索 引 号: 009297752/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区信访办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区人民政府信访办公室2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区人民政府信访办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策的建议。

 2. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及上级信访部门交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

  3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件;检查、协调各镇、街、区级各部门的信访工作。
          4. 指导全区信访业务工作;研究信访工作的政策规范性文件;总结推广各镇街、各部门信访工作的经验;提出改进和加强信访工作的意见和建议。
          5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
         6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。
        7. 牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
        8. 负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议,编写上报会议纪要,并督办处理排查出的不稳定问题。
       9. 负责收集、征集全区人民和海内外各界人士对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议,并督促采纳人民群众的建议。
      10. 负责组织、办理区领导和公开接待群众上访工作,督办落实区领导公开接待的信访事项。
       11. 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

北碚区信访办公室受区委和区政府双重领导,编制为区委部门机构序列。领导职数为一正四副,内设综合科、维稳科、业务科、案件督查科四个科室;所属一个事业单位信访网络信息中心,领导职数为一正两副,内设群工科、网络科两个科室。

二、部门预算情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2017年北碚区信访办公室预算收入535.31万元,其中,一般公共预算收入535.31万元;2016预算收入490.41万元,其中,一般公共预算收入490.41万元。2017年支出按功能分类为一般公共服务支出423.97万元,社会保障和就业支出29.66万元,医疗卫生与计划生育支出18.92万元,住房保障支出17.87万元;2016年支出按功能分类为一般公共服务支出459.80万元,社会保障和就业支出31.33万元,医疗卫生与计划生育支出22.61万元,住房保障支出21.57万元。较上年增长44.9万元,主要原因一是因为医疗卫生、社会保障方面支出较上年增加,二是因为物价上涨致公用经费开支增加。

(二)机关运行经费安排情况说明

2017年,机关运行经费预算为360.76万元,其中工资福利支出199.12万元,商品和服务支出103.9万元,对个人和家庭的补助支出57.74万元。

(三)政府采购安排情况说明

2017年,未安排政府采购预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为39.45万元,其中,公务接待费用33.95万元,公务用车运行维护费用5.5万元,无公务用车购置费。2016年“三公”经费预算为55万元,其中,公务接待费用38万元,公务用车运行维护费用17万元。较上年减少15.55万元,减少原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是因为公务用车改革,公车数量由原来的4辆减少为1辆。

四、其他说明

2017年,北碚区信访办公室无政府性基金收支预算。

五、专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。              (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

北碚区人民政府信访办公室2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

535.31

一般公共服务支出

459.80

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

31.33

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

22.61

事业单位经营收入

 

住房保障支出

21.57

上级补助收入

 

0

0.00

其他收入

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

535.31

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

535.31

上年结转

 

结转下年

0.00

收入总计

535.31

支出总计

535.31

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

北碚区人民政府信访办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

535.31

360.76

174.54

201

 

 

一般公共服务支出

459.80

285.26

174.54

  201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

459.80

285.26

174.54

    

  

08

    信访事务

459.80

285.26

174.54

208

 

 

社会保障和就业支出

31.33

31.33

0.00

  208

05

 

  行政事业单位离退休

31.33

31.33

0.00

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

31.33

31.33

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.61

22.61

0.00

  210

11

 

  行政事业单位医疗

22.61

22.61

0.00

    

  

01

    行政单位医疗

11.97

11.97

0.00

    

  

02

    事业单位医疗

5.80

5.80

0.00

    

  

03

    公务员医疗补助

4.84

4.84

0.00

221

 

 

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

21.57

21.57

0.00

    

  

01

    住房公积金

21.57

21.57

0.00

 

附表3

 

 

 

北碚区人民政府信访办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

360.76

301

 

工资福利支出

199.12

  

30101

  基本工资

76.15

  

30102

  津贴补贴

94.14

  

30103

  奖金

8.93

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

17.77

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.92

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.92

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.29

302

 

商品和服务支出

103.90

  

30201

  办公费

10.00

  

30202

  印刷费

3.00

  

30205

  水费

0.40

  

30206

  电费

6.00

  

30207

  邮电费

5.72

  

30211

  差旅费

42.88

  

30215

  会议费

8.00

  

30216

  培训费

1.14

  

30228

  工会经费

3.69

  

30229

  福利费

2.28

  

30231

  公务用车运行维护费

5.50

  

30239

  其他交通费

15.29

303

 

对个人和家庭的补助

57.74

  

30302

  退休费

30.38

  

30307

  医疗费

4.84

  

30311

  住房公积金

21.57

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.95

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

北碚区人民政府信访办公室2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区人民政府信访办公室2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

535.31

一般公共服务支出

477.80

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

31.33

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

22.61

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

21.57

上级补助收入

0.00

0

0.00

其他收入

0.00

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

535.31

0

0.00

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

553.31

上年结转

18.00

结转下年

0.00

收入总计

553.31

支出总计

553.31

 

北碚区人民政府信访办公室2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

553.31

18.00

535.31

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

477.80

18.00

459.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

477.80

18.00

459.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2010308

    信访事务

477.80

18.00

459.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

31.33

0.00

31.33

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.33

0.00

31.33

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

31.33

0.00

31.33

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.61

0.00

22.61

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.61

0.00

22.61

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101101

    行政单位医疗

11.97

0.00

11.97

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

5.80

0.00

5.80

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.84

0.00

4.84

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

21.57

0.00

21.57

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

21.57

0.00

21.57

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

    2210201

    住房公积金

21.57

0.00

21.57

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

北碚区人民政府信访办公室2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

553.31

360.76

192.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

477.80

285.26

192.54

0.00

0.00

0.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

477.80

285.26

192.54

0.00

0.00

0.00

2010308

    信访事务

477.80

285.26

192.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.33

31.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

31.33

31.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

31.33

31.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

11.97

11.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00