索 引 号: 676141380/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生态农业园区(台农园)管委会 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2016年部门决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/核算/农业

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会2016年部门决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会的主要职责是:负责管理范围内的建设、发展工作;负责制定和实施园区各项规划,包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等,经报批后组织实施;负责园区内各项基础设施、公共设施建设;负责园区内的土地管理及开发利用;负责管理园区入驻企业;加强对台交流,引进台湾现代特色休闲农业、农业高科技成果,引导拥有关键农业技术的台湾农业企业、研究机构和高素质农民来园区发展,提升大陆农业科技水平,促进渝台两地农业交流合作;发展生态农业科技产业,将我委建设成生态农业科技产业研究开发、成果转化和产品生产的农业基地,农业高新技术产业的创业基地。

(二)机构设置

重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会内设机构四个:包括综合处、产业处、规划建设处、用地管理处。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计3026.4万元,支出总计3026.4万元。与2015年决算数相比,收入增加178.9万元、增长6%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比2015年增加了418万元。支出增加178.9万元,增长6%,主要原因是城乡社区支出比2015年增加了418万元。

本部门2016年度收入合计3026.4万元,其中:财政拨款收入3026.4万元,占100%。

本部门2016年度支出合计3026.4万元,其中:基本支出213.8万元,占7%;项目支出2812.6万元,占93%

本部门2016年度年末结转和结余无余额,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入3026.4万元,较上年决算数178.9万元,6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比2015年增加了418万元。.较年初预算数增加2805.9万元,增长1273%。主要原因是2016年增加了政府性基金预算财政拨款收入2782.7元。

本部门2016年度财政拨款支出3026.4万元,较上年决算数增加178.9万元,增长6%。主要原因是主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比2015年增加了418万元。支出增加178.9万元,增长6%,主要原因是城乡社区支出比2015年增加了418万

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出13.6万元,占0.05%,较年初预算数无变化。城乡社区支出2782.7万元,占91.95%,年初预算数无预算数,增加2782.7万元,农林水支出202.3万元,占7%,较年初预算数增加了8.2万元。住房保障支出27.8万元,占1%,较年初预算数增加了15.1万元。决算数大于年初预算数,主要原因是城乡社区支出增加了2782.7万元,农林水支出增加了8.2万元,住房保障支出增加了15.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出213.7万元。其中:人员经费149.8万元,较上年减少59万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资49.1万元、津贴补贴53.6万元、奖金1.8万元、社会保障缴费15.5万元、绩效工资2万元、住房公积金12.7万元、购房补贴15.1元。公用经费63.9万元,较上年减少22.2万元,减少主要原因是人员减少和严格控制各项费用开支。公用经费用途主要包括:办公费0.1万、印刷费5万、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费1.8万元、差旅费2.7万元、培训费6.2万元、公务接待费5.3万元、工会经费5.2万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出18.2万元。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计21.5万元,较年初预算数减少21.3万元,较上年支出数减少22.1万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门未发生因公出国(境)费用,与上年数保持不变。

没有公务车购置费。

公务车运行维护费16.2万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少21.2万元,较上年支出数减少21.9万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降.

公务接待费5.3万元,主要用于市内外兄弟单位来园区考察和招商引资等接待工作的支出,费用支内外出较年初预算数减少0.04万元,较上年支出数减少0.1万元,增加或减少的主要原因是.强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国(境);无公务用车购置,保有量为零;国内公务接待69批次,1015人,其中:国内外事接待69批次,1015人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费52.2元,车均购置费为零,车均维护费4.1万元/辆。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门无机关运行经费支出。

(2)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆数为0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目2个,涉及支出预算30万元。开展绩效评价的项目2个,涉及支出30万元。

本部门对2项目开展了绩效评价,评价结果为由于完善了相关职能机构,加强了信息交流,并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位,我委财政项目支出绩效评价工作实施顺利,评价结果总体较好。从评价情况来看,该项目主要是台农园按照土地向大户集中,产业向园区靠拢的原则,根据园区出台的《土地流转实施办法》和征地标准相关文件对农民房屋“拆一还一”,同时,对其构附着物及青苗按照征地相关标准予以补偿。2个项目的资金全部用于发放2016年台农园核心区流转土地农民的土地租金。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68311199

 

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

3,026.40

一般公共服务支出

28

 

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

13.60

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

2,782.70

 

12

 

