索 引 号: 009298050/2017-00216 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区政府办公室 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区人民政府办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区人民政府办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、负责区政府会议的准备工作,协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,并负责监督检查。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4、督促检查区政府各部门和镇(街)对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。

5、加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8、指导、监督全区政务(政府信息)公开及云政务工作。

9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10、负责对外交往和友好城市缔结推进工作;承担与国外的交流服务工作,负责对外友好知名人士的联谊服务工作;负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,处理涉外事务。

11、负责归口管理本区因公出国(境),办理区领导的出访事宜,审核并办理本区因公出国(境)事项和邀请国(境)外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。

12、负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设9个科室:综合科、秘书科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计2292.6万元,支出总计2292.6万元。与2015年决算数相比,收入减少783.2万元、下降25.5%,主要原因是云政务建设项目同期建设款支出减少。支出减少783.2万元,下降25.5%,主要原因是云政务建设项目同期建设款支出减少。

本部门2016年度收入合计2272.6万元,其中:财政拨款收入2272.6万元,占100%。

本部门2016年度支出合计2292.6万元,其中:基本支出1054.1万元,占46%;项目支出1238.5万元,占54%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,和上年结余数相同,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2272.6万元,较上年决算数减少803.2万元、下降26.1%。主要原因是云政务建设项目同期建设款支出减少。较年初预算数增加994.4万元,增长77.8%。主要原因是追加云政务建设项目以及在职及退休职工的增资及工资调标等。

本部门2016年度财政拨款支出2292.6万元,较上年决算数减少783.2万元,下降25.5%。主要原因是云政务建设项目同期建设款支出减少。较年初预算数增加1014.4万元,增长79.4%。主要原因是追加云政务建设项目、援助西藏桑多村路灯安装项目以及在职及退休职工的增资及工资调标等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1857.7万元,占81%,较年初预算数增加940.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是云政务建设项目建设款、援助西藏桑多村路灯安装款;社会保障和就业支出321.4万元,占14%。较年初预算数增加59.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是离退休人员工资调整;医疗卫生和计划生育支出61.5万元,占2.7%。与年初预算一致;住房保障支出52万元,占2.3%。较年初预算数增加14.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加在职人员购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2292.6万元。其中:人员经费808.4万元,较上年减少197.8万元,主要原因是减少两个二级预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费245.8万元,较上年增加77.6万元,主要原因是人员增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计98.3万元,较年初预算数减少17.4万元,较上年支出数减少45.1万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门公务车运行维护费62.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急值守等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少17.3万元,较上年支出数减少33万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费35.8万元,主要用于接待国内其他市区相关部门到我单位学习调研,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.1万元,较上年支出数减少12.1万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量6辆;国内公务接待198批次,1876人。2016年本部门人均接待费0.02万元,车均维护费3.9万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出245.8万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2015年增加77.6万元,增长46.2%,主要原因是人员增加及物价上涨。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中一般公务用车6辆、其余10辆已移交车改办。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额720.5万元,其中:政府采购货物支出65.7万元、政府采购服务支出654.8万元。主要用于云政务建设软件开发、硬件购置、测评和监理服务。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门没有编制预算绩效项目。为加强资金监管,本部门完善了内部控制制度,保证了资金合理、有效的使用。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68863379。



 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

2,272.6

一般公共服务支出

28

1,857.7

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

321.4

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

61.5

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

0.0

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

52.0

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

2,272.6

本年支出合计

51

2,292.6

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

20.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

2,292.6

总计

54

2,292.6

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,272.6

2,272.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,837.7

1,837.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,837.7

1,837.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

619.2

619.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

1,218.4

1,218.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

61.5

61.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

61.5

61.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

45.6

45.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

52.0

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

52.0

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

37.5

37.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

14.5

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,292.6

1,054.1

1,238.4

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,857.7

619.2

1,238.4

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,857.7

619.2

1,238.4

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

619.2

619.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

1,238.4

0.0

1,238.4

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

321.4

321.4

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

61.5

61.5

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

61.5

61.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

45.6

45.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

52.0

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

52.0

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

37.5

37.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

14.5

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


 

1

栏次


 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

2,272.6

一般公共服务支出

29

1,857.7

1,857.7

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

321.4

321.4

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

61.5

61.5

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

52.0

52.0

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

2,272.6

本年支出合计

52

2,292.6

2,292.6

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

20.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

20.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

2,292.6

总计

56

2,292.6

2,292.6

0.0

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,292.6

1,054.1

1,238.4

201

一般公共服务支出

1,857.7

619.2

1,238.4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,857.7

619.2

1,238.4

2010301

  行政运行

619.2

619.2

0.0

2010302

  一般行政管理事务

1,238.4

0.0

1,238.4

208

社会保障和就业支出

321.4

321.4

0.0

20805

行政事业单位离退休

321.4

321.4

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

321.4

321.4

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

61.5

61.5

0.0

21005

医疗保障

61.5

61.5

0.0

2100501

  行政单位医疗

45.6

45.6

0.0

2100503

  公务员医疗补助

15.9

15.9

0.0

221

住房保障支出

52.0

52.0

0.0

22102

住房改革支出

52.0

52.0

0.0

2210201

  住房公积金

37.5

37.5

0.0

2210203

  购房补贴

14.5

14.5

0.0

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

1,054.1

808.4

245.8

301

工资福利支出

437.0

437.0

0.0

30101

  基本工资

175.1

175.1

0.0

30102

  津贴补贴

143.6

143.6

0.0

30103

  奖金

69.0

69.0

0.0

30104

  其他社会保障缴费

3.4

3.4

0.0

30199

  其他工资福利支出

45.9

45.9

0.0

302

商品和服务支出

245.8

0.0

245.8

30201

  办公费

40.8

0.0

40.8

30202

  印刷费

4.9

0.0

4.9

30205

  水费

0.6

0.0

0.6

30206

  电费

8.2

0.0

8.2

30207

  邮电费

8.5

0.0

8.5

30209

  物业管理费

0.1

0.0

0.1

30211

  差旅费

1.2

0.0

1.2

30213

  维修(护)费

12.3

0.0

12.3

30214

  租赁费

5.5

0.0

5.5

30215

  会议费

2.7

0.0

2.7

30216

  培训费

4.4

0.0

4.4

30217

  公务接待费

5.8

0.0

5.8

30226

  劳务费

5.0

0.0

5.0

30228

  工会经费

6.2

0.0

6.2

30229

  福利费

4.4

0.0

4.4

30231

  公务用车运行维护费

44.4

0.0

44.4

30239

  其他交通费用

16.1

0.0

16.1

30299

  其他商品和服务支出

74.5

0.0

74.5

303

对个人和家庭的补助

371.4

371.4

0.0

30301

  离休费

28.8

28.8

0.0

30302

  退休费

229.1

229.1

0.0

30307

  医疗费

61.5

61.5

0.0

30311

  住房公积金

37.5

37.5

0.0

30313

  购房补贴

14.5

14.5

0.0

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区人民政府办公室2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

245.8

(一)支出合计

115.7

98.3

(一)行政单位

245.8

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

79.8

62.5

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

79.8

62.5

(一)车辆数合计(辆)

16

  3.公务接待费

35.9

35.8

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

35.9

35.8

  2.一般公务用车

16

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

16

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

198

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

1,876

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0