207

邮电费

23.6


23.6

  30208

取暖费




  30209

物业管理费

0.2


0.2

30211

差旅费

58.6


58.6

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

7.0


7.0

30214

租赁费

2.0


2.0

30215

会议费

1.4


1.4

30216

培训费

14.3


14.3

30217

公务接待费

18.3


18.3

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

211.1


211.1

30227

委托业务费




30228

工会经费

31.5


31.5

30229

福利费




30131

公务用车运行维护费

20.7


20.7

30139

其他交通费用

15.8


15.8

30140

税金及附加费用




30199

其他商品和服务支出

22.2


22.2

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。     


重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计







































































备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。





重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处2016年部门决算相关信息统计表





公开08表





单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

482.6

(一)支出合计

74.1

57.6

(一)行政单位

482.6

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

27.5

20.7



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

27.5

20.7

(一)车辆数合计(辆)

4

  3.公务接待费

46.6

36.9

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

46.6

36.9

  2.一般公务用车

4

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

4



  5.国内公务接待批次(个)

303



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

3294



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。