索 引 号: 009298202/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区环保局 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区环境保护局2017年部门预算情况
文 号: 主 题 关联 词: 预算/环保

重庆市北碚区环境保护局2017年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)部门职能

主要承担辖区内环境保护规划的拟制;承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作;承担辖区内建设项目环保审批;协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理;牵头实施总量减排工作,负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理;负责环境污染防治的监督管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;做好环境保护宣传工作;牵头组织环境保护目标考核工作,深入开展环保“五大行动”,提升生态文明建设水平。

(二)机构设置

内设5个职能科室:办公室、总量环评科、综合管理科、污染防治科(固废管理科)农村生态环保科。下属5个事业单位,即:环境监察支队(参公)、环境监测站(环科所)、环境宣教信息中心、环境监理所和辐射环境监督管理站。

二、部门预算情况

2017年北碚区环境保护局预算收入2517.68万元,其中,一般公共预算拨款收入1663.68万元。支出按功能分类为节能环保支出2321.4万元,社会保障和就业支出85.5万元,医疗卫生与计划生育支出57.59万元,住房保障支出53.19万元,本单位2017年无政府性基金收支,具体支出预算见附表。 

本年度收入与2016年预算相比,增加798.18万元,增长46.4%,主要原因是主因部分工程项目跨年度建设,一些在建项目未验收,无法支付项目款,出现上年结转资金。2017年本部门机关运行费安排资金为324.71万元,主要用于主要用于办公费、邮电费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费、实验室专用材料费、本部门食堂支出费用以及劳务外包人员劳务费支出。2017年本部门政府采购安排数为150万元,主要安排为环保总量减排方案编制,空气质量达标规划编制以及监测设备的采购。

三、三公经费情况说明

2017“三公”经费预算为46.8万元,其中,公务接待费用6.8万元,公务用车运行维护费用40万元。与上年预算比,减少31.7万元,降低40.3%,主要原因一是公务车改革减少了公务用车运行费,二是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人降低公务接待费。

四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。



附表1 :

重庆市北碚区环境保护局2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,663.68

社会保险和就业支出

85.50

政府性基金预算拨款收入

医疗卫生与计划生育支出

57.59

事业收入

节能环保支出

1,467.40

事业单位经营收入

住房保障支出

53.19

上级补助收入

其他收入

本年收入合计

1,663.68

用事业基金弥补收支差额

本年支出合计

1,663.68

上年结转

结转下年

收入总计

1,663.68

支出总计

1,663.68

附表2:

重庆市北碚区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

1,663.68

952.88

710.80

208

社会保障和就业支出

85.50

85.50

0.00

  208

05

  行政事业单位离退休

85.50

85.50

0.00

01

    归口管理的行政单位离退休

85.50

85.50

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.59

57.59

0.00

  210

11

  行政事业单位医疗

57.59

57.59

0.00

01

    行政单位医疗

42.95

42.95

0.00

03

    公务员医疗补助

14.64

14.64

0.00

211

节能环保支出

1,467.40

756.60

710.80

  211

01

  环境保护管理事务

887.40

756.60

130.80

01

    行政运行

762.60

756.60

6.00

04

    环境保护宣传

48.00

0.00

48.00

99

    其他环境保护管理事务支出

76.80

0.00

76.80

  211

02

  环境监测与监察

20.00

0.00

20.00

99

    其他环境监测与监察支出

20.00

0.00

20.00

  211

03

  污染防治

480.00

0.00

480.00

07

    排污费安排的支出

480.00

0.00

480.00

  211

04

  自然生态保护

40.00

0.00

40.00

99

    其他自然生态保护支出

40.00

0.00

40.00

  211

11

  污染减排

40.00

0.00

40.00

02

    环境执法监察

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

  221

02

  住房改革支出

53.19

53.19

0.00

01

    住房公积金

53.19

53.19

0.00


附表3:

