索 引 号: 009298122/2017-00011 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区城乡建委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区城乡建设委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/决算

重庆市北碚区城乡建设委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担规范城乡建设管理秩序;负责推进统筹城乡基础设施建设;负责培育和规范城乡建设投融资市场;承担监督管理勘察、设计市场;承担监督管理建筑市场;负责建筑工程施工安全和质量监督工作;监督管理建筑工程招标投标活动;负责区重点工程建设领导小组的日常工作,监督实施重点工程建设政策;负责城市基础设施建设管理;负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理;负责规范和指导村镇建设;承担推进建筑节能责任;负责行政区域内的城乡建设档案归档与管理工作;指导实施统筹城乡基础设施建设政策;承担城市棚户区改造办公室、城镇化办公室、区畅通工程建设领导小组交通基础设施建设办公室日常工作;承办区委、区政府交办的天府煤矿棚户区改造、城市棚户区改造、快速路一横线歇马隧道、一纵线北碚老城段等工程项目建设和其它事项。    

(二)机构设置

内设7个行政科室、1个参公事业单位、4个财政拨款二级预算事业单位、1个自收自支事业单位,行政科室为:党政办公室、财务人事科、村镇建设科、勘察设计管理科、建筑管理科、住房建设科、城市基础设施建设科。参公事业单位为:建筑施工安全管理站。全额拨款事业单位为:建设工程质量监督站、造价管理中心、城建档案室、城建监察大队。自收自支事业单位为建筑管理站。另区纪委派驻纪检组常驻本部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计50549.3万元,2015年结转结余11151万元,支出总计61700.3万元。与2015年决算数相比,收入减少5695.77万元、下降10%,主要原因是上级城建补助专项资金减少。支出增加16606.2万元,增长37%,主要原因是歇马隧道、城市棚改等重大基础设施建设和民生工程项目支出增加。

本部门2016年度收入合计50549.3万元,其中:财政拨款收入50549.3万元,占100%。

本部门2016年度支出合计61700.3万元,其中:基本支出1079.7万元,占1.75%;项目支出60620.6万元,占98.25%。

本部门2016年度年末无结转和结余,较上年减少11151万元,主要原因是工程款均已支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入50549.3万元,较上年决算数减少5695.77万元、下降10%,主要原因是上级城建补助专项资金减少。较年初预算数增加36259.88万元,增长253%。主要原因是基础设施建设项目增加。

本部门2016年度财政拨款支出61700.3万元,较上年决算数增加16606.2万元,增长37%。主要原因是歇马隧道等基础建设民生工程增加。较年初预算数增加47410.88万元,增长331.8%。主要原因是基础建设工程歇马隧道、人行过街通道、城市棚改等项目,上级财政补助资金额度下达时间均在下半年,在年初不能确定具体金额,故在年初预算时未纳入预算,造成决算时比预算增长331.8%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.5万元,占0.3%,较年初预算数增加36.57万元,决算数大于年初预算数,主要原因是行政事业单位退休职工增加;医疗卫生与计划生育支出60.3万元,占0.1%,较年初预算数持平;城乡社区支出56168.7万元,占91%,较年初预算数增加43253.18万元,决算数大于年初预算数,主要原因是歇马隧道等基础建设工程项目增加; 住房保障支出5314.8万元,占8.6%,较年初预算数增加4121.14万元,决算数大于年初预算数,主要原因是棚户区改造项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1079.7万元。其中:人员经费883.7万元,较上年增加64.3万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费196万元,较上年增加10.6万元,主要原因是日常办公经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计29.4万元,较年初预算数减少5.3万元,较上年支出数减少7.2万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费17.9万元,主要用于市内因公出行、建设工程检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少5.1万元,较上年支出数减少6.1万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.5万元,主要用于接待相关建设部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数增加1.1万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国(境)费用;无公务用车购置费,保有量为4辆;国内公务接待395批次,2292人次,其中:国内外事接待395批次,2292人次;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费50元/次,车均购置费0万元,车均维护费4.5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出108万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2015年增加36.1万元,增长50%,主要原因是人员增加造成办公经费增加,更换部分老旧办公电脑造成相应机关运行经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额3.86万元,其中:政府采购货物支出3.86万元,主要用于采购电脑及打印机。较年初预算减少0.28万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门加强预算执行情况的监测及资金的管理,确保预算执行效率。加强预算执行环节控制,强化预算执行申请的审核,建立预算执行监控机制;建立预算执行分析机制,建立完善“预算编制有目标;预算执行有监控;预算完成有评价;评价结果有反馈;反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68865085。

 

2016年收入支出决算总表

 公开01表

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

50,549.3

一般公共服务支出

28

0.0

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

156.5

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

60.3

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

56,168.7

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

5,314.8

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

50,549.3

本年支出合计

51

61,700.3

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

11,151.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

61,700.3

总计

54

61,700.3

 

