索 引 号: 009297728/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 机关工委 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示,提出机关党的建设的规划,指导区直机关基层党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。检查督促机关基层党组织落实党建工作目标责任制;指导机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训;负责指导机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设;指导区直机关党组织加强党风廉政建设,及时向区委反映区直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况,为区委考察干部提供参考。配合区纪委、区委组织部抓好区直机关各单位民主生活会的管理工作;负责区直机关各部门党组织书记的任免和培训工作;负责调整机关党组织的设置和理顺其隶属关系;负责区直机关党员发展工作,负责对入党积极分子的培训和审查,负责审批新党员。指导区直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作;领导区直机关纪工委。按照有关规定,负责区直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作;领导区直机关工会工委、区直机关团工委、区直机关妇工委等群众组织,支持其依照各自的章程独立负责地开展工作;承办区委交办的其他任务。

(二)机构设置

内设一个科室:办公室

二、部门预算情况

2017年北碚区直属机关工作委员会预算收入157.87万元,其中,一般公共预算收入157.87万元。支出按功能分类为一般公共服务支出125.51万元,社会保障和就业支出19.4万元,医疗卫生与计划生育支出7.09万元,住房保障支出5.87万元,具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为4.42万元,其中,公务接待费用0.27万元,公务用车运行维护费用4.15万元。

 

注:政府性基金收支预算表无数据

 

 

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

157.87

一般公共服务支出

125.51

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

19.40

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

7.09

事业单位经营收入

 

住房保障支出

5.87

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

157.87

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

157.87

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

157.87

支出总计

157.87

 

附表2:

 

 

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

157.87

111.87

46.01

201

 

 

一般公共服务支出

125.51

79.51

46.01

  201

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

125.51

79.51

46.01

    

  

01

    行政运行

79.51

79.51

 

    

  

02

    一般行政管理事务

46.01

 

46.01

208

 

 

社会保障和就业支出

19.40

19.40

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

19.40

19.40

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

19.40

19.40

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

    

  

01

    行政单位医疗

5.53

5.53

 

    

  

03

    公务员医疗补助

1.56

1.56

 

221

 

 

住房保障支出

5.87

5.87

 

  221

02

 

  住房改革支出

5.87

5.87

 

    

  

01

    住房公积金

5.87

5.87

 

 

附表3:

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

111.87

301

 

工资福利支出

54.90

  

30101

  基本工资

25.35

  

30102

  津贴补贴

19.83

  

30103

  奖金

3.69

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

5.53

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.24

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.24

302

 

商品和服务支出

30.14

  

30201

  办公费

10.00

  

30202

  印刷费

2.50

  

30205

  水费

0.50

  

30206

  电费

0.50

  

30207

  邮电费

0.50

  

30211

  差旅费

1.47

  

30213

  维修(护)费

2.00

  

30215

  会议费

1.00

  

30216

  培训费

1.38

  

30217

  公务接待费

1.53

  

30228

  工会经费

0.98

  

30229

  福利费

0.76

  

30239

  其他交通费

7.02

303

 

对个人和家庭的补助

26.83

  

30302

  退休费

18.80

  

30307

  医疗费

1.56

  

30311

  住房公积金

5.87

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

 

附表4:

 

 

 

 

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

157.87

一般公共服务支出

125.51

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

19.40

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

7.09

事业单位经营收入

 

住房保障支出

5.87

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

157.87

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

157.87

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

157.87

支出总计

157.87

 

北碚区直属机关工作委员会2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

157.87

 

157.87

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

125.51

 

125.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

125.51

 

125.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013101

    行政运行

79.51

 

79.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013102

    一般行政管理事务

46.01

 

46.01

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.40

 

19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.40

 

19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

19.40

 

19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.09

 

7.09

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.09

 

7.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.53

 

5.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.56

 

1.56

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.87

 

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.87

 

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.87

 

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区直属机关工作委员会2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

157.87

111.87

46.01

 

 

 

201

一般公共服务支出

125.51

79.51

46.01

 

 

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

125.51

79.51

46.01

 

 

 

2013101

    行政运行

79.51

79.51

 

 

 

 

2013102

    一般行政管理事务

46.01

 

46.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.40

19.40

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

19.40

19.40

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

19.40

19.40

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

1.56

1.56

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.87

5.87

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

5.87

5.87

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

5.87

5.87