索 引 号: 00929894X/2017-00022 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 水土镇 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区水土镇人民政府2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区水土镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务:加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、城乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理:建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设:切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村级党组织领导下的村民自治机制,扩大和健全农村基层民主,引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)机构设置。

全镇共设行政单位3个,即水土镇人民政府、水土镇人大主席团和司法所,事业单位3个,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 本部门2016年度收入总计4165.84万元,支出总计4165.84万元。与2015年决算数相比,收入增加342.56万元、增长8.96%,主要原因是增拨了水天路专项资金600万元。支出增加342.56万元、增长8.96%,主要原因:一是镇、村(社区)及社级干部换届;二是加大环境整治工作力度;三是征地拆迁工作量大。

本部门2016年度收入合计4165.84万元,全为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计4165.84万元,其中:基本支出2586.8万元,占比62%;项目支出1718.9万元,占比38%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 本部门2016年度财政拨款收入4165.84万元,较年初预算数减少932.9万元,同比下降18.3%。

本部门2016年度财政拨款支出4165.84万元,较年初预算数减少932.9万元,同比下降18.3%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1176.4万元,占28%,较年初预算数减少37万元;公共安全支出188.7万元,占4.5%,较年初预算数减少64.95万元;文化体育与传媒支出136.6万元,占3.3%,较年初预算数增加41.18万元;社会保障和就业支出737.8万元,较年初预算数减少94.35万元;医疗卫生与计划生育支出389.9万元,较年初预算数增加52.3万元;城乡社区支出702.7万元,较年初预算数增加29.28万元;农林水支出737.2万元,较年初预算数减少872.33万元,主要原因是水天路工程尚未实施完成。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2586.81万元。其中:人员经费1172.18万元,较上年增加275.43万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费867.9万元,较上年增加392.84万元,主要原因:一是举办党代会、人代会;二是镇、村(社区)及社级干部换届;三是加大环境整治工作力度;四是征地拆迁工作量大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、交通费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计102.3万元,较年初预算数减少3.7万元,较上年支出数减少9.9万元,减少的主要原因:一是从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行费37.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等等方面支出,与上年相比,公务用车运行费下降14.7%,主要原因是实施公车改革,同时严格落实公务车使用规定,公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费65万元,除日常用于宣传、业务拓展、上级检查等方面的接待活动,2016年因征地拆迁、和润家园及和欣家园两个社区预登记、分房、维稳等工作临时聘请大量安保和志愿服务力量,单次接待人数较多。与上年相比,公务接待费支出下降5.8%,主要原因是严格控制、厉行节约。因公出差量为零,公车购置为零。

(三)参公经费实物量情况

公务接待162批,6565人次,人均155.8元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1349.4万元,比2015年增加294万元,增长27.8%,主要原因:一是工资基数调整;二是换届选举费用;三是征地工作量大,维稳工作重,运行经费增加。机关运行经费主要用于工资、办公、水、电等日常费用。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆(报表14辆中有7辆已处置),其中:一般公务用车6辆;一般执法用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门采购支出总额40.5万元,其中:政府采购货物支出38.3万元;采购服务支出2.2万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

单位邮箱:bbqstzrmzf@163.com 

单位联系方式:023-68312277

 

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

4,165.8

一般公共服务支出

28

1,176.4

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

188.7

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

136.6

 

8

 

社会保障和就业支出

35

737.8

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

389.9

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

702.7

 

12

 