2016年收入决算表

 公开02表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

50,549.3

50,549.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

60.3

60.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

60.3

60.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

25.1

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.2

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

45,017.7

45,017.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

461.3

461.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

436.3

436.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120201

  城乡社区规划与管理

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

7,740.0

7,740.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7,740.0

7,740.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21206

建设市场管理与监督

356.3

356.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120601

  建设市场管理与监督

356.3

356.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,763.1

6,763.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

6,256.3

6,256.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120802

  土地开发支出

506.8

506.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

29,695.0

29,695.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

29,695.0

29,695.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

5,314.8

5,314.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22101

保障性安居工程支出

5,231.5

5,231.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210103

  棚户区改造

4,675.0

4,675.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210199

  其他保障性安居工程支出

556.5

556.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

83.3

83.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

50.6

50.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

32.7

32.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年支出决算表

 公开03表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61,700.3

1,079.7

60,620.6

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

60.3

60.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

60.3

60.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

25.1

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.2

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

56,168.7

779.6

55,389.1

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

461.3

436.3

25.0

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

436.3

436.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2120201

  城乡社区规划与管理

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

7,740.0

0.0

7,740.0

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7,740.0

0.0

7,740.0

0.0

0.0

0.0

21206

建设市场管理与监督

356.3

343.3

13.0

0.0

0.0

0.0

2120601

  建设市场管理与监督

356.3

343.3

13.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,763.1

0.0

6,763.1

0.0

0.0

0.0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

6,256.3

0.0

6,256.3

0.0

0.0

0.0

2120802

  土地开发支出

506.8

0.0

506.8

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

40,846.0

0.0

40,846.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

40,846.0

0.0

40,846.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

5,314.8

83.4

5,231.5

0.0

0.0

0.0

22101

保障性安居工程支出

5,231.5

0.0

5,231.5

0.0

0.0

0.0

2210103

  棚户区改造

4,675.0

0.0

4,675.0

0.0

0.0

0.0

2210199

  其他保障性安居工程支出

556.5

0.0

556.5

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

83.3

83.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

50.6

50.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

32.7

32.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

43,786.2

一般公共服务支出

29

0.0

0.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

6,763.1

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

156.5

156.5

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

60.3

60.3

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

56,168.7

49,405.6

6,763.1

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

5,314.8

5,314.8

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

50,549.3

本年支出合计

52

61,700.3

54,937.2

6,763.1

年初财政拨款结转和结余

25

11,151.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

11,151.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

61,700.3

总计

56

61,700.3

54,937.2

6,763.1

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

54,937.20

1,079.70

53,857.50

208

社会保障和就业支出

156.5

156.5

0

20805

行政事业单位离退休

156.5

156.5

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

156.5

156.5

0

210

医疗卫生与计划生育支出

60.3

60.3

0

21005

医疗保障

60.3

60.3

0

2100501

  行政单位医疗

25.1

25.1

0

2100502

  事业单位医疗

20

20

0

2100503

  公务员医疗补助

15.2

15.2

0

212

城乡社区支出

49,405.60

779.6

48,626.00

21201

城乡社区管理事务

461.3

436.3

25

2120101

  行政运行

436.3

436.3

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

25

0

25

21202

城乡社区规划与管理

2

0

2

2120201

  城乡社区规划与管理

2

0

2

21203

城乡社区公共设施

7,740.00

0

7,740.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7,740.00

0

7,740.00

21206

建设市场管理与监督

356.3

343.3

13

2120601

  建设市场管理与监督

356.3

343.3

13

21299

其他城乡社区支出

40,846.00

0

40,846.00

2129999

  其他城乡社区支出

40,846.00

0

40,846.00

221

住房保障支出

5,314.80

83.3

5,231.50

22101

保障性安居工程支出

5,231.50

0

5,231.50

2210103

  棚户区改造

4,675.00

0

4,675.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

556.5

0

556.5

22102

住房改革支出

83.3

83.3

0

2210201

  住房公积金

50.6

50.6

0

2210203

  购房补贴

32.7

32.7

0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

 金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

1,079.7

883.7

196.0

301

工资福利支出

638.7

638.7

0.0

30101

  基本工资

219.2

219.2

0.0

30102

  津贴补贴

99.2

99.2

0.0

30103

  奖金

17.0

17.0

0.0

30104

  其他社会保障缴费

51.3

51.3

0.0

30107

  绩效工资

99.5

99.5

0.0

30199

  其他工资福利支出

152.5

152.5

0.0

302

商品和服务支出

196.0

0.0

196.0

30201

  办公费

26.7

0.0

26.7

30202

  印刷费

2.7

0.0

2.7

30203

  咨询费

7.4

0.0

7.4

30204

  手续费

4.9

0.0

4.9

30205

  水费

5.1

0.0

5.1

30206

  电费

12.9

0.0

12.9

30207

  邮电费

16.4

0.0

16.4

30211

  差旅费

12.2

0.0

12.2

30213

  维修(护)费

0.2

0.0

0.2

30214

  租赁费

0.2

0.0

0.2

30216

  培训费

7.5

0.0

7.5

30217

  公务接待费

11.5

0.0

11.5

30226

  劳务费

6.3

0.0

6.3

30227

  委托业务费

12.4

0.0

12.4

30228

  工会经费

20.9

0.0

20.9

30229

  福利费

6.9

0.0

6.9

30231

  公务用车运行维护费

17.9

0.0

17.9

30239

  其他交通费用

13.9

0.0

13.9

30299

  其他商品和服务支出

10.0

0.0

10.0

303

对个人和家庭的补助

245.0

245.0

0.0

30302

  退休费

124.2

124.2

0.0

30307

  医疗费

37.5

37.5

0.0

30311

  住房公积金

50.6

50.6

0.0

30313

  购房补贴

32.7

32.7

0.0

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

6,763.10

6,763.10

0

6,763.10

0

212

城乡社区支出

0

6,763.10

6,763.10

0

6,763.10

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

6,763.10

6,763.10

0

6,763.10

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0

6,256.30

6,256.30

0

6,256.30

0

2120802

  土地开发支出

0

506.8

506.8

0

506.8

0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 公开08表

 金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

108.0

(一)支出合计

34.7

29.4

(一)行政单位

108.0

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

23.0

17.9

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

23.0

17.9

(一)车辆数合计(辆)

4

  3.公务接待费

11.7

11.5

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

11.7

11.5

  2.一般公务用车

4

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

4

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

395

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

2,292

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0