索 引 号: 009299109/2017-00025 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区科协 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区科学技术协会2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区科学技术协会2017年部门预算情况说明


北碚区科学技术协会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、组织科学技术工作者群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动;捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果,实施科技扶贫;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;参与城市社区建设,开展社区科普工作;编辑出版科普刊物,提高公民科学文化素质。

2、组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展,推动决策的科学化和民主化。

3、开展继续教育和技术培训,开展咨询服务,推进科技咨询产业的发展,促进科技成果向现实生产力转化。

4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规与科技计划、规划的制定;反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为广大科技工作者服务。

5、履行政协组成单位的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

6、对直属区级学会进行管理,对镇、街科协进行业务指导。

7、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业和科技活动场馆,管理区科协直属事业单位。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

内设科室:办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个:北碚科技活动中心。

二、部门预算情况

2017年北碚区科学技术协会预算收入245.86万元,其中,一般公共预算收入245.86万元。与2016年预算收入数相比,增加31.33元,增加的原因是安排项目资金增加。支出按功能分类为科学技术支出178.74万元,较上年增加23.4万元;社会保障和就业支出49.15万元,较上年增加8.55万元;医疗卫生与计划生育支出10.7万元,较上年增加0.17万元;住房保障支出7.27万元,较上年减少0.79万元。具体支出预算见附表。与2016年预算支出数相比,增加31.33元,增加的原因是安排项目资金增加。2017行政运行经费100.74万元,与2016年预算数相比,增加0.4万元,主要原因是人员薪资等支出增加。

机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费等。2017年度机关运行经费预算100.7万元,较上年增加58.8万元,原因为在职和退休人员调资。

 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为0.66万元,较上年减少1.5万元。其中,因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化;公务接待费用0.66万元,较上年减少1.5万元;公务用车购置费用0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费用0万元。公务接待费用减少的主要原因是:将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年支出预算数有所下降。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算0万,其中,货物采购预算0万元、服务采购预算0万元,工程采购预算0万元。本年度未安排政府采购计划。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

说明:因无政府性基金收支预算,所以北碚区科学技术协会2017年政府性基金收支预算表无数据。

 

北碚区科学技术协会2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

245.86

科学技术支出

178.74

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

49.15

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.70

事业单位经营收入

 

住房保障支出

7.27

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

245.86

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

245.86

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

245.86

支出总计

245.86

 

北碚区科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

245.86

167.86

78.00

206

 

 

科学技术支出

178.74

100.74

78.00

  206

01

 

  科学技术管理事务

178.74

100.74

78.00

    

  

01

    行政运行

100.74

100.74

 

    

  

99

    其他科学技术管理事务支出

78.00

 

78.00

208

 

 

社会保障和就业支出

49.15

49.15

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

49.15

49.15

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

49.15

49.15

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.70

10.70

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

10.70

10.70

 

    

  

01

    行政单位医疗

8.22

8.22

 

    

  

03

    公务员医疗补助

2.48

2.48

 

221

 

 

住房保障支出

7.27

7.27

 

  221

02

 

  住房改革支出

7.27

7.27

 

    

  

01

    住房公积金

7.27

7.27

 

 

北碚区科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

167.86

301

 

工资福利支出

69.31

  

30101

  基本工资

31.08

  

30102

  津贴补贴

24.84

  

30103

  奖金

4.56

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.30

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.30

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

8.22

302

 

商品和服务支出

39.66

  

30201

  办公费

8.00

  

30202

  印刷费

0.57

  

30205

  水费

0.03

  

30206

  电费

1.00

  

30207

  邮电费

1.00

  

30211

  差旅费

3.00

  

30213

  维修(护)费

0.10

  

30214

  租赁费

0.30

  

30215

  会议费

0.20

  

30216

  培训费

2.47

  

30217

  公务接待费

0.30

  

30226

  劳务费

3.00

  

30228

  工会经费

9.21

  

30229

  福利费

0.93

  

30239

  其他交通费

9.05

  

30299

  其他商品和服务支出

0.50

303

 

对个人和家庭的补助

58.90

  

30301

  离休费

10.60

  

30302

  退休费

37.10

  

30307

  医疗费

2.48

  

30311

  住房公积金

7.27

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.45

 

北碚区科学技术协会2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区科学技术协会2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

245.86

科学技术支出

178.74

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

49.15

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.70

事业单位经营收入

 

住房保障支出

7.27

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

245.86

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

245.86

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

245.86

支出总计

245.86

 

北碚区科学技术协会2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

245.86

 

245.86

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

178.74

 

178.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  20601

  科学技术管理事务

178.74

 

178.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060101

    行政运行

100.74

 

100.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060199

    其他科学技术管理事务支出

78.00

 

78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.15

 

49.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

49.15

 

49.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

49.15

 

49.15

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.70

 

10.70

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.70

 

10.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

8.22

 

8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.48

 

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区科学技术协会2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

245.86

167.86

78.00

 

 

 

206

科学技术支出

178.74

100.74

78.00

 

 

 

20601

  科学技术管理事务

178.74

100.74

78.00

 

 

 

2060101

    行政运行

100.74

100.74

 

 

 

 

2060199

    其他科学技术管理事务支出

78.00

 

78.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.15

49.15

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

49.15

49.15

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

49.15

49.15

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.70

10.70

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

10.70

10.70

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

8.22

8.22

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.27

7.27

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

7.27

7.27

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.27

7.27