索 引 号: 009297891/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区人大办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

 

重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况
    (一)部门职能
    北碚区人大常委会是区人民代表大会的常设机关。主要职能是:(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;(二)领导或主持区人民代表大会代表的选举;(三)召集区人民代表大会会议;(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(五)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;(六)监督区人民政府、区法院和区检察院的工作,联系区人大代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;(七)撤消下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议;(八)撤消区人民政府的不适当的决定和命令;(九)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区法院院长、区检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选;(十)根据区长的提名,决定区政府各委办主任、局长的任免;(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;(十二)在区人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长职务;决定撤消由它任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;(十三)在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;(十四)决定授予地方的荣誉称号。
    (二)机构设置
  北碚区人大常委会机关设置综合办事机构1个,即人大常委会办公室(下设综合科、秘书科、信息中心);工作委员会6个,即经济工作委员会、人事代表工作委员会(下设人事代表联络科)、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城建环保工作委员会,预算工作委员会,另设信访办公室1个。
    二、部门预算情况说明
  2017年北碚区人大预算收入为1253.59万元,同上年预算数1227.8万元相比增加了25.79万元,增长比率为2.1%,增加原因为退休人员退休费的调整提高。其中一般公共预算收入1253.59万元。支出按功能分类为一般公共服务支出836.24万元,上年预算数为842万元,减少了5.76万元,主要是由于机关强化管理,严控开支标准;社会保障和就业支出328.27万元,比上年预算数299万元增加29.27万元,原因是退休人员退休费的调整提高;医疗卫生与计划生育支出60.89万元,上年预算数为58万元,增加了2.89万元;住房保障支出28.18万元,上年数为28.8万元,减少了0.62万元。
    机关运行经费为214.91万元,主要用于支出办公费28万元、公务车运行维护费27.5万元、网络运行维护费15万元、差旅费36.4万元,会议费25万元、公务接待费10万元等。
    政府采购年初未有预算数。
    具体支出预算见附表,其中基金预算收入表为空表。
    三、“三公”经费情况说明
   2017年“三公”经费预算为119.5万元,比上年数151万元减少了31.5万元,减少比率为21%,减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费用12万元,公务接待费用62.5万元,公务用车运行维护费用45万元,公务用车购置费为零。
    四、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,253.59

一般公共服务支出

836.24

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

328.27

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

60.89

事业单位经营收入

 

住房保障支出

28.18

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00

本年收入合计

1,253.59

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

1,253.59

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

1,253.59

支出总计

1,253.59

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

1,253.59

868.41

385.18

201

 

 

一般公共服务支出

836.24

451.06

385.18

201

01

 

人大事务

836.24

451.06

385.18

 

 

01

行政运行

436.38

436.38

0.00

 

 

02

一般行政管理事务

103.00

0.00

103.00

 

 

04

人大会议

146.38

0.00

146.38

 

 

06

人大监督

30.00

0.00

30.00

 

 

08

代表工作

90.80

0.00

90.80

 

 

09

人大信访工作

15.00

0.00

15.00

 

 

50

事业运行

14.69

14.69

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

328.27

328.27

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

328.27

328.27

0.00

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

328.27

328.27

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

60.89

60.89

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

60.89

60.89

0.00

 

 

01

行政单位医疗

46.44

46.44

0.00

 

 

02

事业单位医疗

0.89

0.89

0.00

 

 

03

公务员医疗补助

13.56

13.56

0.00

221

 

 

住房保障支出

28.18

28.18

0.00

221

02

 

住房改革支出

28.18

28.18

0.00

 

 

01

住房公积金

28.18

28.18

0.00

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数


 

 

合计

868.41

301

 

工资福利支出

283.48

 

30101

基本工资

118.53

 

30102

津贴补贴

98.27

 

30103

奖金

16.96

 

30104

社会保障缴费-生育保险

1.17

 

30104

社会保障缴费-工伤保险

1.17

 

30104

社会保障缴费-医疗保险

47.33

 

30104

社会保障缴费-失业保险

0.04

302

 

商品和服务支出

214.91

 

30201

办公费

28.00

 

30202

印刷费

10.00

 

30205

水费

0.50

 

30206

电费

5.00

 

30207

邮电费

15.00

 

30211

差旅费

36.40

 

30215

会议费

25.50

 

30216

培训费

16.78

 

30217

公务接待费

10.00

 

30228

工会经费

4.70

 

30229

福利费

3.56

 

30231

公务用车运行维护费

27.50

 

30239

其他交通费

31.98

303

 

对个人和家庭的补助

370.01

 

30301

离休费

16.84

 

30302

退休费

301.43

 

30307

医疗费

13.56

 

30311

住房公积金

28.18

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.00

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

119.50

1、因公出国(境)费用

12.00

2、公务接待费用

62.50

3、公务用车购置及运行维护费

45.00

其中:(1)公务用车运行维护费

45.00

(2)公务用车购置

0.00

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,253.59

一般公共服务支出

836.24

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

328.27

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

60.89

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

28.18

上级补助收入

0.00

0

0.00

其他收入

0.00

0

0.00

本年收入合计

1,253.59

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

1,253.59

上年结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

1,253.59

支出总计

1,253.59

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

1,253.59

0.00

1,253.59

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

836.24

0.00

836.24

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20101

  人大事务

836.24

0.00

836.24

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010101

    行政运行

436.38

0.00

436.38

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010102

    一般行政管理事务

103.00

0.00

103.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010104

    人大会议

146.38

0.00

146.38

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010106

    人大监督

30.00

0.00

30.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010108

    代表工作

90.80

0.00

90.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010109

    人大信访工作

15.00

0.00

15.00

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010150

    事业运行

14.69

0.00

14.69

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

328.27

0.00

328.27

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

328.27

0.00

328.27

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

328.27

0.00

328.27

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.89

0.00

60.89

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

60.89

0.00

60.89

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101101

    行政单位医疗

46.44

0.00

46.44

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

0.89

0.00

0.89

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

13.56

0.00

13.56

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

28.18

0.00

28.18

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

28.18

0.00

28.18

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2210201

    住房公积金

28.18

0.00

28.18

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

 

北碚区人民代表大会常务委员会办公室2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,253.59

868.41

385.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

836.24

451.06

385.18

0.00

0.00

0.00

20101

  人大事务

836.24

451.06

385.18

0.00

0.00

0.00

2010101

    行政运行

436.38

436.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

    一般行政管理事务

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

2010104

    人大会议

146.38

0.00

146.38

0.00

0.00

0.00

2010106

    人大监督

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2010108

    代表工作

90.80

0.00

90.80

0.00

0.00

0.00

2010109

    人大信访工作

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010150

    事业运行

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.89

60.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

60.89

60.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

46.44

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.18

28.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

28.18

28.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

28.18

28.18

0.00

0.00

0.00

0.00