索 引 号: 009298245/2017-00047 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区商务局 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区商务局2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区商务局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施,并组织实施。 

2、负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。

3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作;负责收集符合北碚区产业定位的国内外投资信息,指导全区招商引资项目的策划、包装工作,建设本区招商引资项目库;负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作;牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。

4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况,负责建立健全本区市场监测体系,调控重要消费品市场和节日市场;负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议;负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

6、负责推进都市功能拓展区布局规划,承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能,组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目,加强“五区四带”建设工作职能,促进全区商旅文融合发展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

8、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。

10、拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

11、负责推动商贸流通科技信息化建设;会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

12、组织落实有关外贸进出口政策;指导和协调本区对外贸易体系建设;负责本区对外贸易的服务协调和管理工作,促进外贸增长方式转变;负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作,提出总量计划、结构调整等的调控建议。

13、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况;负责全区外商投资企业的服务工作,指导办理外商投诉工作,依法维护外商投资企业的合法权益。

14、负责拟定全区服务贸易发展规划,拟定推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施,负责推进本区服务外包示范区的建设。

15、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场秩序,培育会展品牌。

16、负责全区对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等,负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责,依法初审区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。

    17、负责辖区内对涉及WTO规则的地方性法规、政策的落实;负责WTO信息资料的收集和信息服务;指导、协调在WTO规则内帮助辖区企业解决贸易争端和公平开展进出口贸易工作;负责产业损害调查工作。

18、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作;组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。

19、会同区内有关部门,规范茧丝绸行业市场经营秩序,负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作,负责提供行业信息服务。

20、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展;协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。

21、负责商贸流通行业安全的监督与管理。

22、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)机构设置。北碚区商务局设7个内设机构,党政办公室、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科。2016年北碚区商务局定行政编制23人,行政工勤3人,全额拨款事业编制10人。实有人数行政人员19人,行政工勤3人,离休1人退休50人,事业人员9人。2016年调出4人,调入4人,死亡2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计6385.6万元,支出总计3872.6万元。与2015年决算数相比,收入增加2958.3万元、增长86.3%,主要原因是人员经费增加,市级项目增加等。支出增加2958.3万元,增长86.3%,主要原因是人员经费增加,市级项目增加。

本部门2016年度收入合计6385.6万元,其中:财政拨款收入6385.6万元,占100%。

本部门2016年度支出合计3872.6万元,其中:基本支出892.9万元,占23.1%;项目支出2979.7万元,占76.9%。

本部门2016年度年末结转和结余2513万元,较上年增加2513万元,主要是市级项目增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入6385.6万元,较上年决算数增加2958.3万元,增长86.3%。主要原因是人员经费增加,市级项目增加。较年初预算数增加5583.8万元,增长696%,主要原因是年中调整预算。

本部门2016年度财政拨款支出3872.6万元,较上年决算数增加2958.3万元,增长86.3%。主要原因是市级项目增加。较年初预算数增加3070.8万元,增长383%,主要原因是年中调整预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出688.7万元,占17.78%,较年初预算数增加12.3万元,决算数大于年初预算数,主要是进一步加强商贸统计及宣传工作等;社会保障和就业支出474.8万元,占12.26%,较年初预算数增加431.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资改革、人员变动等;医疗卫生与计划生育支出58.3万元,占1.51%,等于年初预算数;资源勘探信息支出2.2万元,占0.06%,较年初预算数增加2.2万元,决算数大于年初预算数,主要是增加天府贸易公司医保项目;商业服务业等支出2586.2万元,占66.78%,较年初预算数增加2586.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加商贸统计监测、商业发展类项目;住房保障支出33.4万元,占0.86%,较年初预算数增加10万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资改革、人员变动等;粮油物资保障储备支出29万元,占0.75%,较年初预算数增加29万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加粮油公司补助项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出892.9万元。其中:人员经费733万元,较去年增加17.3万元,主要原因是调资,公积金调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费登。公用经费159.9万元,较去年增加54万元,主要原因是物价上涨、支出增多,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计65万元,较年初预算数增加2.2万元,较上年支出数减少32.7万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是继续严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,按需安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用2.2万元,主要是用于参加市外经委组团赴新加坡执行招商引资任务,费用支出较年初预算数增加2.2万元,较上年支出数减少40.7万元,减少的主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,按需安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数相等,较上年支出数无变化,主要原因是继续严格落实公车使用规定,未添置车辆。