重庆市北碚区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

合计

952.88

301

工资福利支出

474.84

30101

  基本工资

194.91

30102

  津贴补贴

214.28

30103

  奖金

17.30

30104

  社会保障缴费-工伤保险

2.22

30104

  社会保障缴费-医疗保险

42.95

30104

  社会保障缴费-生育保险

2.22

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.98

302

商品和服务支出

324.71

30201

  办公费

20.00

30202

  印刷费

10.00

30205

  水费

2.00

30206

  电费

25.00

30207

  邮电费

15.00

30209

  物业管理费

16.00

30211

  差旅费

56.00

30213

  维修(护)费

5.00

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

3.00

30216

  培训费

8.92

30217

  公务接待费

5.00

30226

  劳务费

10.00

30227

  委托业务费

5.00

30228

  工会经费

8.87

30229

  福利费

5.85

30231

  公务用车运行维护费

44.00

30239

  其他交通费

32.08

30299

  其他商品和服务支出

48.00

303

对个人和家庭的补助

153.33

30302

  退休费

83.70

30307

  医疗费

14.64

30311

  住房公积金

53.19

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.80

 


附表4:

重庆市北碚区环境保护局2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

0

0

0.00


附表6

重庆市北碚区环境保护局2017年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,663.68

社会保险和就业支出

85.50

政府性基金预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

57.59

事业收入

0.00

节能环保支出

2,321.40

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

53.19

上级补助收入

129.00

其他收入

0.00

本年收入合计

1,792.68

用事业基金弥补收支差额

本年支出合计

2,517.68

上年结转

725.00

结转下年

收入总计

2,517.68

支出总计

2,517.68


附表7:

重庆市北碚区环境保护局2017部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费

合计

2,517.68

725.00

1,663.68

129.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.50

0.00

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

85.50

0.00

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

85.50

0.00

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.59

0.00

57.59

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

57.59

0.00

57.59

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

42.95

0.00

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

14.64

0.00

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,321.40

725.00

1,467.40

129.00

0.00

0.00

0.00

  21101

  环境保护管理事务

887.40

0.00

887.40

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110101

    行政运行

762.60

0.00

762.60

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110104

    环境保护宣传

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

76.80

0.00

76.80

0.00

0.00

0.00

0.00

  21102

  环境监测与监察

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110299

    其他环境监测与监察支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21103

  污染防治

872.00

392.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110307

    排污费安排的支出

480.00

0.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110399

    其他污染防治支出

392.00

392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21104

  自然生态保护

205.00

165.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110402

    农村环境保护

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110499

    其他自然生态保护支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21111

  污染减排

337.00

168.00

40.00

129.00

0.00

0.00

0.00

    2111102

    环境执法监察

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2111103

    减排专项支出

297.00

168.00

0.00

129.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

53.19

0.00

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00


附表8:

重庆市北碚区环境保护局2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

2,517.68

952.88

1,564.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.59

57.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

57.59

57.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,321.40

756.60

1,564.80

0.00

0.00

0.00

21101

  环境保护管理事务

887.40

756.60

130.80

0.00

0.00

0.00

2110101

    行政运行

762.60

756.60

6.00

0.00

0.00

0.00

2110104

    环境保护宣传

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2110199

    其他环境保护管理事务支出

76.80

0.00

76.80

0.00

0.00

0.00

21102

  环境监测与监察

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2110299

    其他环境监测与监察支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21103

  污染防治

872.00

0.00

872.00

0.00

0.00

0.00

2110307

    排污费安排的支出

480.00

0.00

480.00

0.00

0.00

0.00

2110399

    其他污染防治支出

392.00

0.00

392.00

0.00

0.00

0.00

21104

  自然生态保护

205.00

0.00

205.00

0.00

0.00

0.00

2110402

    农村环境保护

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

2110499

    其他自然生态保护支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21111

  污染减排

337.00

0.00

337.00

0.00

0.00

0.00

2111102

    环境执法监察

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2111103

    减排专项支出

297.00

0.00

297.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00