索 引 号: 009297672/2017-00111 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委组织部 生成日期: 2017年02月13日
标 题: 北碚区委组织部2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/决算

北碚区委组织部2017年部门预算情况说明




北碚区委组织部2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

    贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理;负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训,对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议;指导全区人才工作,负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。

(二)机构设置

组织部(包括中共北碚区委党建工作办公室)为一级预算单位,内设“五科两室”:办公室、干部科、干监科、组织科、干教科、人才科、研究室;下属5个事业单位:北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党建网络信息中心、北碚区党员电化教育中心、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心。

二、部门预算情况

(一)部门预算收支增减变化情况说明。2017年北碚区委组织部预算收入614.26万元,其中,一般公共预算收入614.26万元。支出按功能分类为一般公共服务支出560.65万元,社会保障和就业支出15.08万元,医疗卫生与计划生育支出19.75万元,住房保障支出18.77万元。无政府性基金收支预算项目。具体支出预算见附表。预算收入与2016年预算数相比,增加6.49万元、增长1.07%,主要原因是增加人员经费及公用经费。预算支出总计614.26万元,与2016年预算数相比,增加6.49万元、增长1.07%,主要原因是增加人员经费及公用经费。

(二)机关运行经费安排情况说明。2017年本部门机关运行经费127.3万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2016年增加36.41万元,增加40.06%,主要原因是人员增加及物价上涨。

(三)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金13万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为36万元,其中,公务接待费用24万元,与2016年预算相比,减少2.36万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。公务用车运行维护费用12万元,与2016年预算相比,减少13.39万元,主要原因是公务用车改革消减支出,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

614.26

一般公共服务支出

560.65

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

15.08

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

18.77

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

614.26

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

614.26

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

614.26

支出总计

614.26

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

614.26

338.67

275.59

201

 

 

一般公共服务支出

560.65

285.07

275.59

  201

32

 

  组织事务

560.65

285.07

275.59

 

 

01

    行政运行

253.47

253.47

 

 

 

02

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

 

 

50

    事业运行

31.59

31.59

 

 

 

99

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

208

 

 

社会保障和就业支出

15.08

15.08

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

15.08

15.08

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

19.75

19.75

 

 

 

01

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

 

02

    事业单位医疗

1.72

1.72

 

 

 

03

    公务员医疗补助

4.72

4.72

 

221

 

 

住房保障支出

18.77

18.77

 

  221

02

 

  住房改革支出

18.77

18.77

 

 

 

01

    住房公积金

18.77

18.77

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数




 

 

合计

338.67

301

 

工资福利支出

172.80

 

30101

  基本工资

75.29

 

30102

  津贴补贴

70.43

 

30103

  奖金

10.39

 

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.08

 

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.79

 

30104

  社会保障缴费-医疗保险

15.03

 

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.79

302

 

商品和服务支出

127.30

 

30201

  办公费

7.06

 

30202

  印刷费

0.10

 

30205

  水费

0.72

 

30206

  电费

2.88

 

30207

  邮电费

5.50

 

30211

  差旅费

51.84

 

30213

  维修(护)费

1.10

 

30214

  租赁费

3.00

 

30215

  会议费

2.80

 

30216

  培训费

6.13

 

30226

  劳务费

15.00

 

30228

  工会经费

3.16

 

30229

  福利费

2.26

 

30231

  公务用车运行维护费

5.50

 

30239

  其他交通费

20.26

303

 

对个人和家庭的补助

38.57

 

30302

  退休费

14.63

 

30307

  医疗费

4.72

 

30311

  住房公积金

18.77

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.45

中共北碚区委组织部2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

614.26

一般公共服务支出

560.65

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

15.08

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

18.77

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

614.26

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

614.26

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

614.26

支出总计

614.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

614.26

 

614.26

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

560.65

 

560.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20132

  组织事务

560.65

 

560.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013201

    行政运行

253.47

 

253.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013202

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013250

    事业运行

31.59

 

31.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013299

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.75

 

19.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.75

 

19.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

 

13.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.72

 

1.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.72

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

614.26

338.67

275.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

560.65

285.07

275.59

 

 

 

20132

  组织事务

560.65

285.07

275.59

 

 

 

2013201

    行政运行

253.47

253.47

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

 

 

 

2013250

    事业运行

31.59

31.59

 

 

 

 

2013299

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.08

15.08

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

19.75

19.75

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

1.72

1.72

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.72

4.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.77

18.77

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

18.77

18.77

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.77

18.77