索 引 号: 009299133/2017-00115 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区残联 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区残疾人联合会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/决算/三公经费/行政经费

重庆市北碚区残疾人联合会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为发展贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,帮助残疾人平等参与共享社会物质文化生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,管理发放《残疾人证》,对有关业务领域进行指导和管理;协助镇街考察残联干部,做好残联干部的管理工作,对全区基层残联工作者进行培训;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;组织实施残疾人分散按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;指导和管理各类残疾人协会等社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流与合作;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。内设办公室、业务科;下属1个正科级事业单位:北碚区残疾人综合服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1612.7万元,支出总计1612.7万元。与2015年决算数相比,收入减少291.1万元、下降15.3%,主要原因是中央残疾人专项资金、市级转移支付资金减少。支出减少291.1万元,下降15.3%,主要原因是残疾人就业保障金征收体制调整。

本部门2016年度收入合计1522.7万元,其中:财政拨款收入1522.7万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1612.7万元,其中:基本支出185.2万元,占11.5%;项目支出1427.5万元,占88.5%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年减少90万元,主要原因是福利彩票公益金项目及时完成,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1612.7万元,较上年决算数减少291.1万元,下降15.3%。主要原因是残疾人就业保障金征收体制调整。较年初预算数增加371.3万元,增长29.9%。主要原因是中央残疾人专项资金、市级转移支付资金及区级福利彩票公益金支出而增加。

本部门2016年度财政拨款支出1612.7万元,较上年决算数减少291.1万元,下降15.3%。主要原因是残疾人就业保障金征收体制调整。较年初预算数增加371.3万元,增长29.9%。主要原因是中央专项资金、市级转移支付资金及区级福利彩票公益金而增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1543万元,占95.7%,较年初预算数增加321.3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是中央专项资金、市级转移支付及结转结余资金而增加。医疗卫生与计划生育支出9.9万元,占0.6%,与年初预算数持平;住房保障支出12万元,占0.7%,较年初预算数增加2.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是住房补贴支出而增加。其他支出47.7万元,占3%,较年初预算数增加47.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是中央彩票公益金专项支出而增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出185.2万元。其中:人员经费115.4万元,较上年增加21.8万元,主要原因是人员增资、社保缴费支出而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费69.8万元,较上年增加31.1万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计19.8万元,较年初预算数减少1.7万元,较上年支出数减少3.2万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。公务车运行维护费9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到街镇指导工作、村社入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.2万元,较上年支出数增加0.2万元,主要原因是到街镇村社指导工作、残疾人家庭入户次数增多。

公务接待费10.8万元,主要用于接待中残联、市残联及其他区县残联到我会调研检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.9万元,较上年支出数减少3.4万元,减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待91批次,912人次,其中:国内外事接待0批次,0人次;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费118元,车均维护费4.5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出69.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费及公务接待费。机关运行经费较2015年增加31.1万元,增长80.4%,主要原因是本单位今年召开了多个业务培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑等支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。我会将加强资金管理,确保各项资金能够规范化、合法化和最有效的使用,让残疾人得到实惠,促进残疾人事业稳步向前发展。强化专项资金的管理,减少资金使用的风险,避免挪用、挤占等违规、违纪的不良现象发生,体现党和政府对残疾人的关心、爱护,维护社会稳定。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68202283。

