索 引 号: 009298448/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区司法局 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区司法局2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区司法局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制本区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

2.制定全区普及法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施,指导镇(街道)、行业、部门开展法制宣传、普法依法治理工作。

3.与镇(街道)共同管理司法工作。

4.指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

5.负责本区安置帮教和社区矫正工作,并承担相应责任。

6.监督管理本区公证、律师、基层法律服务、司法鉴定等工作。负责公证、律师、基层法律服务和司法鉴定机构登记管理工作,公证员、律师、基层法律服务工作者和司法鉴定人员登记管理工作。

7.负责组织实施本区司法考试工作,负责申办法律职业资格证书的审核工作,并承担相应责任。

8.监督管理本区法律援助工作。

9.监督司法所警车管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

北碚区司法局机关设五个内设机构,分别是办公室、法制宣传教育科、基层工作管理科、法律服务管理科、特殊人群管理科;下设17个司法所、1个公证处、1个法律援助中心、1个矫正帮教管理服务中心。全区有16个法律服务所、6个律师事务所、4个司法鉴定所,有调委会228个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1077.2万元,年初结转结余11.7万元,支出总计1089万元。与2015年决算数相比,收入增加59.2万元、增长5.8%,主要原因是项目增加。支出增加9.5万元,增长0.8%,主要原因是(1).车辆燃修费增加;(2)商品服务支出(定额)增加 ;(3).法律援助案件补贴标准提高。

本部门2016年度收入合计1077.2万元,其中:财政拨款收入1077.2万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1089万元,其中:公共安全支出858.7万元,占78%;社会保障和就业支出169.2万元,占15.5%;医疗卫生与计划生育支出34.4万元,占3.2%;医疗卫生与计划生育支出34.4万元,占3.2%;住房保障支出26.6万元,占2.4%。

本部门2016年度年末结转和结余11.7万元,较上年减少61.5万元,主要原因是支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1077.2万元,较上年决算数增加59.2万元,增长5.8%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加275.98万元,增长33.44%。主要原因是追加项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出1089万元,较上年决算数增加9.6万元,增长0.9%。主要原因是支出增加。较年初预算数增加275.98万元,增长33.44%。主要原因是支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出858.7万元,占79.9%,较年初预算数增加252.83万元,决算数大于年初预算数,主要原因是项目增加;社会保障和就业支出169.6万元,占15.7%,较年初预算数增加30.42万元,决算数大于年初预算数,主要原因是社会保险基数调整;住房保障支出26.64万元,占2.5%,较年初预算数增加4.72万元,决算数大于年初预算数,主要原因是住房公积金基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出755.6万元。其中:人员经费587.1万元,较上年增加165.5万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费168.5万元,较上年增加6万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计26.5万元,较年初预算数减少1.9万元,较上年支出数减少3.4万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费23.4万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层业务开展、基层工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.6万元,较上年支出数减少3.6万元,主要原因是我局今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.1万元,主要用于接待接待国内其他省市司法厅、局到我单位学习调研社区矫正工作开展,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.3万元,较上年支出数增加0.2万元,增加的主要原因是国内其他省市司法厅、局到我单位学习调研社区矫正工作开展次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为3辆;国内公务接待30批次,383人,其中:国内接待30批次,383人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费80.9元,车均维护费7.8万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出343.4万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、信息网络维护费等。机关运行经费较2015年增长24.2万元,增长7.5%,主要原因是由于物价上涨,各项费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年本部门严按照财政纪律,加强资金管理。建立绩效标准,及时监控绩效考评,及时反馈考评结果。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:68862773    电子邮箱:549654316@qq.com

 

 

 

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

1,077.2

一般公共服务支出

28

 

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

858.7

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

169.2

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

34.4

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

26.6

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,077.2

本年支出合计

51

1,089.0

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

11.7

年末结转和结余

53

 

总计

27

1,089.0

总计

54

1,089.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

                                                                 公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,077.2

1,077.2

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

847.0

847.0

 

 

 

 

 

 

20404

检察

28.0

28.0

 

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

28.0

28.0

 

 

 

 

 

 

20406

司法

819.0

819.0

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

331.6

331.6

 

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

8.2

8.2

 

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

96.3

96.3

 

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

8.6

8.6

 

 

 

 

 

 

2040606

  律师公证管理

182.1

182.1

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

93.2

93.2

 

 

 

 

 

 

2040610

  社区矫正

34.0

34.0

 

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

65.0

65.0

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

169.2

169.2

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

169.1

169.1

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

155.8

155.8

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.4

34.4

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.4

34.4

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

23.4

23.4

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.0

9.0

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.6

26.6

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.6

26.6

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.9

21.9

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.7

4.7

 

 

 

 

 

 

  

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,089.0

755.6

333.4

 

 

 

204

公共安全支出

858.7

525.5

333.3

 

 

 

20404

检察

28.0

 

28.0

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

28.0

 