农林水支出

39

737.2

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

96.5

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

4,165.8

本年支出合计

51

4,165.8

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

4,165.8

总计

54

4,165.8

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,165.8

4,165.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,176.4

1,176.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

70.2

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

70.2

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,106.1

1,106.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

1,090.8

1,090.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

15.3

15.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

188.7

188.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20402

公安

176.2

176.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040202

  一般行政管理事务

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040299

  其他公安支出

175.8

175.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

12.6

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040601

  行政运行

12.6

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

136.6

136.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

136.6

136.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070102

  一般行政管理事务

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

136.4

136.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

737.8

737.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

128.9

128.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080102

  一般行政管理事务

10.4

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

118.5

118.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080204

  拥军优属

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

23.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

375.8

375.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

261.2

261.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

114.6

114.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

47.5

47.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

18.7

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

28.8

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

10.4

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081002

  老年福利

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

67.2

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

67.2

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

73.4

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

9.1

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

64.3

64.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

389.9

389.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

223.5

223.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

199.1

199.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

24.4

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

149.9

149.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

149.9

149.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

702.7

702.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

321.2

321.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

321.2

321.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

381.5

381.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

381.5

381.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

737.2

737.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

398.2

398.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130102

  一般行政管理事务

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

246.9

246.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

150.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

339.0

339.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

339.0

339.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

96.5

96.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

96.5

96.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

93.1

93.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,165.8

2,586.8

1,579.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,176.4

1,161.1

15.3

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

70.2

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

70.2

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,106.1

1,090.8

15.3

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

1,090.8

1,090.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

15.3

0.0

15.3

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

188.7

188.3

0.4

0.0

0.0

0.0

20402

公安

176.2

175.8

0.4

0.0

0.0

0.0

2040202

  一般行政管理事务

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

2040299

  其他公安支出

175.8

175.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

12.6

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2040601

  行政运行

12.6

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

136.6

136.4

0.2

0.0

0.0

0.0

20701

文化

136.6

136.4

0.2

0.0

0.0

0.0

2070102

  一般行政管理事务

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

136.4

136.4

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

737.8

517.6

220.3

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

128.9

118.5

10.4

0.0

0.0

0.0

2080102

  一般行政管理事务

10.4

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

118.5

118.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

25.7

23.3

2.4

0.0

0.0

0.0

2080204

  拥军优属

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

23.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

375.8

375.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

261.2

261.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

114.6

114.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

47.5

0.0

47.5

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

10.4

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

2081002

  老年福利

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

67.2

0.0

67.2

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

67.2

0.0

67.2

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

73.4

0.0

73.4

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

64.3

0.0

64.3

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

389.9

240.1

149.9

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

223.5

223.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

199.1

199.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

24.4

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

149.9

0.0

149.9

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

149.9

0.0

149.9

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

702.7

0.0

702.7

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

321.2

0.0

321.2

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

321.2

0.0

321.2

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

381.5

0.0

381.5

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

381.5

0.0

381.5

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

737.2

246.9

490.3

0.0

0.0

0.0

21301

农业

398.2

246.9

151.3

0.0

0.0

0.0

2130102

  一般行政管理事务

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

246.9

246.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

339.0

0.0

339.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

339.0

0.0

339.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

96.5

96.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

96.5

96.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

93.1

93.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

4,165.8

一般公共服务支出

29

1,176.4

1,176.4

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

188.7

188.7

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

136.6

136.6

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

737.8

737.8

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

389.9

389.9

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

702.7

702.7

0.0

 

12

 

农林水支出

40

737.2

737.2

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

96.5

96.5

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

4,165.8

本年支出合计

52

4,165.8

4,165.8

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

4,165.8

总计

56

4,165.8

4,165.8

0.0

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,165.8

2,586.8

1,579.0

201

一般公共服务支出

1,176.4

1,161.1

15.3

20101

人大事务

70.2

70.2

0.0

2010101

  行政运行

70.2

70.2

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,106.1

1,090.8

15.3

2010301

  行政运行

1,090.8

1,090.8

0.0

2010302

  一般行政管理事务

15.3

0.0

15.3

204

公共安全支出

188.7

188.3

0.4

20402

公安

176.2

175.8

0.4

2040202

  一般行政管理事务

0.4

0.0

0.4

2040299

  其他公安支出

175.8

175.8

0.0

20406

司法

12.6

12.6

0.0

2040601

  行政运行

12.6

12.6

0.0

207

文化体育与传媒支出

136.6

136.4

0.2

20701

文化

136.6

136.4

0.2

2070102

  一般行政管理事务

0.2

0.0

0.2

2070199

  其他文化支出

136.4

136.4

0.0

208

社会保障和就业支出

737.8

517.6

220.3

20801

人力资源和社会保障管理事务

128.9

118.5

10.4

2080102

  一般行政管理事务

10.4

0.0

10.4

2080109

  社会保险经办机构

118.5

118.5

0.0

20802

民政管理事务

25.7

23.3

2.4

2080204

  拥军优属

2.4

0.0

2.4

2080299

  其他民政管理事务支出

23.3

23.3

0.0

20805

行政事业单位离退休

375.8

375.8

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

261.2

261.2

0.0

2080502

  事业单位离退休

114.6

114.6

0.0

20808

抚恤

47.5

0.0

47.5

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

18.7

0.0

18.7

2080805

  义务兵优待

28.8

0.0

28.8

20809

退役安置

9.0

0.0

9.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

9.0

0.0

9.0

20810

社会福利

10.4

0.0

10.4

2081002

  老年福利

6.4

0.0

6.4

2081004

  殡葬

4.0

0.0

4.0

20821

特困人员供养

67.2

0.0

67.2