重庆市北碚区残疾人联合会2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

1,522.7

一般公共服务支出

28

上级补助收入

2

外交支出

29

事业收入

3

国防支出

30

经营收入

4

公共安全支出

31

附属单位上缴收入

5

教育支出

32

其他收入

6

科学技术支出

33

7

文化体育与传媒支出

34

8

社会保障和就业支出

35

1,543.0

9

医疗卫生与计划生育支出

36

9.9

10

节能环保支出

37

11

城乡社区支出

38

12

农林水支出

39

13

交通运输支出

40

14

资源勘探信息等支出

41

15

商业服务业等支出

42

16

金融支出

43

17

援助其他地区支出

44

18

国土海洋气象等支出

45

19

住房保障支出

46

12.0

20

粮油物资储备支出

47

21

其他支出

48

47.7

22

债务还本支出

49

23

债务付息支出

50

本年收入合计

24

1,522.7

本年支出合计

51

1,612.7

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

90.0

年末结转和结余

53

总计

27

1,612.7

总计

54

1,612.7

重庆市北碚区残疾人联合会2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,522.7

1,522.7

208

社会保障和就业支出

1,453.0

1,453.0

20805

行政事业单位离退休

12.9

12.9

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.9

12.9

20811

残疾人事业

1,440.1

1,440.1

2081101

  行政运行

150.3

150.3

2081104

  残疾人康复

252.2

252.2

2081105

  残疾人就业和扶贫

475.0

475.0

2081106

  残疾人体育

15.0

15.0

2081199

  其他残疾人事业支出

547.5

547.5

210

医疗卫生与计划生育支出

9.9

9.9

21005

医疗保障

9.9

9.9

2100501

  行政单位医疗

7.8

7.8

2100503

  公务员医疗补助

2.2

2.2

221

住房保障支出

12.0

12.0

22102

住房改革支出

12.0

12.0

2210201

  住房公积金

9.8

9.8

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

229

其他支出

47.7

47.7

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

47.7

47.7

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

47.7

47.7

重庆市北碚区残疾人联合会2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,612.7

185.2

1,427.5

208

社会保障和就业支出

1,543.0

163.3

1,379.7

20805

行政事业单位离退休

12.9

12.9

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.9

12.9

20811

残疾人事业

1,530.1

150.3

1,379.7

2081101

  行政运行

150.3

150.3

2081104

  残疾人康复

252.2

252.2

2081105

  残疾人就业和扶贫

565.0

565.0

2081106

  残疾人体育

15.0

15.0

2081199

  其他残疾人事业支出

547.5

547.5

210

医疗卫生与计划生育支出

9.9

9.9

21005

医疗保障

9.9

9.9

2100501

  行政单位医疗

7.8

7.8

2100503

  公务员医疗补助

2.2

2.2

221

住房保障支出

12.0

12.0

22102

住房改革支出

12.0

12.0

2210201

  住房公积金

9.8

9.8

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

229

其他支出

47.7

47.7

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

47.7

47.7

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

47.7

47.7

重庆市北碚区残疾人联合会2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,475.0

一般公共服务支出

29

政府性基金预算财政拨款

2

47.7

外交支出

30

3

国防支出

31

4

公共安全支出

32

5

教育支出

33

6

科学技术支出

34

7

文化体育与传媒支出

35

8

社会保障和就业支出

36

1,543.0

1,543.0

9

医疗卫生与计划生育支出

37

9.9

9.9

10

节能环保支出

38

11

城乡社区支出

39

12

农林水支出

40

13

交通运输支出

41

14

资源勘探信息等支出

42

15

商业服务业等支出

43

16

金融支出

44

17

援助其他地区支出

45

18

国土海洋气象等支出

46

19

住房保障支出

47

12.0

12.0

20

粮油物资储备支出

48

21

其他支出

49

47.7

47.7

22

债务还本支出

50

23

债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,522.7

本年支出合计

52

1,612.7

1,565.0

47.7

年初财政拨款结转和结余

25

90.0

年末财政拨款结转和结余

53

一般公共预算财政拨款

26

90.0

54

政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1,612.7

总计

56

1,612.7

1,565.0

47.7

重庆市北碚区残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,565.0

185.2

1,379.7

208

社会保障和就业支出

1,543.0

163.3

1,379.7

20805

行政事业单位离退休

12.9

12.9

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.9

12.9

20811

残疾人事业

1,530.1

150.3

1,379.7

2081101

  行政运行

150.3

150.3

2081104

  残疾人康复

252.2

252.2

2081105

  残疾人就业和扶贫

565.0

565.0

2081106

  残疾人体育

15.0

15.0

2081199

  其他残疾人事业支出

547.5

547.5

210

医疗卫生与计划生育支出

9.9

9.9

21005

医疗保障

9.9

9.9

2100501

  行政单位医疗

7.8

7.8

2100503

  公务员医疗补助

2.2

2.2

221

住房保障支出

12.0

12.0

22102

住房改革支出

12.0

12.0

2210201

  住房公积金

9.8

9.8

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

重庆市北碚区残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

185.2

115.4

69.8

301

工资福利支出

90.5

90.5

30101

  基本工资

20.8

20.8

30102

  津贴补贴

42.8

42.8

30104

  其他社会保障缴费

20.9

20.9

30199

  其他工资福利支出

5.9

5.9

302

商品和服务支出

69.8

69.8

30201

  办公费

20.9

20.9

30206

  电费

4.0

4.0

30207

  邮电费

6.0

6.0

30211

  差旅费

19.2

19.2

30217

  公务接待费

10.8

10.8

30231

  公务用车运行维护费

9.0

9.0

303

对个人和家庭的补助

24.9

24.9

30302

  退休费

12.9

12.9

30311

  住房公积金

9.8

9.8

30313

  购房补贴

2.3

2.3

重庆市北碚区残疾人联合会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.7

47.7

47.7

229

其他支出

47.7

47.7

47.7

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

47.7

47.7

47.7

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

47.7

47.7

47.7

重庆市北碚区残疾人联合会2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

69.8

(一)支出合计

21.5

19.8

(一)行政单位

69.8

  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

  2.公务用车购置及运行维护费

8.8

9.0

    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

8.8

9.0

(一)车辆数合计(辆)

2

  3.公务接待费

12.7

10.8

  1.部级领导干部用车

    (1)国内接待费

12.7

10.8

  2.一般公务用车

2

         其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车

    (2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  3.公务用车购置数(辆)

────

  4.公务用车保有量(辆)

────

2

  5.国内公务接待批次(个)

────

91

     其中:外事接待批次(个)

────

  6.国内公务接待人次(人)

────

912

     其中:外事接待人次(人)

────

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────