公务车运行维护费33.4万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数相等,较上年支出数持平。

公务接待费29.4万元,主要用于接待渝洽会广州代表团、城市合作推介会,费用支出较年初预算数减少0.1万元,较上年支出数减少24.6万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,保有量为6辆;国内公务接待220批次,1560人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费188元,车均购置费0万元,车均维护费5.6万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出159.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2015年增加54万元,增长51%,主要原因是物价上涨等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,全为一般公务用车6辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额38.5万元,其中:政府采购服务支出38.5万元。主要用于采购嘉陵风情步行街风貌改进设计方案。

(四)预算绩效管理情况说明。

积极落实预算绩效管理的有关文件精神,优化预算管理的方式和流程,加强绩效跟踪,将动态跟踪和定期跟踪相结合,将预算执行情况、预算调整、使用结转资金、优化项目管理等有机结合起来,及时反馈预算绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:北碚区商务局023-68863347。


重庆市北碚区商务局2016年收入支出决算总表






公开01表






金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

财政拨款收入

1

6,385.6

一般公共服务支出

28

688.7

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0


7


文化体育与传媒支出

34

0.0


8


社会保障和就业支出

35

474.8


9


医疗卫生与计划生育支出

36

58.3


10


节能环保支出

37

0.0


11


城乡社区支出

38

0.0


12


农林水支出

39

0.0


13


交通运输支出

40

0.0


14


资源勘探信息等支出

41

2.2


15


商业服务业等支出

42

2,586.2


16


金融支出

43

0.0


17


援助其他地区支出

44

0.0


18


国土海洋气象等支出

45

0.0


19


住房保障支出

46

33.4


20


粮油物资储备支出

47

29.0


21


其他支出

48

0.0


22


债务还本支出

49

0.0


23


债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

6,385.6

本年支出合计

51

3,872.6

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

2,513.0

总计

27

6,385.6

总计

54

6,385.6


重庆市北碚区商务局2016年收入决算表











公开02表











金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,385.6

6,385.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

688.7

688.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

688.7

688.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011301

  行政运行

380.0

380.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011302

  一般行政管理事务

62.0

62.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011308

  招商引资

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011399

  其他商贸事务支出

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

474.8

474.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

421.2

421.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

421.2

421.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

42.8

42.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.5

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21599

其他资源勘探电力信息等支出

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

216

商业服务业等支出

5,099.2

5,099.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21602

商业流通事务

410.0

410.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2160202

  一般行政管理事务

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2160299

  其他商业流通事务支出

310.0

310.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21606

涉外发展服务支出

4,689.2

4,689.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2160699

  其他涉外发展服务支出

4,689.2

4,689.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

33.4

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

33.4

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

23.4

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

222

粮油物资储备支出

29.0

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22201

粮油事务

29.0

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2220199

  其他粮油事务支出

29.0

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


重庆市北碚区商务局2016年支出决算表










公开03表










金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,872.6

892.9

2,979.7

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

688.7

380.0

308.7

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

688.7

380.0

308.7

0.0

0.0

0.0

2011301

  行政运行

380.0

380.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011302

  一般行政管理事务

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

2011308

  招商引资

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2011399

  其他商贸事务支出

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

474.8

421.2

53.7

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

421.2

421.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

421.2

421.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

53.2

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.2

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

42.8

42.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.5

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

21599

其他资源勘探电力信息等支出

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

216

商业服务业等支出

2,586.2

0.0

2,586.2

0.0

0.0

0.0

21602

商业流通事务

410.0

0.0

410.0

0.0

0.0

0.0

2160202

  一般行政管理事务

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

2160299

  其他商业流通事务支出

310.0

0.0

310.0

0.0

0.0

0.0

21606

涉外发展服务支出

2,176.2

0.0

2,176.2

0.0

0.0

0.0

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,176.2

0.0

2,176.2

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

33.4

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

33.4

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

23.4

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

222

粮油物资储备支出

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

22201

粮油事务

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

2220199

  其他粮油事务支出

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

 

重庆市北碚区商务局2016年财政拨款收入支出决算总表








公开04表








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

6,385.6

一般公共服务支出

29

688.7

688.7

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0


3


国防支出

31

0.0

0.0

0.0


4


公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0


5


教育支出

33

0.0

0.0

0.0


6


科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0


7


文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0


8


社会保障和就业支出

36

474.8

474.8

0.0


9


医疗卫生与计划生育支出

37

58.3

58.3

0.0


10


节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0


11


城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0


12


农林水支出

40

0.0

0.0

0.0


13


交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0


14


资源勘探信息等支出

42

2.2

2.2

0.0


15


商业服务业等支出

43

2,586.2

2,586.2

0.0


16


金融支出

44

0.0

0.0

0.0


17


援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0


18


国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0


19


住房保障支出

47

33.4

33.4

0.0


20


粮油物资储备支出

48

29.0

29.0

0.0


21


其他支出

49

0.0

0.0

0.0


22


债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0


23


债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

6,385.6

本年支出合计

52

3,872.6

3,872.6

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

2,513.0

2,513.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0


54




政府性基金预算财政拨款

27

0.0


55




总计

28

6,385.6

总计

56

6,385.6

6,385.6

0.0

  

