索 引 号: 009298114/2017-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 编办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,参公事业单位1个,全年无变动。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计88.6万元,支出总计88.6万元。与2015年决算数相比,收入增加12.2万元、增长16%,主要原因是工资增长。支出增加12.2万元,增长16%,主要原因是工资增长。

本部门2016年度收入合计88.6万元,全部为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计88.6万元,其中:基本支出63.6万元,占71.8%;项目支出25万元,占28.2%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入88.6万元,较上年决算数增加12.2万元,增长16%。主要原因是工资增长。较年初预算数增加12.9万元,增长17%。主要原因是工资增长。

本部门2016年度财政拨款支出88.6万元,较上年决算数增加12.2万元,增长16%。主要原因是工资增长。较年初预算数增加12.9万元,增长17%。主要原因是工资增长。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出73.9万元,占83.5%,较年初预算数增加10.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资增加;社会保障和就业支出7万元,占7.9%,较年初预算数增加0.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是基数增长增加;医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占3.5%,与年初预算数持平;住房保障支出4.5万元,占5.1%,较年初预算数增加1.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出63.6万元。其中:人员经费48.7万元,较上年增加13.2万元,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.9万元,较上年减少13.2万元,主要原因是加强支出管理,实现支出科学化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费用、信息网络购置更新费。

三、“三公”经费情况说明 

2016年度本部门 “三公”经费支出共计0万元,与年初预算数相同。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出14.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、其他交通费用、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年减少13.2万元,降低47.1%,主要原因是加强支出管理,实现支出科学化。

(二)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门无公务车辆。

(三)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出情况。

(四)预算绩效管理情况说明

本部门加强资金管理,保证资金安全、提高资金使用效益和提高资金分配的科学性、有效性。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68283801。

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

88.6

一般公共服务支出

28

73.9

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

7.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

3.1

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

4.5

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

88.6

本年支出合计

51

88.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

88.6

总计

54

88.6

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 





重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

88.6

88.6

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

73.9

73.9

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

73.9

73.9

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

48.9

48.9

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

25.0

25.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.0

7.0

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.0

7.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.1

3.1

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.3

2.3

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.8

0.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.8

2.8

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.7

1.7

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

88.6

63.6

25.0

 

 

 

201

一般公共服务支出

73.9

48.9

25.0

 

 

 

20110

人力资源事务

73.9

48.9

25.0

 

 

 

2011001

  行政运行

48.9

48.9

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

25.0

 

25.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.0

7.0

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.0

7.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.1

3.1

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.1

3.1

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.3

2.3

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.8

0.8

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.5

4.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.5

4.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.8

2.8

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.7

1.7

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



 

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

88.6

一般公共服务支出

29

73.9

73.9

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

7.0

7.0

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

3.1

3.1

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

4.5

4.5

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

88.6

本年支出合计

52

88.6

88.6

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

88.6

总计

56

88.6

88.6

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

88.6

63.6

25.0

201

一般公共服务支出

73.9

48.9

25.0

20110

人力资源事务

73.9

48.9

25.0

2011001

  行政运行

48.9

48.9

 

2011002

  一般行政管理事务

25.0

 

25.0

208

社会保障和就业支出

7.0

7.0

 

20805

行政事业单位离退休

7.0

7.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.0

7.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.1

3.1

 

21005

医疗保障

3.1

3.1

 

2100501

  行政单位医疗

2.3

2.3

 

2100503

  公务员医疗补助

0.8

0.8

 

221

住房保障支出

4.5

4.5

 

22102

住房改革支出

4.5

4.5

 

2210201

  住房公积金

2.8

2.8

 

2210203

  购房补贴

1.7

1.7

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

63.6

48.7

14.9

301

工资福利支出

34.8

34.8

 

30101

  基本工资

11.9

11.9

 

30102

  津贴补贴

11.4

11.4

 

30103

  奖金

1.8

1.8

 

30104

  其他社会保障缴费

0.2

0.2

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

9.5

9.5

 

302

商品和服务支出

14.9

 

14.9

30201

  办公费

4.4

 

4.4

30202

  印刷费

2.7

 

2.7

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.1

 

0.1

30206

  电费

0.1

 

0.1

30207

  邮电费

1.5

 

1.5

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

1.1

 

1.1

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.2

 

0.2

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

0.5

 

0.5

30229

  福利费

0.3

 

0.3

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

3.2

 

3.2

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.7

 

0.7

303

对个人和家庭的补助

13.9

13.9

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

6.3

6.3

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

3.1

3.1

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

2.8

2.8

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

1.7

1.7

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

14.9

(一)支出合计

 

 

(一)行政单位

14.9

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

 

 

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

 

 

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

 

 

  2.一般公务用车

 

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

 

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。