农林水支出

39

202.30

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

27.80

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3,026.40

本年支出合计

51

3,026.40

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

3,026.40

总计

54

3,026.40

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,026.40

3,026.40

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.60

13.60

 

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

13.60

13.60

 

 

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

10.70

10.70

 

 

 

 

0.00

2100503

  公务员医疗补助

2.90

2.90

 

 

 

 

0.00

212

城乡社区支出

2,782.70

2,782.70

 

 

 

 

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,782.70

2,782.70

 

 

 

 

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,782.70

2,782.70

 

 

 

 

0.00

213

农林水支出

202.30

202.30

 

 

 

 

0.00

21301

农业

182.30

182.30

 

 

 

 

0.00

2130101

  行政运行

1.80

1.80

 

 

 

 

0.00

2130104

  事业运行

170.40

170.40

 

 

 

 

0.00

2130199

  其他农业支出

10.00

10.00

 

 

 

 

0.00

21306

农业综合开发

20.00

20.00

 

 

 

 

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

20.00

20.00

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

27.80

27.80

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

27.80

27.80

 

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

 

 

 

 

0.00

2210203

  购房补贴

15.10

15.10

 

 

 

 

0.00

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,026.40

213.70

2,812.70

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.60

13.60

 

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

13.60

13.60

 

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

10.70

10.70

 

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

2.90

2.90

 

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,782.70

 

2,782.70

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,782.70

 

2,782.70

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,782.70

 

2,782.70

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

202.30

172.30

30.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

182.30

172.30

10.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1.80

1.80

 

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

170.40

170.40

 

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

10.00

 

10.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

20.00

 

20.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

20.00

 

20.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.80

27.80

 

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.80

27.80

 

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

 

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

15.10

15.10

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

243.70

一般公共服务支出

29

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

2

2,782.70

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

13.60

13.60

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

2,782.70

 

2,782.70

 

12

 

农林水支出

40

202.30

202.30

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

27.80

27.80

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,026.40

本年支出合计

52

3,026.40

243.70

2,782.70

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

3,026.40

总计

56

3,026.40

243.70

2,782.70

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

243.70

213.70

30.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.60

13.60

 

21005

医疗保障

13.60

13.60

 

2100502

  事业单位医疗

10.70

10.70

 

2100503

  公务员医疗补助

2.90

2.90

 

213

农林水支出

202.30

172.30

30.00

21301

农业

182.30

172.30

10.00

2130101

  行政运行

1.80

1.80

 

2130104

  事业运行

170.40

170.40

 

2130199

  其他农业支出

10.00

 

10.00

21306

农业综合开发

20.00

 

20.00

2130699

  其他农业综合开发支出

20.00

 

20.00

221

住房保障支出

27.80

27.80

 

22102

住房改革支出

27.80

27.80

 

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

 

2210203

  购房补贴

15.10

15.10

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

 

 

 

301

工资福利支出

0.00

108.40

 

30101

  基本工资

0.00

49.10

 

30102

  津贴补贴

0.00

53.60

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

1.90

 

30107

  绩效工资

0.00

2.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

1.80

 

302

商品和服务支出

0.00

 

63.90

30201

  办公费

0.00

 

0.10

30202

  印刷费

0.00

 

5.00

30205

  水费

0.00

 

0.50

30206

  电费

0.00

 

0.70

30207

  邮电费

0.00

 

1.80

30211

  差旅费

0.00

 

2.70

30216

  培训费

0.00

 

6.20

30217

  公务接待费

0.00

 

5.30

30228

  工会经费

0.00

 

5.20

30229

  福利费

0.00

 

1.50

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

16.30

30239

  其他交通费用

0.00

 

0.50

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

18.20

303

对个人和家庭的补助

0.00

41.40

 

30307

  医疗费

0.00

13.60

 

30311

  住房公积金

0.00

12.70

 

30313

  购房补贴

0.00

15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2,782.70

2,782.70

 

2,782.70

0.00

212

城乡社区支出

 

2,782.70

2,782.70

 

2,782.70

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

2,782.70

2,782.70

 

2,782.70

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

2,782.70

2,782.70

 

2,782.70

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

42.80

21.50

(一)行政单位

0.00

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

37.50

16.30

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

37.50

16.30

(一)车辆数合计(辆)

4

  3.公务接待费

5.30

5.30

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

5.30

5.30

  2.一般公务用车

4

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

 

 

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

4

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

69

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

1,015

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0