索 引 号: 009298114/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 编办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明


北碚区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

    贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套政策;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,参公事业单位1个,全年无变动。

二、部门预算情况

2017年北碚区机构编制委员会办公室预算收入94.25万元,其中,一般公共预算收入94.25万元。支出按功能分类为一般公共服务支出80.80万元,社会保障和就业支出6.86万元,医疗卫生与计划生育支出3.42万元,住房保障支出3.17万元,具体支出预算见附表。

三、三公经费情况说明

2017“三公”经费预算为0万元,其中,公务接待费用0万元,公务用车运行维护费用0万元。

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

94.25

一般公共服务支出

80.80

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

6.86

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.17

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

94.25

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

94.25

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

94.25

支出总计

94.25

 

附表2

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

94.25

59.24

35.01

201

 

 

一般公共服务支出

80.80

45.79

35.01

  201

10

 

  人力资源事务

80.80

45.79

35.01

    

  

01

    行政运行

45.79

45.79

 

    

  

02

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

208

 

 

社会保障和就业支出

6.86

6.86

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

6.86

6.86

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

6.86

6.86

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

    

  

01

    行政单位医疗

2.58

2.58

 

    

  

03

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

221

 

 

住房保障支出

3.17

3.17

 

  221

02

 

  住房改革支出

3.17

3.17

 

    

  

01

    住房公积金

3.17

3.17

 

 

附表3

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

59.24

301

 

工资福利支出

29.23

  

30101

  基本工资

12.25

  

30102

  津贴补贴

12.15

  

30103

  奖金

1.98

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

2.58

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.13

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.13

302

 

商品和服务支出

19.14

  

30201

  办公费

3.24

  

30202

  印刷费

3.00

  

30205

  水费

0.70

  

30206

  电费

1.20

  

30207

  邮电费

0.50

  

30211

  差旅费

3.76

  

30214

  租赁费

0.10

  

30215

  会议费

1.50

  

30216

  培训费

0.18

  

30228

  工会经费

0.53

  

30229

  福利费

0.37

  

30239

  其他交通费

4.06

303

 

对个人和家庭的补助

10.87

  

30302

  退休费

6.66

  

30307

  医疗费

0.84

  

30311

  住房公积金

3.17

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.20

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

94.25

一般公共服务支出

80.80

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

6.86

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.17

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

94.25

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

94.25

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

94.25

支出总计

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费








 

合计

94.25

 

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.80

 

80.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

80.80

 

80.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011001

    行政运行

45.79

 

45.79

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.58

 

2.58

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

94.25

59.24

35.01

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.80

45.79

35.01

 

 

 

20110

  人力资源事务

80.80

45.79

35.01

 

 

 

2011001

    行政运行

45.79

45.79

 

 

 

 

2011002

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.86

6.86

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

6.86

6.86

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.86

6.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.58

2.58

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.17

3.17

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

3.17

3.17

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

3.17

3.17