索 引 号: 009298114/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 编办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)部门职能

    贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套政策;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,参公事业单位1个,全年无变动。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明。2017年北碚区机构编制委员会办公室预算收入94.25万元,其中,一般公共预算收入94.25万元。支出按功能分类为一般公共服务支出80.80万元,社会保障和就业支出6.86万元,医疗卫生与计划生育支出3.42万元,住房保障支出3.17万元。无政府性基金收支预算项目。具体支出预算见附表。预算收入与2016年预算数相比,增加18.54万元、增长24.49%,主要原因是人员增加及工资增长。预算支出总计94.25万元,与2016年预算数相比,增加18.54万元、增长24.49%,主要原因是人员增加及工资增长。

(二)机关运行经费安排情况说明。2017年本部门机关运行经费19.14万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。机关运行经费较2016年增加4.99万元,增长35.27%,主要原因是人员增加及物价上涨。

(三)政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017三公经费预算为0万元,其中,公务接待费用0万元,公务用车运行维护费用0万元。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、预算公开联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-68283801


 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

94.25

一般公共服务支出

80.80

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

6.86

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.17

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

94.25

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

94.25

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

94.25

支出总计

94.25

 

附表2

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

合计

94.25

59.24

35.01

201

 

 

一般公共服务支出

80.80

45.79

35.01

  201

10

 

  人力资源事务

80.80

45.79

35.01

    

  

01

    行政运行

45.79

45.79

 

    

  

02

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

208

 

 

社会保障和就业支出

6.86

6.86

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

6.86

6.86

 

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

6.86

6.86

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

    

  

01

    行政单位医疗

2.58

2.58

 

    

  

03

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

221

 

 

住房保障支出

3.17

3.17

 

  221

02

 

  住房改革支出

3.17

3.17

 

    

  

01

    住房公积金

3.17

3.17

 

 

附表3

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

59.24

301

 

工资福利支出

29.23

  

30101

  基本工资

12.25

  

30102

  津贴补贴

12.15

  

30103

  奖金

1.98

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

2.58

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.13

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.13

302

 

商品和服务支出

19.14

  

30201

  办公费

3.24

  

30202

  印刷费

3.00

  

30205

  水费

0.70

  

30206

  电费

1.20

  

30207

  邮电费

0.50

  

30211

  差旅费

3.76

  

30214

  租赁费

0.10

  

30215

  会议费

1.50

  

30216

  培训费

0.18

  

30228

  工会经费

0.53

  

30229

  福利费

0.37

  

30239

  其他交通费

4.06

303

 

对个人和家庭的补助

10.87

  

30302

  退休费

6.66

  

30307

  医疗费

0.84

  

30311

  住房公积金

3.17

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.20

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

94.25

一般公共服务支出

80.80

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

6.86

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

3.42

事业单位经营收入

 

住房保障支出

3.17

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

94.25

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

94.25

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

94.25

支出总计

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费








 

合计

94.25

 

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.80

 

80.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

80.80

 

80.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011001

    行政运行

45.79

 

45.79

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.86

 

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.58

 

2.58

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.17

 

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区机构编制委员会办公室2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

94.25

59.24

35.01

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.80

45.79

35.01

 

 

 

20110

  人力资源事务

80.80

45.79

35.01

 

 

 

2011001

    行政运行

45.79

45.79

 

 

 

 

2011002

    一般行政管理事务

35.01

 

35.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.86

6.86

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

6.86

6.86

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

6.86

6.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.58

2.58

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.17

3.17

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

3.17

3.17

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

3.17

3.17