索 引 号: 768882709/2017-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区机关事务管理中心 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作;负责档案科技大楼、云清路77号综合办公楼等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本局内设三科一室:办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即:北碚区公务接待中心。临时机构1个:即北碚区公务用车服务平台。

 二、部门预算情况

2017年北碚区机关事务管理中心预算收入1939.21万元,其中,一般公共预算收入1939.21万元。支出按功能分类为一般公共服务支出1868.33万元,社会保障和就业支出38.53万元,医疗卫生与计划生育支出18.07万元,住房保障支出14.28万元,具体支出预算见附表。我中心2017年无政府性基金收支预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为440万元,其中,公务接待费用140万元,公务用车运行维护费用300万元。

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,939.21

一般公共服务支出

1,868.33

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

38.53

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07

事业单位经营收入

 

住房保障支出

14.28

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1,939.21

本年支出合计

1,939.21

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1,939.21

支出总计

1,939.21

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1,939.21

294.21

1,645.00

201

 

 

一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

  201

99

 

  其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

99

    其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

208

 

 

社会保障和就业支出

38.53

38.53

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

38.53

38.53

 

02

    事业单位离退休

38.53

38.53

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07

18.07

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

18.07

18.07

 

02

    事业单位医疗

13.15

13.15

 

03

    公务员医疗补助

4.92

4.92

 

221

 

 

住房保障支出

14.28

14.28

 

  221

02

 

  住房改革支出

14.28

14.28

 

01

    住房公积金

14.28

14.28

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

294.21

301

 

工资福利支出

141.88

30101

  基本工资

59.98

30102

  津贴补贴

59.01

30103

  奖金

8.37

30104

  社会保障缴费-医疗保险

13.15

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.64

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.64

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.08

302

 

商品和服务支出

94.61

30201

  办公费

32.00

30202

  印刷费

1.00

30205

  水费

2.15

30206

  电费

3.50

30207

  邮电费

11.25

30211

  差旅费

8.65

30216

  培训费

6.70

30217

  公务接待费

1.50

30228

  工会经费

2.58

30229

  福利费

1.80

30239

  其他交通费

21.88

30299

  其他商品和服务支出

1.60

303

 

对个人和家庭的补助

57.73

30302

  退休费

37.33

30307

  医疗费

4.92

30311

  住房公积金

14.28

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.20

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,939.21

一般公共服务支出

1,868.33

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

38.53

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

18.07

事业单位经营收入

 

住房保障支出

14.28

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1,939.21

本年支出合计

1,939.21

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1,939.21

支出总计

1,939.21

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费

 

合计

1,939.21

 

1,939.21

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

1,868.33

 

1,868.33

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

38.53

 

38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

13.15

 

13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.92

 

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.28

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区机关事务管理中心2017部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,939.21

294.21

1,645.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

20199

  其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

1,868.33

223.33

1,645.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.53

38.53

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

38.53

38.53

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

38.53

38.53

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.07

18.07

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

18.07

18.07

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

13.15

13.15

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.92

4.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.28

14.28

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

14.28

14.28

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

14.28

14.28