28.0

 

 

 

20406

司法

830.7

525.5

305.3

 

 

 

2040601

  行政运行

343.4

343.4

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

8.2

 

8.2

 

 

 

2040604

  基层司法业务

96.3

 

96.3

 

 

 

2040605

  普法宣传

8.6

 

8.6

 

 

 

2040606

  律师公证管理

182.1

182.1

 

 

 

 

2040607

  法律援助

93.2

 

93.2

 

 

 

2040610

  社区矫正

34.0

 

34.0

 

 

 

2040699

  其他司法支出

65.0

 

65.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

169.2

169.1

0.1

 

 

 

20802

民政管理事务

0.1

 

0.1

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

0.1

 

0.1

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

169.1

169.1

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

155.8

155.8

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.3

13.3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.4

34.4

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.4

34.4

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

23.4

23.4

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.0

9.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.6

26.6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.6

26.6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.9

21.9

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.7

4.7

 

 

 

 

  

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,077.2

一般公共服务支出

29

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

858.7

858.7

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

169.2

169.2

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

34.4

34.4

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

26.6

26.6

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,077.2

本年支出合计

52

1,089.0

1,089.0

 

年初财政拨款结转和结余

25

11.7

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

11.7

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,089.0

总计

56

1,089.0

1,089.0

 

  

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,089.0

755.6

333.4

204

公共安全支出

858.7

525.5

333.3

20404

检察

28.0

 

28.0

2040402

  一般行政管理事务

28.0

 

28.0

20406

司法

830.7

525.5

305.3

2040601

  行政运行

343.4

343.4

 

2040602

  一般行政管理事务

8.2

 

8.2

2040604

  基层司法业务

96.3

 

96.3

2040605

  普法宣传

8.6

 

8.6

2040606

  律师公证管理

182.1

182.1

 

2040607

  法律援助

93.2

 

93.2

2040610

  社区矫正

34.0

 

34.0

2040699

  其他司法支出

65.0

 

65.0

208

社会保障和就业支出

169.2

169.1

0.1

20802

民政管理事务

0.1

 

0.1

2080208

  基层政权和社区建设

0.1

 

0.1

20805

行政事业单位离退休

169.1

169.1

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

155.8

155.8

 

2080502

  事业单位离退休

13.3

13.3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.4

34.4

 

21005

医疗保障

34.4

34.4

 

2100501

  行政单位医疗

23.4

23.4

 

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

 

2100503

  公务员医疗补助

9.0

9.0

 

221

住房保障支出

26.6

26.6

 

22102

住房改革支出

26.6

26.6

 

2210201

  住房公积金

21.9

21.9

 

2210203

  购房补贴

4.7

4.7

 

  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项      目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏      次

1

2

3

合      计

755.6

587.1

168.5

301

工资福利支出

382.6

382.6

 

30101

  基本工资

110.1

110.1

 

30102

  津贴补贴

70.7

70.7

 

30103

  奖金

12.5

12.5

 

30104

  其他社会保障缴费

39.5

39.5

 

30107

  绩效工资

44.4

44.4

 

30199

  其他工资福利支出

105.4

105.4

 

302

商品和服务支出

165.0

 

165.0

30201

  办公费

18.9

 

18.9

30202

  印刷费

17.2

 

17.2

30205

  水费

0.8

 

0.8

30206

  电费

10.4

 

10.4

30207

  邮电费

13.6

 

13.6

30209

  物业管理费

7.7

 

7.7

30211

  差旅费

10.9

 

10.9

30213

  维修(护)费

6.8

 

6.8

30216

  培训费

3.0

 

3.0

30217

  公务接待费

0.2

 

0.2

30226

  劳务费

6.2

 

6.2

30228

  工会经费

4.4

 

4.4

30229

  福利费

3.7

 

3.7

30231

  公务用车运行维护费

23.4

 

23.4

30239

  其他交通费用

11.4

 

11.4

30240

  税金及附加费用

1.7

 

1.7

30299

  其他商品和服务支出

24.8

 

24.8

303

对个人和家庭的补助

204.5

204.5

 

30301

  离休费

12.3

12.3

 

30302

  退休费

156.8

156.8

 

30307

  医疗费

8.8

8.8

 

30311

  住房公积金

21.9

21.9

 

30313

  购房补贴

4.7

4.7

 

310

其他资本性支出

3.5

 

3.5

31002

  办公设备购置

3.5

 

3.5

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

                                                                 公开08表

金额单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

101.4

(一)支出合计

28.4

26.5

(一)行政单位

101.4

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

25.0

23.4

 

 

      (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

      (2)公务用车运行维护费

25.0

23.4

(一)车辆数合计(辆)

5

  3.公务接待费

3.4

3.1

  1.部级领导干部用车

 

      (1)国内接待费

3.4

3.1

  2.一般公务用车

5

           其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

      (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

3

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

30

 

 

       其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

383

 

 

       其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────