重庆市北碚区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,872.6

892.9

2,979.7

201

一般公共服务支出

688.7

380.0

308.7

20113

商贸事务

688.7

380.0

308.7

2011301

  行政运行

380.0

380.0

0.0

2011302

  一般行政管理事务

62.0

0.0

62.0

2011308

  招商引资

200.0

0.0

200.0

2011399

  其他商贸事务支出

46.7

0.0

46.7

208

社会保障和就业支出

474.8

421.2

53.7

20802

民政管理事务

0.4

0.0

0.4

2080208

  基层政权和社区建设

0.4

0.0

0.4

20805

行政事业单位离退休

421.2

421.2

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

421.2

421.2

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

53.2

0.0

53.2

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.2

0.0

53.2

210

医疗卫生与计划生育支出

58.3

58.3

0.0

21005

医疗保障

58.3

58.3

0.0

2100501

  行政单位医疗

42.8

42.8

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.5

15.5

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.2

0.0

2.2

21599

其他资源勘探电力信息等支出

2.2

0.0

2.2

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

2.2

0.0

2.2

216

商业服务业等支出

2,586.2

0.0

2,586.2

21602

商业流通事务

410.0

0.0

410.0

2160202

  一般行政管理事务

100.0

0.0

100.0

2160299

  其他商业流通事务支出

310.0

0.0

310.0

21606

涉外发展服务支出

2,176.2

0.0

2,176.2

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,176.2

0.0

2,176.2

221

住房保障支出

33.4

33.4

0.0

22102

住房改革支出

33.4

33.4

0.0

2210201

  住房公积金

23.4

23.4

0.0

2210203

  购房补贴

10.0

10.0

0.0

222

粮油物资储备支出

29.0

0.0

29.0

22201

粮油事务

29.0

0.0

29.0

2220199

  其他粮油事务支出

29.0

0.0

29.0


重庆市北碚区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表





金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

892.9

733.0

159.9

301

工资福利支出

266.5

266.5

0.0

30101

  基本工资

100.5

100.5

0.0

30102

  津贴补贴

74.6

74.6

0.0

30103

  奖金

11.9

11.9

0.0

30199

  其他工资福利支出

79.5

79.5

0.0

302

商品和服务支出

146.7

0.0

146.7

30201

  办公费

24.3

0.0

24.3

30205

  水费

0.1

0.0

0.1

30206

  电费

0.9

0.0

0.9

30207

  邮电费

5.2

0.0

5.2

30211

  差旅费

13.3

0.0

13.3

30213

  维修(护)费

0.2

0.0

0.2

30215

  会议费

26.9

0.0

26.9

30216

  培训费

9.7

0.0

9.7

30217

  公务接待费

2.2

0.0

2.2

30228

  工会经费

5.5

0.0

5.5

30229

  福利费

0.7

0.0

0.7

30231

  公务用车运行维护费

11.4

0.0

11.4

30299

  其他商品和服务支出

46.4

0.0

46.4

303

对个人和家庭的补助

466.5

466.5

0.0

30301

  离休费

9.9

9.9

0.0

30302

  退休费

327.6

327.6

0.0

30307

  医疗费

95.5

95.5

0.0

30311

  住房公积金

23.4

23.4

0.0

30313

  购房补贴

10.0

10.0

0.0

310

其他资本性支出

13.1

0.0

13.1

31002

  办公设备购置

13.1

0.0

13.1

  

重庆市北碚区商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表










金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

重庆市北碚区商务局2016年部门决算相关信息统计表





公开08表





金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

159.9

(一)支出合计

62.8

65.0

(一)行政单位

159.9

  1.因公出国(境)费

0.0

2.2

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

33.4

33.4



    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

33.4

33.4

(一)车辆数合计(辆)

6

  3.公务接待费

29.5

29.4

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

29.5

29.4

  2.一般公务用车

6

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0



  4.公务用车保有量(辆)

────

6



  5.国内公务接待批次(个)

────

220



     其中:外事接待批次(个)

────

0



  6.国内公务接待人次(人)

────

1,560



     其中:外事接待人次(人)

────

0



  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0



  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0