索 引 号: 009297680/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委宣传部 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 中共重庆市北碚区委宣传部2016年决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

中共重庆市北碚区委宣传部2016年决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;指导、管理区理论刊物。

负责引导社会舆论,指导、协调各新闻、出版单位的工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。领导和管理北碚报社,对北碚广播电视台的工作实施方针、政策的指导。        

负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对北碚区互联网信息管理办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

负责从宏观上指导协调全区精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设;负责全区性文艺新闻出版评奖管理工作;管理区文联,对区作家协会、音乐舞蹈家协会、摄影家协会、美术书法家协会、戏剧曲艺家协会在政治方向和方针、政策方面实施指导。

负责规划、部署全区全局性思想政治工作任务;配合区委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

负责指导、协调全区对外宣传工作;协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。管理区委对外宣传办公室。

负责指导、协调全区的精神文明建设工作,领导和管理区精神文明建设委员会办公室。 

负责区级宣传文化系统党的建设、精神文明建设工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

中共重庆市北碚区委宣传部内设重庆市北碚区精神文明建设委员会办公室、中共重庆市北碚区委对外宣传办公室、中共北碚区委网络安全和信息化领导小组办公室和“4科一室”:精神文明建设科、新闻科、办公室、理论科、宣传教育科(舆情信息科)。

中共重庆市北碚区委宣传部下属3个事业单位:北碚区文联和社会科学联合会(参公)、北碚区互联网信息管理中心、北碚报社。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1573.59万元,支出总计1586.88万元。与2015年决算数相比,收入增加138.61万元, 增长9.66%,主要原因是调资和平常考核奖人员经费增加。支出减少53.89万元,下降3.28%,主要原因是项目经费减少。

本部门2016年度收入合计1573.59万元,其中:财政拨款收入1573.59万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1586.88万元,其中:基本支出461.98万元,占29.11%;项目支出1124.9万元,占70.89%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年减少13.29万元,收支无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1573.59万元,较上年决算数增加138.61万元,增长9.66%。主要原因是调资和平常考核奖人员经费增加。较年初预算数增加318.24万元,增长25.35%。主要原因是追加人员经费和追加安排2017年春晚、网信工作保障资金、文艺扶持等专项经费。

本部门2016年度财政拨款支出1586.88万元,较上年决算数减少53.89万元,下降3.28%。主要原因是项目支出、三公经费支出减少。较年初预算数增加331.53万元,增长26.41%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1472.96万元,占92.82%,较年初预算数增加300.54万元,决算数大于年初预算数,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算;文化体育与传媒支出13.29万元,占0.84%;社会保障和就业支出42.81万元,占2.7%,较年初预算数增加6.03万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加;医疗卫生与计划生育支出23.91万元,占1.5%,决算数等于年初预算数;住房保障支出33.92万元,占2.14%,较年初预算数增加11.68万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出461.98万元。其中:人员经费417.78万元,较上年增加14.68万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.2万元,较上年增加44.2万元,主要原因是公用经费去年全部在项目经费中开支,用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计28.31万元,较上年支出数减少7.87万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费19.53万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少1.33万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.77万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少6.54万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为3辆;国内公务接待30批次,2360人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费37.18元,车均购置费0万元,车均维护费6.51万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出44.2万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.54万元,其中:政府采购货物支出7.54万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。对资金使用实施“跟踪问效”,进一步明确用款科室的责任,加强资金管理,保证资金安全、提高资金使用效益和提高资金分配的科学性、有效性。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862785。

  

 

 

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

1,573.6

一般公共服务支出

28

1,473.0

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

13.3

 

8

 

社会保障和就业支出

35

42.8

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

23.9

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

33.9

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,573.6

本年支出合计

51

1,586.9

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

13.3

年末结转和结余

53

 

总计

27

1,586.9

总计

54

1,586.9

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,573.6

1,573.6

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,473.0

1,473.0

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1,473.0

1,473.0

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

361.3

361.3

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

1,100.1

1,100.1

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.8

42.8

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.8

42.8

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.8

42.8

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.9

23.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.9

23.9

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.9

17.9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.0

6.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.9

33.9

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.9

33.9

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.2

22.2

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

11.7

11.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,586.9

462.0

1,124.9

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,473.0

361.3

1,111.6

 

 

 

20133

宣传事务

1,473.0

361.3

1,111.6

 

 

 

2013301

  行政运行

361.3

361.3

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

1,100.1

 

1,100.1

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

11.5

 

11.5

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.3

 

13.3

 

 

 

20701

文化

13.3

 

13.3

 

 

 

2070108

  文化活动

13.3

 

13.3

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.8

42.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.8

42.8

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.8

42.8

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.9

23.9

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.9

23.9

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.9

17.9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.0

6.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.9

33.9

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.9

33.9

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.2

22.2

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

11.7

11.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,573.6

一般公共服务支出

29

1,473.0

1,473.0

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

13.3

13.3

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

42.8

42.8

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

23.9

23.9

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

33.9

33.9

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,573.6

本年支出合计

52

1,586.9

1,586.9

 

年初财政拨款结转和结余

25

13.3

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

13.3

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,586.9

总计

56

1,586.9

1,586.9

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,586.9

462.0

1,124.9

201

一般公共服务支出

1,473.0

361.3

1,111.6

20133

宣传事务

1,473.0

361.3

1,111.6

2013301

  行政运行

361.3

361.3

 

2013302

  一般行政管理事务

1,100.1

 

1,100.1

2013399

  其他宣传事务支出

11.5

 

11.5

207

文化体育与传媒支出

13.3

 

13.3

20701

文化

13.3

 

13.3

2070108

  文化活动

13.3

 

13.3

208

社会保障和就业支出

42.8

42.8

 

20805

行政事业单位离退休

42.8

42.8

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.8

42.8

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.9

23.9

 

21005

医疗保障

23.9

23.9

 

2100501

  行政单位医疗

17.9

17.9

 

2100503

  公务员医疗补助

6.0

6.0

 

221

住房保障支出

33.9

33.9

 

22102

住房改革支出

33.9

33.9

 

2210201

  住房公积金

22.2

22.2

 

2210203

  购房补贴

11.7

11.7

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

462.0

417.8

44.2

301

工资福利支出

328.9

328.9

 

30101

  基本工资

101.5

101.5

 

30102

  津贴补贴

69.2

69.2

 

30103

  奖金

9.9

9.9

 

30104

  其他社会保障缴费

55.6

55.6

 

30199

  其他工资福利支出

92.8

92.8

 

302

商品和服务支出

44.2

 

44.2

30201

  办公费

0.1

 

0.1

30205

  水费

1.0

 

1.0

30206

  电费

2.6

 

2.6

30217

  公务接待费

8.8

 

8.8

30228

  工会经费

12.1

 

12.1

30229

  福利费

9.5

 

9.5

30239

  其他交通费用

10.1

 

10.1

303

对个人和家庭的补助

88.9

88.9

 

30302

  退休费

34.1

34.1

 

30307

  医疗费

8.8

8.8

 

30311

  住房公积金

34.4

34.4

 

30313

  购房补贴

11.7

11.7

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

44.2

(一)支出合计

35.3

28.3

(一)行政单位

44.2

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

20.0

19.5

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

20.0

19.5

(一)车辆数合计(辆)

3

  3.公务接待费

15.3

8.8

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

15.3

8.8

  2.一般公务用车

3

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

3

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

30

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

2,360

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────