索 引 号: 009297672/2017-00111 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委组织部 生成日期: 2017年02月16日
标 题: 北碚区委组织部2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区委组织部2017年部门预算情况说明



    一、单位基本情况

(一)部门职能

    贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理;负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训,对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议;指导全区人才工作,负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。

(二)机构设置

       组织部(包括中共北碚区委党建工作办公室)为一级预算单位,内设“五科两室”:办公室、干部科、干监科、组织科、干教科、人才科、研究室;下属5个事业单位:北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党建网络信息中心、北碚区党员电化教育中心、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心。

   二、部门预算情况

       2017年北碚区委组织部预算收入614.26万元,其中,一般公共预算收入614.26万元。支出按功能分类为一般公共服务支出560.65万元,社会保障和就业支出15.08万元,医疗卫生与计划生育支出19.75万元,住房保障支出18.77万元,具体支出预算见附表。

    因我单位无政府性基金收入,故未填附表6《政府性基金收支预算表》。

  三、“三公”经费情况说明

      2017年“三公”经费预算为36万元,其中,公务接待费用24万元,公务用车运行维护费用12万元。

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

614.26

一般公共服务支出

560.65

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

15.08

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

18.77

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

614.26

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

614.26

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

614.26

支出总计

614.26

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

614.26

338.67

275.59

201

 

 

一般公共服务支出

560.65

285.07

275.59

  201

32

 

  组织事务

560.65

285.07

275.59

    

  

01

    行政运行

253.47

253.47

 

    

  

02

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

    

  

50

    事业运行

31.59

31.59

 

    

  

99

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

208

 

 

社会保障和就业支出

15.08

15.08

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

15.08

15.08

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

19.75

19.75

 

    

  

01

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

    

  

02

    事业单位医疗

1.72

1.72

 

    

  

03

    公务员医疗补助

4.72

4.72

 

221

 

 

住房保障支出

18.77

18.77

 

  221

02

 

  住房改革支出

18.77

18.77

 

    

  

01

    住房公积金

18.77

18.77

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

 

 

合计

338.67

科目编码

经济科目名称 

预算数




301

 

工资福利支出

172.80

  

30101

  基本工资

75.29

  

30102

  津贴补贴

70.43

  

30103

  奖金

10.39

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.08

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.79

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

15.03

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.79

302

 

商品和服务支出

127.30

  

30201

  办公费

7.06

  

30202

  印刷费

0.10

  

30205

  水费

0.72

  

30206

  电费

2.88

  

30207

  邮电费

5.50

  

30211

  差旅费

51.84

  

30213

  维修(护)费

1.10

  

30214

  租赁费

3.00

  

30215

  会议费

2.80

  

30216

  培训费

6.13

  

30226

  劳务费

15.00

  

30228

  工会经费

3.16

  

30229

  福利费

2.26

  

30231

  公务用车运行维护费

5.50

  

30239

  其他交通费

20.26

303

 

对个人和家庭的补助

38.57

  

30302

  退休费

14.63

  

30307

  医疗费

4.72

  

30311

  住房公积金

18.77

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.45

                   中共北碚区委组织部2017年政府性基金收支预算表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

614.26

一般公共服务支出

560.65

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

15.08

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

19.75

事业单位经营收入

 

住房保障支出

18.77

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

614.26

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

614.26

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

614.26

支出总计

614.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费





 

合计

614.26

 

614.26

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

560.65

 

560.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20132

  组织事务

560.65

 

560.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013201

    行政运行

253.47

 

253.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013202

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013250

    事业运行

31.59

 

31.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013299

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.08

 

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.75

 

19.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.75

 

19.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

 

13.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.72

 

1.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.72

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北碚区委组织部2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

614.26

338.67

275.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

560.65

285.07

275.59

 

 

 

20132

  组织事务

560.65

285.07

275.59

 

 

 

2013201

    行政运行

253.47

253.47

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事务

145.59

 

145.59

 

 

 

2013250

    事业运行

31.59

31.59

 

 

 

 

2013299

    其他组织事务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.08

15.08

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

19.75

19.75

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

1.72

1.72

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.72

4.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.77

18.77

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

18.77

18.77

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.77

18.77